酒店安全生产各类表格-2.doc

大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全会议记录（各部门及办公室）
主 题

会议地点

会议时间

会议主持人

参会人员

会议内容：

记录人：
备注：

序号
姓名
所在岗位
性别
学历
职称
证书类型
证书编号
发证日期
复审日期
备注

安全管理人员统计台账（办公室）

安全经费投入台帐（账务部）
编号
使用部门及经办人
项目名称
投入金额
使用时间
相关票据

姓名
性别
工种
文化
程度
事故时间
事故地点
事故类别
伤亡部位
工伤认定情况
经济损失
（万元）
事故发生原因
备注

（办公室）工伤事故台账

工伤事故伤害报告表（办公室）
单位名称

法定代表或
主要负责人姓名

单位性质

是否参加工伤保险

单位地址

邮政编码

受伤害员工姓名

参加工作时间

工 种

用工形式

事故发生时间

事故发生地点

伤害部位

伤害程度

事故发生
经过及结果

负责人签字：

年 月 日
就诊医疗
机构及初步
诊断意见

单位
处理
意见

单位（盖章）：

年 月 日
备注

重庆市企业职工工伤认定申请表（办公室）

填表日期： 年 月 日
申报单位（申请人）

地址

法定代表人

联 系 人

联系电话

邮政编码

受伤害职工姓名

性别

身份证号码

工作单位

地址

联系电话

申请人与受伤害职工关系

职工、工种或
工作岗位

参加工作
时间

申请工伤或视同工伤

事故发生时间

诊断时间

伤害部位或疾病名称

接触职业病
危害时间

接触职业病危害岗位

职业病名称

受伤害经过简述：

受伤害职工或亲属意见：

签字

年 月 日
用人单位意见：

法定代表人签字

年 月 日
劳动保障行政部门审查资料情况和受理意见：

年 月 日
备注：

注：此表一式两份。

安全生产法律法规、标准记录台账（办公室）
序号
名称和编号
生效日/最新修订日
颁布部门
适用条款
适用部门
备注

安全操作规程及安全规章制度评审表（办公室）
评审时间：
评审地点：
参加评审人员：

评审组长：
序号
不符合描述
评审及修改意见

评审组长意见：

评审组长签字：

注：1.正常情况下，每年对酒店的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。
2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。

工作危害分析（JHA）记录表（办公室）
区域/工艺过程：
日期：
序号
工作
步骤
危害或
潜在事件
主要后果
现有安全
控制措施
L
S
R
建议改正/控制措施

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S
风险级别：E:20－25分为巨大风险; D:15－16 重大风险; C:9－12中等风险; B:4-8可容忍风险; A:＜ 4,轻微或可忽略风险

注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。
2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

消防器材统计台账（保安部）
序号
部位
消防器材
类型
规格
数量
责任人
备注

序号

检查项目

部位
消防器材类型
灭火器
消防栓
安放位置是否正确
外观观察是否完好
是否
失效
部件配置是否齐全
接头连接是否渗漏
维护保养记录卡是否如实填写

消防器材检查表 （保安部）
检查时间： 检查人：

安全奖励通知书（各部门及办公室）

对象：
在安全考核中，因以下事项符合酒店的奖励条件，特予以奖励。
序号
奖励对象
奖励事由
奖励金额

填表人： 安全部：

年 月 日

安全奖励通知书

对象：
在安全考核中，因以下事项符合酒店的奖励条件，特予以奖励。
序号
奖励对象
奖励事由
奖励金额

填表人： 安全部：

年 月 日

安全处罚通知书（各部门及办公室）

对象：
在安全考核中，因以下事项符酒店的处罚条件，特予以处罚。请于三日内到公司财务部接受处罚，逾期将加重处罚。
序号
处罚对象
违规事项
处罚金额

填表人： 安全部：

年 月 日

安全处罚通知书

对象：
在安全考核中，因以下事项符合酒店的处罚条件，特予以处罚。请于三日内到公司财务部接受处罚，逾期将加重处罚。
序号
处罚对象
违规事项
处罚金额

填表人： 安全部：

年 月 日

安全工作考核与奖惩记录统计表（办公室）

编制年度： 年 考核月份： 月
日期
部门
姓名
性别
职务
奖惩原因
奖惩内容

公司、部门、班组安全教育卡（各部门及办公室）
姓 名

出生年月

性别

入司时间

健康状况

工种

公司
教育
内容摘要：
1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;
2、酒店有关安全生产有关规章制度;
3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;
4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;
5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;
6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;
7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。
教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时
考试成绩：
教育负责人签字：
部门
（车间）
教育
内容摘要：
1、本酒店生产场所安全生产特点，机械设备状况特点；
2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产场所预防事故的措施；
3、生产场所对安全生产的有关规定;生产场所常用的劳保用品的正确使用;生产场所常用消防器材的正确使用；
4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施；
5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。
教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时
考试成绩：
教育负责人签字：
班组
教育
内容摘要：

