过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例.ppt

单击以编辑母版标题样式,单击以编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,过程方法分析工具-乌龟图,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,乌龟图讲解和举例,一、分析前的准备,1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）,2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.,3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.,4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.,乌龟图的图解说明,使用什么方式进行,（材料/设备/装置）,过 程 ,填写COP或过程名称,使用的关键准则是什么？,（测量/评估）,输 入,（要求是什么？）,如何做？,作业指导书/方法/程序/技术,输 出,（将要交付的是什么？）,由谁进行？,能力/技能/知识/培训,板块1.,过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP)/支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.,板块 2.,如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏,。,板块 3.,使用什么方式:要求填写本过程使用的,材料、机器、检测设备、计算机交往、,软件等,板块 4.,谁负责做:是对资源的要求,特别注意人,员的技能和能力培训等准则,板块 5.,使用的关键测量/评估准则.应填写评估,测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.,板块 6.,输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.,板块 7.,输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯,.,注意事项,1.板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物,2.板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求,3.板块3涉及的是公司的管理过程,4.板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持,5.板块5包括期望的目标,乌龟图的图解举例,使用什么方式进行 厨房设备,过 程 ,红烧甲鱼的制作,使用的关键准则是什么？色，香，味,输 入,？,甲鱼，油等原材料,如何做？,菜谱-家庭菜品100种,输 出,红烧甲鱼,由谁进行？,二级厨师王瑞金,与产品有关的要求的确定过程,与产品有关的要求的确定过程,项目,的要求,质量管理体系的要求,客户要求,法规要求,合格的人员,项目确立的需要,APQP,IT,系统,文件管理系统,与顾客有关过程的控,制程序文件,及时正确了解并确定,与产品有关的要求,、电脑,合格的销售人员、,工程、客户,1.反应时间（收,集、反馈、转化）,供方选择、评价过程,7.4 供方选择和评估,1）市场开发（供应商开发）,2）调查活动,3）沟通采购信息,4）评价活动,5）记录保持,6）监督活动,A、电脑系统,B、机,C、打印机,QMS要求,客户要求,训练良好的员工,FMEA,CP,法规要求,采购程序,评价程序,培训程序,APQP,合格的采购员,工程人员,品保人员,供应商,客户,供方得到及时的,正确的评估,质量目标,反应时间（评价）,成本目标,进料检验和试验过程（1）,进料检验和试验过程,1,.确定验收准则和规范,质量管理体系的要求,客户要求,工程规范,行业标准,法规要求,检验和试验程序,检验规范,检验标准,SPC,CP,GB2828,及时得到正确的,检验结论,量测仪器,电脑,合格的IQC、,工程、供方、,生产计划员,采购产品验证过程,采购产品的验证,策划验证范围方法，项目,验证活动,验证结果统计分析,反馈及纠正措施,实验活动,A、量测设备,B、场地,质量要求,法规要求,工程要求,合格的人员,AQL,SPC,CP,FMEA,检验员,仓库管理员,采购人员,及时正确得到,验证结论,品质目标,外部退货,交付业绩,附加运费,顾客通知质量或,交付异常情况,采购信息过程,采购信息过程,规划信息策划,识别信息来源,收集数据信息,传达信息,A、电脑系统,体系要求,工程要求,顾客要求,法规要求,人员的要求,SPCCPFMEA,采购人员,工程,业务,及时,正确的,采购资讯,质量目标,行业标杆,时间(收集),PPM,顾客沟通过程（1）,顾客沟通过程,1,.确定沟通的信息,2.,确定沟通的方式和渠道,质量管理体系的要求,客户要求,法规要求,合格的人员,产品信息,定单处理和修改有需求,顾客反馈时,沟通管理程序,IT,系统,文件管理系统,及时正确地与顾客确,定沟通信息并传达至,相关的部门,、电脑,合格的销售人员、,工程、客户、生产,质保、采购,顾客满意监视和测量过程（1）,顾客满意监视和测量过程,1,.确定获取顾客满意信息的方法,对产品质量和过程效率的要求,质量管理体系的要求,客户要求,合格的人员,持续改进的要求,竞争需要,顾客满意度监测程序,SPC,统计技术,IT,系统,顾客满意程度得到及,时客观的测量并传达,、电脑,合格的销售人员、,工程、客户、生产,质保、,6.超额运费7.,预防性维护过程（1）,预防性维护过程,6.设备和工装保护（不用时）,效率,质量管理体系的要求,客户要求,法规要求,合格的人员,设备策划,维护保养规程,维护计划,设备管理程序,及时正确进行了维护,为生产提供稳定的生,产设备,气枪、酒精、润滑剂、,清洁剂,合格的维护员、,设备管理员、工程,部技术员、设备供,应商,与产品有关的要求的确定过程,使用的关键测量/评估准则.,使用的关键准则是什么？色，香，味,材料、机器、检测设备、计算机交往、,板块5包括期望的目标,使用什么方式进行（材料/设备/装置）,策划验证范围方法，项目,现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.,要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）,对产品质量和过程效率的要求,对产品质量和过程效率的要求,如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。,板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。,使用什么方式进行 厨房设备,与产品有关的要求的确定过程,如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。,对产品质量和过程效率的要求,输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.,（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。,板块5包括期望的目标,软件等,员的技能和能力培训等准则,板块3涉及的是公司的管理过程,板块5包括期望的目标,因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持,要求较详细填写，不要遗漏。,板块7的证据大多是四阶表单或实物,如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。,与产品有关的要求的确定过程,管理过程,将识别的过程名称填入.,与产品有关的要求的确定过程,使用的关键测量/评估准则.,