机器人项目商业计划书-(1).ppt
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1、机器人码垛机系统研发及制造企业山东*有限公司 商业计划书,项目摘要,公司所从事的行业为码垛机器人的生产、研发和销售,这个行业属于朝阳产业,目前处于迅猛发展势头;公司和世界第一的德国KUKA合作,既能提升自主品牌,又能便于迅速打开市场并占领市场;自主品牌机器人研发已经成功并在客户试运行,预计2013年11月份交货,自主机器人的利润水平是现有产品盈利水平的3倍以上;公司的客户均为国内知名公司,比如冀中能源、新希望、金正大、六合集团、阳煤集团等,一旦进入成功,后续的订单规模往往非常巨大公司近三年利润预测分别为800万、1200万、2000万;,目录,一、企业简况二、经营模式三、股权结构四、财务简况五
2、、产品和市场六、发展规划七、融资与上市规划,一、企业简况:基本情况,公司名称: 山东*有限公司 公司住址:山东省*法人代表: *实收资本: 700万元公司类型: 有限公司成立日期: 2008年12月 公司自成立之日起秉承“国际定位、引领市场”的创业理念,致力于机器人码垛机系统的研发及制造。公司现有员工60人,其中核心技术人员7人,占地30亩,机加工车间3000平米,安装调试车间1500平米,办公室面积700平米,已有6项国家专利,在新希望六和集团、东方希望集团、海大集团等国内行业龙头企业设计了科学的系统方案,提供了安全可靠高效节能的码垛输送设备,且自主研发生产的机器人已下线。公司2013年预计
3、全年销售量达50台;2014年计划组装生产自主研发机器人20台,2014年全年销售计划达100台。,公司* ,开始生产销售机器人码垛机,为*确定了发展方向。,逐步、稳健的扩大销售市场规模,提高产品质量,完善管理机制。2012年销售量为5台。,2013年,2012年,2011年,2010年,2009年,2008年,变更为山东*有限公司正式生产码垛装备; ISO9001正式申请并通过认证。,搬迁至* ,第一台机械式码垛设备下线。,山东*有限公司成立主要生产PLC控制系统,公司位于*对过。,一、企业简况:发展历程,一、企业简况:组织结构图,一、企业简况:生产基地及设备,厂景图片-厂门,一、企业简况:
4、生产基地及设备,厂景图片-客户合作,厂景图片-会议室,一、企业简况:生产基地及设备,厂景图片-办公室,厂景图片-生产车间,一、企业简况:生产基地及设备,厂景图片-加工设备,厂景图片-生产车间,二、经营模式,商业模式,公司从生产袋装码垛为切入点,通过与德国KUKA公司合作,来提升和打造自主品牌(机器人本体为从德国KUKA购入,控制系统及其输送系统为自己研发和生产);研发和生产自己的机器人本体(已下线,并在泰安市鑫初记食品有限公司使用);进入箱装码垛机器人领域(主要是食品和饮料行业);最后做系统集成(只做品牌、研发、销售、服务、组装),最终达到轻资产、重品牌的发展战略。,二、商业模式,生产模式,公
5、司以销定产,根据销售订单制定生产计划。公司目前总产能预计150台。公司根据市场开发部业务订单组织安排生产,制定生产计划,按照设计部门图纸,安排采购部门负责采购。通常一台机器人生产周期最快2-3天,最慢7天左右。生产完毕后,质监部门按图纸,对设备的运转速度等方面做出检验,合格后安排项目经理发货,出具发货单据,客户验收后最终由财务部开具发票,项目经理负责收款。,二、商业模式,采购模式,公司采购的原料主要有:机器人本体、电控系统、输送系统、安全设施等;公司主要根据订单,按照生产计划组织安排生产。整个采购成本当中,机器人本体通常占比30%左右,电控系统占比通常在10%左右,输送系统占比通常占15%左右
6、,安全设施通常占比2%左右。货款结算方式:在机器人主体方面,公司则是先支付30%左右预付款,剩余款项在提货时一次性支付,其他的有全额付款,但大部分都是采用分期付款方式。,销售模式,公司主要以直销模式为主,在四川成都有一家办事处;由于公司面向的客户主要为一些大中型企业,且在销售过程中对销售人员本身的技能要求比较高,在公司现有规模的情况下,不适宜采用代理销售的模式。另外,公司开发出一家客户后,后续的订单往往比较多,且为批量化生产,这也是公司非常重要的一种销售渠道,但同时要求公司在售后服务,产品质量等方面要做的非常出色。还有一种就是客户通过网络,联系上*,并参与客户招投标,最终中标的途径。*扎根码垛
7、机器人,在同行业中享有比较高的知名度。,三、股权结构,*注册资本为人民币700万元,自然人独资,100,山东*有限公司,臧群邦,四、财务简况,盈利预测 单位:万元,可对赌、可回购,五、产品和市场:产品图片,五、产品和市场:产品图片,机器人抓手,机器人本体,输送系统,五、产品和市场:产品说明,典型客户,五、产品和市场:产品说明,已交付机器人及输送系统,五、产品和市场:产品说明,已交付机器人及输送系统,五、产品和市场:产品说明,已交付机器人及输送系统,五、产品和市场:产品说明,已交付机器人及输送系统,五、产品和市场:产品说明,在手订单机器人及输送系统,年底前公司预计还能再签订12套机器人订单,五、
8、产品和市场:专利技术及证书,研发、生产管理体系认证,符合ISO9001:2000标准,专利技术,五、产品和市场:市场分析,人工替代、大势所趋(1)人口老龄化加剧,劳动力成本上升随着经济的快速发展,城乡居民收入水平的逐步提高,劳动力成本优势在逐渐消失。制造业人均年工资在19962011 年增长了7 倍,随着国家收入倍增计划,以及各省市对于社会最低工资标准的逐年提高,劳动力成本的提升将继续维持。,五、产品和市场:市场分析,人工替代、大势所趋 与此同时,我国人口结构也在发生着明显的变化,社会老龄化在逐步加剧,65岁以上人口占比逐年提升,适龄劳动力比例逐步下降,这也将加速劳动力成本的上升。,五、产品和
9、市场:市场分析,人工替代、大势所趋(2)机器人劳动力替代势在必行在人力成本逐步上升的同时,机器人的成本却在逐年下降。由于技术的进步以及规模化的生产,近年来,机器人成本下降幅度达到年均5%左右,以汽车行业常用的165kg 焊接机器人为例,价格由2010 年的29 万/台下降到2013 年的24 万/台。机器人成本的下降,也使得成本回收周期大幅缩短,根据我们的测算,回收周期将由2010 年的4.7 年下降到2015 年的1.8 年,回收周期的缩短将有助于机器人逐步实现劳动力替代。,五、产品和市场:市场分析,人工替代、大势所趋 除此之外,利用机器人在提升产品的加工精度和质量的同时,也能够在恶劣、危险
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