千里马夜审.doc
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1、千里马软件审核流程前 台一、 帐单审核1、 审核结帐单入住和退房时间。目的:审核收银是否按规定收取房费。2、 审核结帐单房价折扣是否符合规定,有无超出规定折扣范 围,如超出是否有折扣通知单。3、 审核结帐单手工传入钟点房、半日租、全日租。房费价格是否按规定时间收取。是否有接待通知单,是否有经理签字。目的:通过接待员开出通知单,防止收银员在手工传房费上舞弊。4、 审核结帐单免半日房费,是否有接待通知单,并且要有经理签字。目的:防止收银员舞弊半日租。如接待与收银合并此类通知单不允许一人开出5、 审核结帐单是否有冲帐现象,冲帐是否注明原因,是否有经理签字。目的:防止收银员利用冲帐进行舞弊6、 审核转
2、应收、一卡通、招待结帐单的签字笔样,是否为有效签单人。7、 审核结帐单所附各种单据与结帐单各项是否一致。目的:审核收银员是否按实际费用收取,是否有多收、跑单、丢单现象。二、报表审核1、 打印入帐明细表按帐项与客房文员所报手工报表各项核对,是否少收,多收。(报表位置-前台-收银报表)2、 打印带余额离店表、审核退房未结帐房间原因。询问后在夜审记录中注明。定期(一个星期)对退房未结帐房间进行复核,是否及时报表上报财务。(报表位置-前台-收银报表)3、 打印当日退房报表,审核已退房间房费是否收取。(报表位置-前台-收银报表)4、 打印冲减/退帐明细表,核对所有冲减帐是否符合规定。(报表位置-前台-夜
3、核报表)5、 收银结帐帐户明细表,审核收银是否将所有帐单上缴。(报表位置-前台-财务报表)6、 打印换房调价表审核所换房间房价是否按规定增加或减少。(报表位置-前台-收银)7、 打印转帐一览表,审核转帐房间费用是否转到相应房间内。 餐 饮一、 帐单审核1、 核对结帐单是否有冲减,是否注明原因,经理是否签字确认。目的:防止收银员利用冲帐进行舞弊2、 审核结帐单折扣,收银是否按规定打折。3、 审核结帐单海鲜斤两与鱼佬所报海鲜斤两是否一致。4、 审核结帐单转应收,一卡通,招待。是否有有效签单人签字。二、报表审核1、打印冲减报表,审核厨房打印飞单与酒水飞单退酒退菜是否有相关责任人签字。2、打印取消单报
4、表,审核收银是否将所有取消帐单上交。3、打印帐单汇总表,审核收银是否有少交帐单。4、打印菜品类别人帐明细表,审核鱼老与酒水员所报手工报表各项是否一致。桑拿个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为
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