职业健康安全检查管理规定.doc

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职业健康安全检查管理规定
1　 范围
本标准规定了职业健康安全检查的职责、内容、方法，以及形成的文件和记录等要求。
本标准适用于本公司职业健康安全检查的各项活动。
2　 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范
Q/SZ G55.00-2005 企业管理手册
Q/SZ G59.06-2005 职业健康安全、环保考核管理规定
Q/SZ G59.34-2005 事故、事件报告、调查处理规定
3　 术语和定义
本标准采用GB/T 28001-2001的术语和定义。
4　 职责
4.1　 安全环境管理主管部门负责职业健康安全检查的归口管理，负责组织实施各项职业健康安全检查活动。
4.2　 安全保卫主管部门负责组织实施有关消防、机动车辆等专业检查。
4.3　 设备管理主管部门负责组织实施有关建筑物、各类设备、电气设施、动力管道等专业检查。
4.4　 各部门根据需要实施职业健康安全检查。
5　 管理内容和方法
5.1　 职业健康安全检查内容
5.1.1　 检查本公司职业健康安全管理适用的法律、法规、规范以及上级主管部门的文件要求和各类安全生产规章制度的贯彻执行情况。
5.1.2　 检查职业健康安全管理规章制度、计划等实施情况,包括安全生产责任制的落实，定期召开安全工作会议，安全教育的实施，保健和劳动防护用品制度执行情况，伤亡事故报告的内容、审批程序等。
5.1.3　 检查职业健康安全措施的制定及实施情况，包括安措计划的制定、实施及其效果，工程承包中的安全技术措施，新产品、新工艺试制的安全技术措施，新、改、扩工程项目的“三同时”审批与安全技术措施的制定和执行情况等。
5.1.4　 检查各工作场所、生产现场的安全生产秩序，防尘、防毒、防物理因素措施，各类易燃、易爆、有毒、有害危险化学品的管理及其它有关职工安全健康的情况。
5.1.5　 检查各类建筑物、道路、动力管道、机械设备、电气设备、起重机械、电梯、锅炉、压力容器及压力管道、机动车辆等存在的不安全隐患及整改情况。
5.1.6　 检查各类手持电动工具、吊卡具、钢水包等工具、工装、冶金辅具等安全状况以及重点危险部位的安全防护设施、消防器材、消防设施和防寒、防雨、防雷电设施等情况。
5.1.7　 检查各工作场所、生产现场是否存在违章指挥、违章操作，以及现场安全通道、文明生产、部件摆放、劳动保护用品穿戴及其他物的不安全状态等情况。
5.2　 职业健康安全检查方法
5.2.1　 日常检查
5.2.1.1　 各部门负责人组织所属的部长、科长、工（部）长、班长等对作业现场进行班前、班中、班后的日常检查。
5.2.1.2　 各部门的安技专业人员及部门负责人对作业现场每天进行巡回检查。
5.2.1.3　 安全环境管理主管部门、安全保卫主管部门、设备管理主管部门等应指派专业人员对各工作场所、生产现场进行日常检查。
5.2.2　 专业检查
5.2.2.1　 专业检查项目：
a)电气设备及线路；
b)起重机械、电梯、锅炉、压力容器及压力管道、各种气瓶等特种设备；
c)木工机械（刨床、锯床等）、冲床、剪床；
d)公司内机动车辆及交通设施；
e)不属于上述设备的一般机械、动力设备；
f)吊具、索具、工具、工装、冶金辅具；
g)各类建筑物、道路及其附属设施；
h)各类安全防护设施、消防设施、消防器材；
i)其它临时性检查。
5.2.2.2　 专业检查一般由设备管理主管部门、安全保卫主管部门等组织进行，并提请安全环境管理主管部门派人参加。
5.2.2.3　 如有必要，安全环境管理主管部门也可组织各类专业检查，并提请有关方面主管部门派人参加。
5.2.2.4　 专业检查周期分为半年、一年或规定检查期，由各专业归口部门决定。
5.2.2.5　 专业检查可按安全检查表进行，也可按临时制定的检查计划进行。
5.2.3　 安全大检查
5.2.3.1　 安全大检查分春季安全大检查、秋季安全大检查、“五一”、“十一”节假日检查、新年及春节前安全大检查等。
5.2.3.2　 安全大检查在公司安全生产委员会领导下进行，要指定专门机构制定检查计划，检查依计划执行，保证按期完成。
5.2.4　 各部门安全检查
5.2.4.1　 各部门应按公司的安全检查计划制定本部门的安全检查计划，有步骤地进行安全检查。
5.2.4.2　 各部门应根据本部门具体情况，可单独制定检查计划进行专业性检查或安全大检查。
5.2.4.3　 各部门在进行各类安全检查过程中要充分发动群众，贯彻领导与群众相结合、边检查边整改的原则。
5.3　 整改
5.3.1　 各类安全检查应实施必要的记录。专业检查、安全大检查后，安全检查主管部门及专业检查组应将检查发现的问题列表汇总。
5.3.2　 安全检查中发现的问题应提交相关的责任部门，各主管部门可用整改通知单等形式下达整改要求。
5.3.3　 责任部门应针对存在的问题制定整改措施计划，解决问题要做到“三定四不推”（定措施方案、定负责人、定进度；班组能解决的不推到工段（部），工段（部）能解决的不推到部门，部门能解决的不推到公司，公司能解决的不推到上级）。
5.3.4　 安全检查部门应对责任部门制定、实施整改措施计划的情况进行跟踪、检查，对整改效果进行验证。
5.3.5　 对通过整改一时不能解决的重大安全隐患，应按分级管理、分线负责的原则，分层次制定安全技术措施，并由安全环境管理主管部门统一立项、协调解决。
5.4　 存在问题的处理
5.4.1　 安全检查发现不符合项时，安全检查主管部门应按Q/SZ G59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。
5.4.2　 发生安全事故、事件时，安全检查主管部门应按Q/SZ G59.34标准规定调查处理、逐级上报，并按Q/SZ G59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。
6　 形成文件和记录
6.1　 安全检查记录
6.2　 安全检查表
6.3　 安全检查问题汇总表
6.4　 整改通知单
6.5　 安全整改措施计划

