污水处理——新兴产业发展专项资金申请报告613.doc
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1、内江市华晟水处理设备有限公司新一代节能环保城镇污水污泥处理成套设备生产线技术改造项目资 金 申 请 报 告 目 录第一章 总论11.1 项目提要11.1.1项目名称11.1.2 建设单位11.1.3 建设地点11.1.4 建设规模11.1.5产品方案11.1.6 建设内容11.1.7 建设进度安排21.1.8 项目总投资21.1.9 资金筹措21.2申请财政专项资金补助的理由和使用计划21.2.1申请财政专项资金补助的理由21.2.2申请财政专项资金补助的使用计划41.3 项目建设条件落实情况41.3.1备案情况41.3.2建设用地情况41.3.3.环评批复情况41.3.4技术来源及先进性51
2、.3.5自有资金及银行贷款落实情况51.4主要技术经济指标5第二章 项目单位的基本情况72.1 项目单位的基本情况72.2 项目单位法人代表基本情况72.2 项目科研带头人基本情况7第三章 项目建设背景和意义93.1建设背景93.2产业政策、规划及关联度分析103.3 项目建设的意义和作用11第四章 市场分析124.1 市场现状及前景分析124.1.1市场现状124.1.2发展趋势134.1.3市场需求144.2 项目产品特色及竞争优势154.2.1叠螺污泥脱水机构造原理154.2.2脱水原理及流程164.2.3 叠螺式脱水机的运行流程174.2.4 叠螺式脱水机与其他脱水机的产品比较184.
3、2.5 叠螺式脱水机八大优势194.3 市场营销214.4 市场风险分析22第五章 项目建设方案235.1 建设规模及产品方案235.1.1 建设规模235.1.2 产品方案235.2 建设内容235.3 技术方案235.4主要设备方案245.5 工程方案255.5.1 建设场地选择255.5.2 抗震设防烈度255.5.3 建筑设计方案265.5.4公用辅助工程265.5.5 消防275.5.6 环境保护285.5.7节能29第六章 项目实施进度316.1 建设期316.2 项目进度安排316.3 已完成投资情况及构成31第七章 投资估算及资金筹措方案327.1 投资估算327.1.1投资估
4、算依据327.1.2投资估算说明327.2 资金筹措407.2.1规模总投资407.2.2 总资金407.2.3资金分年使用计划407.2.4资金来源407.2.5项目自有资金及银行贷款落实情况40第八章 项目效益评价428.1 财务评价428.1.1 财务评价编制依据及特点428.1.2 销售收入和销售税金及附加估算428.1.3 总成本及经营成本估算438.1.4盈利能力分析448.1.5清偿能力分析448.1.6财务生存能力分析458.1.7项目财务状况458.1.8不确定性分析468.1.9 评价结论468.2 社会效益评价58 附件: 1. 企业法人营业执照(副本)2. 企业法人代表
5、身份证3. 企业税务登记证4. 情况说明5.已完成投资及到位资金情况表6. 已完成设备投资明细表7. 主要设备采购合同、发票复印件8. 已完成征地和土建工程明细表9. 征地证明文件及支付发票复印件10. 主要土建施工合同及支付票据复印件11. 项目核准或备案批准文件12. 环境影响评价批准文件13.项目真实性承诺书第一章 总论1.1 项目提要1.1.1项目名称新一代节能环保城镇污水污泥处理成套设备生产线技术改造。1.1.2建设单位 单位名称:内江市华晟水处理设备有限公司(以下简称“华晟公司”)法人代表:黄婷项目负责人:黄婷1.1.3建设地点本建设项目建设地点位于四川省内江市乐贤大道566号(乐
6、贤工业集中区)1.1.4建设规模项目建成达纲后,使公司形成年产160台(套)新一代节能环保城镇污水、污泥处理成套设备的生产规模。1.1.5产品方案通过市场需求、自身能力、资金状况等的分析,本项目主要生产新一代节能环保城镇污水污泥处理成套设备-叠螺式污泥浓缩脱水机。1.1.6建设内容本项目主要建设内容如下: 租赁土地8.996亩(合6000 m2),新建生产车间5000m2,购置加工设备和起重运输设备102台(套),建立一条生产无滤布(带)、无污堵、抗磨损、低能耗的污泥脱水、无害化成套设备生产线。1.1.7建设进度安排本项目计划建设期为24个月,时间从2011年1月到2012年12月。1.1.8