教育时间：从 月 日到 日，共 学时，
考试成绩：
教育负责人签字：
受教育
人意见

签字：
年 月 日
教育主管
部门意见

签字：
年 月 日

安全培训记录（各部门及办公室）
编号：
培训项目

培训部门

培训时间

主讲人

组织记录人

应到人数

实到人数

缺勤人数

培训
主要
内容

参加
培训
人员

请假人员名单

安全部门检查意见

检查人：
备注

安全培训记录台账 （各部门及办公室）
序号
培训类型
培训日期
培训项目
培训记录编号
培训
主讲人
参与培训人员
备注

注：1. 培训类型分新员工培训（三级）、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等。
2.参与培训的人员采取描述方式表述。

人员培训持证台账 （办公室）
序号
姓名
资格
类型
身份证号
证书编号
发证机关
发证日期
证书
有效期
复审
日期
备注

注：特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。

设备设施运行台帐（工程部）

序号
设备名称
型号规格
安装
位置
数量
内部
编号
运行是
否良好
上次维护保养时间
备注

设备检修工作票（工程部）
编号：
检修班组： 工作负责人： 附页 张
工作班人员（共 人）：
工作内容和工作地点：
设备名称：
计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分
安全措施
落实情况

审核无误
工作票
接收
通知执行
安全措施
已执行
具备
开工条件
签发人：

接票人：
许可人：
措施执行人：
值班领导：
月 日 时 分
月 日 时 分
月 日 时 分
月 日 时 分
月 日 时 分
许可开工时间： 月 日 时 分
工作许可人： 工作负责人：
工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分，
工作票签发人：
工作票延期至 月 日 时 分
工作票负责人： 值班领导：
完工时间： 月 日 时 分
工作许可人： 工作负责人： 值班领导：
备 注：

生产区域工作联系单（工程部）
编号：
工作（施工）单位：
工作负责人（监护人）：
工作（施工）人员（共 人）：
工作地点：
工作内容：
计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分。
工作负责人（监护人）：
批准工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。
工作地点所辖部门许可人：
一般安全注意事项及施工单位自理的安全措施
√
必须由工作地点所辖部门采取的安全措施
√

措施已执行，注意事项已明确！
工作负责人：
安全措施已执行！
工作许可人：
月 日 时 分许可开工。 工作许可人： 工作负责人：
月 日 时 分工作结束，施工现场已清理干净. 工作负责人：
施工现场确已清理干净，安全措施已恢复！ 工作许可人：
备 注：
事故紧急抢修单（工程部）
编号：
检修班组： 抢修工作负责人：
抢修工作班人员（不含工作负责人，共 人）：
抢修工作内容和工作地点：
应采取的安全措施
落实情况

上述安全措施已全部执行。
具备抢修开工条件！
安全措施执行人：
月 日 时 分
值班负责人：
月 日 时 分
许可抢修开工时间： 月 日 时 分
工作许可人： 月 日 时 分
抢修工作负责人汇报抢修工作结束，抢修班人员已全部撤离。
抢修工作负责人：
月 日 时 分
工作许可人：
月 日 时 分
备注：

设备报废申请单（各部门及办公室）
编号：
设施名称

设施
编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报
废
原
因

申请人： 日期：
使
用
部
门
意
见

负责人： 日期：

审
核
意
见

负责人： 日期：

批
准
意
见

批准人： 日期：

备
注

重大风险及控制措施清单（办公室）
序号
危害
潜在事件及后果
风险等级
部门、装置、工艺、设备
改进措施
操作、技术人力资源需求限制
评估
负责人
备注

特种设备统计台帐 （工程部）
序号
设备名称
设备
类别
型号
规格
出厂
编号
使用
证号
注册编号
制造厂家
内部编号
使用状态
安装位置
下次检验日期
备注