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附件一 日常安全检查记录
日常检查记录
单位： 编号：
序号
检查时间
受检部门
受检单位责任人
主要问题
处理意见
整改情况
备注

附件二 事故隐患整改通知单
事故隐患整改通知单
年 月 日 类别： 编号：
被检查单位

陪同人

检查时间和部位：
隐患现状：

整改要求：

纠正时限：
整改情况：

验证情况：

验证人员/日期：
检查员/日期

被检查部门负责人/日期

附件三 事故隐患登记表
事故隐患登记表
单位： 编号：
序号
登记时间
隐患内容
处理意见
登记人
备注

附件四 违章违纪表现行为记录表
年 检查违章违纪表现行为记录表
单位： 编号：
序号
时间
地点
违章违纪
者姓名
违纪表现行为
处理意见
检查人

附件五 原、材、燃料安全检查表（例）
原、材、燃料安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（√）
否（×）
1
对原、材、燃料的理化性质(融点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危险性等)了解如何？受到冲击或发生异常反应时会发生什么样的后果？

2
工艺中所用原材料分解时发生的热量是否经过详细核算？

3
对可燃物的防范有何措施？

4
有无粉尘爆炸的潜在性危险？

5
对材料的毒性了解否，允许浓度如何？

6
容纳化学分解物质的设备是否适用，有何安全措施？

7
为防止腐蚀及反应生成危险物质，应采取何种措施？

8
原、材、燃料的成分是否经常变更？混入杂质会造成何种不安全影响？流程的变化对安全造成何种影响？

9
是否根据原、材、燃料的特性进行合理的管理？

10
一种或一种以上的原料如何补充不上？有什么潜在性的危险？原料的补充是否能得到及时保证？

11
使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险？气源供应是否有保证？

12
原料在贮藏中的安定性如何？是否会发生自燃、自聚和分解等反应？

13
对包装和原、材、燃料的标志有何要求(如受压容器的检验标志、危险物品标志等)？

14
对所用原料使用何种消防装置及灭火器材？

15
发生火灾时有何种紧急措施？

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