企业收料作业管理制度.docx
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- 企业 作业 管理制度
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收料作业管理措施 □ 进料作业流程（如下） 使用阐明： 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检查表1张 进料检查规格表1张 1． 供应商 1． 1厂商填写验收单一式五联 2．点收 2． 1送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2若数量对旳于验收单上签收 2．3销订单档，编号登入进货日报表 2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管 3． 检查 3．1 质管依进料检查规格表抽验 3．2进料检查规格表：质管自存 4．记录 4． 1抽验成果记于物料入厂检查表 物料入厂检查表；质管自存 4． 2 允收签章 4．3 贴绿色允收票签 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4． 4采购销订单档 5．入库 5．1原物料入库，记入帐卡 5．2入电脑库存帐 5． 3核对发票无误后，汇总送会计 使用阐明： 使用表单 物料入厂检查表1张 进料检查规格表1张 委外加工单 1．协作厂 （1）厂商填写验收单一式五联（含发票） 2．点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量对旳于验收单上签收 （3）销订单档，编号登入进货日报表 （4）验收单：第四联厂商存底，余送质管 3．检查 （1）质管依进料检查规格表抽验 （2）进料检查规格表：质管自存 4．记录 （1）抽验成果记于物料入厂检查表 物料入厂检查表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 验收单：第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单 5．入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，汇总送会计 使用阐明： 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检查表1张 进料检查规格表1张 物料退货告知单4联 1．供应商 （1）厂商填写验收单一式五联 2．点收 （1）送至暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量对旳于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表 3．检查 （1）质管依进料检查规格表抽验 （2）进料检查规格表；质管自存 4．记录 （1）抽验成果记于物料入厂检查表 （2）鉴定拒收 （3）开物料退货告知单一式五联 （4）贴黄色拒收标签 （5）送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 物料退货告知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 （6） 购联系厂商取回物料退货告知单（传真或邮寄） 5．退回 （1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 （2） 厂商点收 （3） 厂商签收 （4） 领回 使用阐明： 使用表单 发票 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检查表1张 进料检查规格表1张 物料退货告知单4联 1． 供应商 1． 1厂商填写验收单一式五联 2．点收 2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2若数量对旳验收单上签收 验收单；第四联厂商存底移送质管 2．3销订单档，编号登入进货日报表 3．检查 3．1质管依进料检查规格表抽验 3．2进料检查规格表；质管自存 4．记录 4．1抽验成果记于物料入厂检查表 物料入厂检查表；质管自存 4．2鉴定拒收 4．3开物料退货告知单一式四联 4．4贴黄色拒收标签 4．5送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 物料退货告知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 4．6生管联系厂商取回物料退货告知单（传真或邮寄） 5．退回 5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料 5．2厂商点收 5．3厂商签收 5．4领回 使用阐明： 使用表单 发票1张 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检查表1张 进料检查规格表1张 进料作业流程 ↓ 供应商交货，填写验收单一式五联 1． 检查 1．1鉴定拒收 1．2科长签核 1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明因素 1．4送经理审核 1．5贴黄色标签 2． 裁决 2．1经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2裁决特采 2．3科长签核允收 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 3．入库 3．1销订单档 3．2入电脑库存帐 3．3编号登入进货日报表 3．4将旳料入库，并记录于帐卡 3．5核对发票无误后，送采购 3．6发票采购解决后送会计 使用阐明： 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检查表1张 进料检查规格表1张 *进料作业流程 ↓ 供应商交货，填写验收单一式五联、发票 1．检查 1．1鉴定拒收 1．2科长签核 1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明因素 1．4送经理审核 2．全检鉴定 2．1经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2验收单送采购 2．3验收单上注明采购与厂商协调成果 2．4裁决全检 2．5质管全检，并注明实际工时 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 3．入库 3．1仓库于验收单上填写实收数 3．2销订单档 3．3入电脑库存帐 3．4编号登入进货日报表 3．5将物料入库，并记录于帐卡 3．6发票送采购解决 *厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单 3．7退回旧发票、厂商重开新发票 3．8核对发票无误后，汇总送会计展开阅读全文
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