7、项目总投资项目总投资2350万元,其中新增建设投资2100万元,铺底流动资金250万元。1.1.9资金筹措(1)资本金本项目资本金为1550万元,占规模总投资的66%。符合国家资本金制度的要求。项目所需资本金全部由公司自有资金解决。(2)资金来源本项目新增建设投资2100万元。资金来源:申请国家专项资金补助210万元,申请银行贷款800万元,企业自有资金1090万元。本项目新增铺底流动资金250万元。资金来源为企业自有资金。1.2申请财政专项资金补助的理由和使用计划1.2.1申请财政专项资金补助的理由1.2.1.1符合国家产业结构调整目录(2011年本)鼓励类产品本项目产品属于国家产业结构调整
8、目录(2011年本)第一类“鼓励类”第十四项“机械”第59条“固体废物防治技术设备”1.2.1.2 符合国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定根据(国发【2010】31号)文国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定的精神,“到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,并明确指出:“节能环保产业。重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业
9、化水平。示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。” 决定还指出,加快培育和发展战略性新兴产业,必须健全财税金融政策支持体系,加大扶持力度,引导和鼓励社会资金投入。本项目符合国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定所提出的要求。为深入贯彻国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,四川省经济和信息化委员会立足我省工业经济发展实际,按照突出产业特色优势,有选择发展的原则,编制了2011年四川省经济和信息化委员会新兴产业发展指导目录本项目产品符合四川省经济和信息化委员会新兴产业发展指导目录中第六大产业“节能环保装备产业”第二类“环保技术装备”的要求。1
10、.2.1.3符合2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点“环保及资源综合利用装备”条目本项目产品是用于各行业污水处理后的污泥脱水,为我国的经济建设和环境保护起到了促进作用。按照国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于开展2011年重点产业振兴和技术改造专项有关工作的通知(发改办产业【2011】622号)精神,本项目符合2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点装备制造业中的 “重点领域装备和重点产业技术设备”第四条“环保及资源综合利用装备”条目,可申请投资补助。1.2.1.4符合装备制造业调整和振兴规划的要求国务院办公厅下发的装备制造业调整和振兴规划中明确提出,生态
11、环境和民生类工程应“适应环境保护和社会民生需要,大力发展污水污泥处理设备、脱硝脱硫设备、余热余气循环再利用设备、环境在线监测仪器仪表,食品、药品、煤矿瓦斯等安全检测设备,重大事故应急救援设备,数字化医疗设备等。” 本项目产品符合国家装备制造业调整和振兴规划、国家发改委重点产业振兴和技术改造专项投资管理暂行办法的要求。对产业区域布局、产业结构优化调整有重大影响、是需要引导、培育和予以支持的产业项目,符合申请资金补助条件。1.2.2申请财政专项资金补助的使用计划申请财政专项资金210万元,用于购置工艺设备。1.3项目建设条件落实情况1.3.1备案情况本项目已报内江市市中区经济和信息化局申请备案,内