特种设备安全附件台帐 （工程部）
序号
附件名称
型号
规格
出厂编号
制造厂家
使用
状态
安装位置
下次检验日期
备注

特种设备作业人员登记台帐 （工程部及办公室）
序号
姓名
身份证号
操作
种类
证书编号
发证机构
资格
项目
有效日期
在质监局备案情况

注：要求将特种设备操作人员资格证复印件附于表后。

项目
检查内容及要求
检查
结果
存在问题
整改意见
管理
方面
1
在用特种设备必须办理使用登记证，作业人员持证上岗

2
提前一个月对特种设备进行约检并按期检验（含附件）

3
档案内容、牌证等悬挂、证号喷涂符合要求，各种记录齐全

4
各种制度、岗位责任制、操作规程符合要求

5
其它

设备方面
1
特种设备运行符合规范要求

2
安全附件、安全保护装置、测量调控装置运行符合要求

3
特种设备作业人员的操作符合要求

4
特种设备不存在其它异常情况

问题记录

处
理
意
见

检查人签名：
检查日期：
注：1.定期自行检查记录应每月至少一次，（电梯每15天至少应有一次维保记录）
2.设备运行当天必须做日常检查、设备运行记录。
特种设备定期检查记录表（工程部）

CO报警仪定期检查记录表（工程部）
序号
名称
规格型号
配备位置
检验日期
检测结果
备注

交叉作业互保联保协议（工程部）
生产检修单位
甲方：
乙方：
生产检修时间

生产检修地点

生产检修
内容

双方协议内容

协议期限： 年 月 日至 年 月 日
甲方签字（盖章）

乙方签字（盖章）

安全部签章

注：本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全部存一份。

交叉作业告知单（工程部）

生产检修作业单位

作业起止时间

作业区域

作业内容

作业人数

安全监管人

作业负责人(号码)

作业管理部门

管理责任人（号码）

告知内容（存在风险、拟采取措施）：

告知内容（存在风险、拟采取措施）：

经办人： 年 月 日
被告知单位

被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）：

确认人： 年 月 日
填单说明：
1、本告知单由后行生产检修作业单位填写。
2、作业负责人为实际生产检修时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应负责人、主管、领班等，被告知部门确认人为作业区域部门负责人、主管等。
3、本单一式三份，生产检修作业单位、被告知部门、安全部各保留一份。

进入受限空间作业许可证（办公室）
编号：
作业地点

设备/设施名称

作业内容

风险分析

分析人： 时间：
监护人

作业人

采样分
析数据
分析项目

分析人

分析结果

采样时间

开工时间
年　月　日　时　分
序号
主　　要　　安　　全　　措　　施
确认人签名
1

2

3

4

5

6

7

补充措施

作业负责人
意见及签名

年　月　日
安全部
意见及签名

年　月　日
领导意见
及签名

年　月　日
完工验收
年 月 　日 时　 分
签名：

动火安全作业证 （办公室）

编号：
动火部门

动火级别

动火种类

动火部位及
内容

动火部位
介质

动火人

监护人

动火时间
年　　月　　日　时　分 到 年　　月　　日　时 　分
风险
分析

分析人： 时间：
序号
动火主要安全措施
确认人签字
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

动火部门
意见及签字

年 月 日
安全部
意见及签字

年 月 日
领导审批
意见及签字

年 月 日
注：此表一式两份，安全部门和动火人各持一份备查。

大型超重作业前安全检查表（办公室）
检查日期： 作业区域： 检查人：
检查项目
检查内容
是否合格
备注
施工方案
起重吊装作业是否有方案

作业方案是否经上级审批

作业方案方案是否经论证可行

起重机
起重机是否有超高和力矩限制器

吊钩是否有保险装置

起重机是否取得准用证

起重机安装后是否经验收合格

起重扒杆
起重扒杆是否有设计计算书并经审批

扒杆组装是否符合设计要求

扒杆使用前是否经试吊

钢丝绳
与地锚
起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标

滑轮是否符合规定

缆风绳安全系数是否大于3.5倍

地锚埋设是否符合设计要求

吊点
是否符合设计规定位置

司机
指挥
司机是否持证上岗

指挥是否持证上岗

地耐力
起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求

地面铺垫措施是否达到要求

起重作业
被吊物体重量是否明确

是否在载荷范围内作业

每次作业前是否经试吊检验

吊装现场的天气状况是否符合作业要求（风力小于6 级、能见度良好）

高处作业
结构吊装是否设置防坠落措施

作业者是否正确系好安全带

人员上下是否专设爬梯、斜道

作业平台
起重吊装人员作业是否有可靠立足点

作业平台临边防护是否符合规定

作业平台脚手板是否满铺

警   戒
起重吊装作业是否设置警戒标志

是否设专人警戒

操 作 工
起重工、电焊工是否有安全操作证上岗的

注：经检查核实“是”则打“√”，“否”则打“×”。
吊装作业许可证 （办公室）
编号：
申请部门

作业部门

吊装地点

作业内容

起吊重物质量

吊装工具名称

作业人

监护人

作业时间
年 月 日　 时 　分 到 年 　月 日　 时 　分
风险
分析

分析人： 时间：
序号
主　　要　　安　　全