辅导机构计划书-d951208bfab069dc502201b5.doc
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1、 投资预算明细表(总投资150万3校区)珠海、佛山、东莞固定资产办公场所租金24万/年/3校区办公用品5万/3年/3校区水电费3万/年/3校区办公装修费用15万元/3年/3校区总计47万/年流动资产员工工资50万/年/3校区宣传费用10万/年/3校区绩效奖金10万/年/3校区流动资金33万总计103万/年总计投资150万(不含学费收入)六融资方案:第一方案:完全借贷合作,即:借贷创业资金150万,并赠送10%的公司股份+借贷年息10%作为回报。合作期限13年,合作期满后归还借贷资金,借贷人依然作为公司股东永远享受赠送的公司股份,公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可转让股
2、份或由创业团队回购股份获得投资回报。第二方案:半借贷合作,即公司借贷资金150万,并赠送公司股份20%作为回报。13年内完全归还借贷资金。借贷人可永远享受20%的高额赠送股份。公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可出卖股份或由创业团队回购股份获得投资回报。第三方案:融资合作,即公司融资150万,投资者持股70%,创业团队持股30%,公司上市后,投资者退出时可出卖股份或创业团队回购股份。七财务分析(预算及投资报酬):第一阶段预计的发展趋势:2009年11月2012年11月3年期500万 年培训人次平均学费年总营业额毛利润年净利润09年11月10年11月500人次3000元/
3、人150万元50万0万10年12月11年11月1000人次4000元/人400万元200万元150万11年12月12年11月2000人次5000元/人1000万元600万元500万第二阶段:2012年12月2015年11月实现年营业额过亿的发展目标第三阶段:2015年12月2018年11月实现公司融资上市、治理结构改造、业务多元化三大目标。力求在现代企业制度上稳定快速地发展。第四部分:市场及SWOT分析一、目标市场及市场容量分析:国内基本的市场状况:中国人自古就相信“名师出高徒”,随着经济发展,人口增加,计划生育实行,望子成龙逐年递增的升学压力,令90的父母和学生都迫切需要1对1课外补习服务。
4、据统计,我国有2亿多中小学生,大约有40学生家庭寻找课外补习,就是8000万个,以一人单次花费1000元计算,大概有800亿市场规模!2005年中国教育市场需求达到4500亿元,2006年则为5000亿元以上,2007年教育支出突破万亿元大关,以10%的比例高居家庭消费需求第一位。近年来,中国教育培训市场呈现强大的资本整合力,据不完全统计,仅中小学课外辅导培训市场便获得了上亿美元投资,约占教育行业投资总额的近30.尤其是去年10月,多家课外辅导机构相继获得了逾千万美元级别的投资。目前,中国有超过70的中小学生选择用课外辅导的方式来弥补学校教育的不足,而大考冲刺阶段的学生选择课外辅导的比例更高,
5、其中愿意拿出上万元为孩子买单的家长竟占到调查总数的1/3.根据ChinaVenture的研究,全国中小学课外辅导市场是最受投资者关注的细分市场,仅2007年一年,就有6家中小学课外辅导机构获得总额7000万美元投资。“按70的比例计算,仅在中国各大城市,就有4000万5000万的中小学生参加课外辅导,即便平均每年每人只花费1000元,这个市场也具有400亿500亿元的规模。”上海精锐教育创始人张熙说,这让他看到一个巨大的机会。目前,纷乱繁杂的中小学课外辅导市场正在走向三分天下的局面:家教、本校教师补习班和独立辅导学校。不过,国家已经 禁止校中校或者学校内的辅导班,而大学生家教很难产生专业化、规
6、模化的经营模式,这就给市场化的辅导学校留下了更大发展空间。据上海首家个性化中小学课外教辅机构精锐教育总裁张熙分析,未来5至10年,中国教育培训市场的规模有望达3000亿元人民币。教育支出在中国已超过其他生活费用,成为仅次于食物的第二大支出。城市家庭中,为孩子请家教的比例已占到40至60,去年仅初中生和高中生的课外辅导市场产值就已超过200亿,预计5年内将达500亿元。随着语言培训市场和IT培训市场准入门槛提高,中小学课外辅导培训市场的巨大潜力将吸引更多创业资本涌入。过去3年里,一批崭露头角的教育企业高速增长,平均每年增长100以上,有的甚至达到500的增长率。教育企业拥有良好的盈利能力和现金流
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