12、江市市中区经济和信息化局以经技改备案(2010) 78号项目备案通知书,予以项目备案。1.3.2建设用地情况本项目建设用地采用租赁方式,企业于2010年12月20日与四川省内江巨星水暖气五金器材厂签订了“土地使用权租赁合同”。土地使用权租赁期自2011年1月1日起至2030年12月31日止。1.3.3环评批复情况本项目已对实施后对环境的影响进行了分析,提出了切实可行的环境保护措施,并按照项目建设程序要求向内江市市中区环境保护局进行了项目环境影响报告表申报,内市区环函(2011) 28号内江市市中区环境保护局关于对内江市华晟水处理设备有限公司新一代节能环保城镇污水污泥处理成套设备生产线技改项目环
13、境影响报告批复,同意该项目按照建设项目的性质、内容、地点、工艺、环境保护措施及要求进行建设。1.3.4 技术来源及先进性项目采用西华大学城镇污水污泥处理的成熟先进技术,结合中国城镇污水处理厂所产生的污泥特点,生产的叠螺式污泥浓缩脱水机总体技术水平达到国内先进水平。可以替代国外同类型产品。该产品正在申请国家“实用新型专利”。1.3.5自有资金及银行贷款落实情况 本项目自有资金1340万元(包括铺底流动资金250万元),已完成715万元,已完工程发票715万元(详见附件)。本项目申请贷款800万元,单位已有银行贷款意向书(详见附件)。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1
14、 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模台(套)1602建设内容2.1新增设备台(套)1022.2新建厂房平方米50003规模总投资万元23503.1固定资产投资万元2100含建设期利息53.2万元3.2铺底流动资金万元2504资金筹措方案万元4.1资本金万元1340含铺底流动资金250万元4.2申请银行贷款万元800固定资产贷款800万元4.3申请财政专项资金万元2105项目总占地面积m260006总建筑面积m250007项目建设期年28财务评价主要指标8.1销售收入万元50008.2销售税金及附加万元35.138.3总成本费用万元3704.028.4利润总额万元780.648
15、.5所得税万元195.168.6净利润%585.488.7增值税%292.718.8项目财务内部收益率%22.99Ic= 12% 税后8.9项目投资回收期年5.85静态 税后8.10项目财务净现值万元1243.53Ic=12% 税后8.11资本金财务内部收益率%30.728.12借款偿还期年3.52含建设期8.13总投资收益率%28.148.14资本金净利润率%37.778.15资产负债率%31.97生产期最高年份8.16盈亏平衡点%51.41第二章 项目单位的基本情况2.1 项目单位的基本情况内江市华晟水处理设备有限公司成立于2011年1月,坐落于四川省中部偏南的素有“甜城”美誉的内江市郊沱
16、江之滨。公司是西南地区专业新型污水污泥处理设备的制造、贸易、服务一体化的现代化民营企业,公司现有员工16人,主要是工程技术人员。公司具有较强的技术研发实力,先进的生产工艺和管理水平。公司生产的叠螺式污泥浓缩脱水机产品在同行业中处于领先地位,在四川省威远县污水处理厂运行得到了用户的好评。公司将一直致力于技术创新,结合不断的市场分析和跟踪调查以保持国内领先地位。2.2 项目单位法人代表基本情况姓名:黄婷、年龄48岁、学历大学、职称会计师、内江市第六届人大代表,无破产、银行欠资情况,工商银行五星客户,无其他不良记录。2.3 项目科研带头人基本情况 (1) 姓名:蔡汉军、年龄56岁、 研究生学历、西华
17、大学副校长,叠螺式污泥脱水机研发顾问。 (2)姓名:张跃刚、年龄49岁、 研究生学历,西华大学教授,叠螺式污泥脱水机研发组组长(3) 姓名:陈聪,年龄29岁研究生学历,西华大学教授,叠螺式污泥脱水机研发组成员。(4) 姓名:黄继明年龄59岁大学学历,内江市华晟水处理设备有限公司工程师,叠螺式污泥脱水机研发组成员。(5) 姓名:黄刚年龄39岁大专学历,内江市华晟水处理设备有限公司工程师,叠螺式污泥脱水机研发组成员。第三章 项目建设背景和意义3.1建设背景长期以来,我国经济高增长依靠高投资拉动,但同时也带来了高能耗和高污染排放。据世界银行报告,中国每年污染造成的损失占到GDP的3%-8%,环境约束
18、成为继资源约束后又一束缚我国经济发展的重要因素,我国污水处理厂每年处理210.31亿吨污水,但是每年产生的污泥约为污水处理量的0.5%即1000万吨,并以每年10%以上的速度递增,随着城市污水处理率的不断提高,各污水处理厂都面临着如何妥善安全处置大量剩余污泥的问题。污泥乱丢乱弃造成环境二次污染的问题已成为继水污染治理后的又一突出环境问题,根据相关的调查分析,目前我国污泥处理处置主要方法中,污泥农用约占44.8%、陆地填埋约占31%、其它处置约10.5%、没有处置约13.7%。而没有得到任何处置的污泥给环境带来的污染危害是巨大的,这部分污泥处于一种无序的、混乱状态,大量污泥随意堆放、填埋,造成地
19、表水和地下水污染;尤其是污泥中的病原菌、重金属和有毒有害有机物对人类健康和生存环境存在潜在的巨大威胁。近年来,我国城镇污水处理能力快速增长,污泥产生量也持续增加,污泥能否得到妥善的处理处置,直接关系到环境安全和公众健康。随着科学发展观逐步深入人心,我国生态文明和环境友好型社会建设的日益推进,环境保护已得到国家的高度重视。在国务院已下发关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,这七大战略性新兴产业中,就把节能环保摆在了第一位。作为“十二五”时期七大战略性新兴产业之首的节能环保产业发展规划,也已由国家发改委会同环保部等部门编制完成,并已经通过国务院批准将于近期公布。节能环保产业规划将对节能产业、环保
20、产业和循环利用产业提供技术、产品和服务等支持,促进绿色经济产业链的形成与发展。据发改委的数据,城镇污水垃圾处理设施建设极大地推动了环保产业发展。到2010年,我国生活污水垃圾处理领域年销售收入10亿元以上的企业达到20余家。根据我国产业发展方向,华晟公司生产的叠螺式污泥浓缩脱水机属于“环保技术装备”。为此,华晟公司抓住这一契机,决定在租赁的8.996亩土地上,新建生产厂房、购置加工设备,建立生产无滤布(带)、无污堵、抗磨损、低能耗的污泥脱水、无害化成套设备生产线。3.2产业政策、规划及关联度分析随着经济发展和环保意识的加强,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加。污
21、泥富集了污水中的污染物,含有大量的氮、磷等营养物质以及有机物、病毒微生物、寄生虫卵、重金属等有毒有害物质,不经有效处理处置,将造成“二次污染”,对环境产生严重的危害,这已成为环境保护领域难题,备受关注。因此,做好污泥处理处置工作,是确保污水处理效果、防止污染物进入自然环境的重要措施,是改善城镇居民生存环境、提高人民生活质量的必然要求,也是贯彻落实科学发展观、建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措。2010年11月26日,环境保护部下发关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知,要求加快污泥处理设施建设。通知明确要求,污水处理厂新建、改建和扩建时,污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时
22、建设、同时投入运行。不具备污泥处理能力的现有污水处理厂,应当在本通知发布之日起两年内建成并运行污泥处理设施。而污泥处理设备的制造上下游产业关联范围较广。上游产业包含冶金、电力、电子、通用零部件等;下游包含市政污水、食品、饮料、屠宰养殖、印染、石油化工、造纸、皮革、制药等行业。对这些行业都有很强的拉动作用。3.3 项目建设的意义和作用 华晟公司生产的叠螺式污泥浓缩脱水机,解决了前几代污泥脱水设备占地面积大、能耗高、噪音大、效率低、无法处理低浓度污泥等技术难题。该工艺和成套处理设备解决了污泥的无害化问题,可替代国外同类产品,降低污水、污泥处理成本。该产品广泛用于我国各行业污水处理后的污泥脱水,能满
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