专业文献CCS船厂分包方管理体系规范.doc
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1、船舶修造分包方管理体系 要求Management System Rule for Shipbuilding & Repairing Suppliers目录0.导言0.1总则0.2 应用0.3规范性引用文件0.4术语和定义1. 管理体系基本要求1.1 管理体系策划1.2 方针和目标管理1.3 文件管理1.4 管理体系实施、控制与改进原则要求1.5 再分包2. 组织机构和职责2.1. 组织机构2.2. 岗位设置2.3. 员工的权利保障2.4. 工作氛围3. 资源管理3.1. 人力资源3.2. 设备设施管理4. 班组管理4.1. 总则4.2. 专业化或区域化班组组建4.3. 班组制度建设4.4. 班
2、组管理5. 承包项目管理5.1. 承包项目业务承接5.2. 承包项目策划5.3. 船用材料和设备管理、再分包5.4. 作业要求领会、交底与信息沟通5.5. 作业控制5.6. 安全文明施工5.7. 应急准备与响应6. 作业质量检测与产品质量监测6.1. 现场检查6.2. 班组检查6.3. 绩效评价6.4. 产品质量报验6.5. 不合格品控制6.6. 事故报告、调查和处理7. 管理体系监管、改进7.1. 顾客满意7.2. 数据分析7.3. 内部审核7.4. 管理评审7.5. 改进船舶修造分包方管理体系 要求0导言0.1总则本文件规定了船厂船舶修造分包方管理体系要求,包括质量管理体系、环境管理体系、
3、职业健康安全管理体系的要求。执行本文件,船厂船舶修造分包方将能展示:a) 需要证实其具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力,稳定地遵守适用的法规与其他要求的能力;b) 控制各项活动、服务中的环境因素危险源,展现良好的环境安全健康行为,使公众、社会、政府、员工等相关方相信船舶修造分包方的环境安全健康贡献将持续满足法律与相关方要求。c) 通过体系的有效运作,包括预防不合格和持续改进的过程而达到相关方满意。0.2 应用本文件旨在协同规范性文件在船厂船舶修造分包方管理体系中的应用。本文件的有些规定超出了规范性文件的要求,因为这些规范性文件关于船厂船舶修造分包方管理体系并未提供这些要求。
4、然而,在本文件规定的部分要求是通用的,这些通用要求与规范性文件的要求相同。由于各船舶修造分包方及其产品特点导致本文件的任何要求不适用时,可以考虑对本文件的某些条款进行删减。删减的要求与规范性文件有关删减的的限定要求相同,并与船厂的要求相协调。0.4规范性引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本文件,然而,鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001:2001GB/
5、T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2005,IDT)中国船级社 钢质海船入级规范(以下简称“本社规范”)0.5术语和定义本文件采用GB/T19000、规范性文件中所确立的术语和定义。另外,本文件还使用下述术语和定义:0.4.1. 产品:过程的结果;本文件指: 服务:在船舶修造分包方在船厂管理区域范围内完成的船舶修造工程中的某项职能或某项任务的结果。 硬件: 船舶修造分包方完成作业任务的结果,通常是有形产品,如分段等。0.4.2. 供方:是指向船舶修造分包方提供原辅材料、配套件及其他相关服务的一方。0.4.3. 顾客:是指产品接受方,包括船舶修造企业、最终顾客(
6、船舶使用者)等。0.4.4. 船舶修造分包方:本文件指作业场所处于船厂管理区域范围内的船舶修造分包方,无论其管理活动是在船厂内还是船厂外;0.4.5. 船舶修造分包:是指船舶修造企业(以下简称船厂)通过委托或书面契约将船舶修造工程中的某项职能或某项任务分包给其他组织(以下简称承包组织)来完成的活动。船舶修造分包分为专业分包、劳务分包;0.4.6. 专业分包:是指船舶修造企业将船舶修造工程中的某项职能或某项任务发包给具有资质的专业承包企业完成,职能或任务的管理活动由专业承包企业组织实施。0.4.7. 劳务分包,是指船舶修造企业将船舶修造工程中的某项职能或某项任务的劳务作业发包给具有资质的劳务企业
7、进行,但职能或某项任务的管理活动仍由船舶修造企业组织实施。0.4.8. 班组:是指若干作业人员组成,接受某一作业区域或车间管理、自信工作任务的最基层组织。0.4.9. 劳务工:是指取得相应的职业技能、上岗及安全操作等资格,在劳务组织中直接从事劳务作业的劳务人员。0.4.10. 船舶修造主体工种:是指以船舶电焊工、船舶钳工、船舶电工、船舶管系工、船舶装配工、船舶喷漆工、船舶火工、船舶冷加工等作业工种。0.4.11. 现场总负责人:指船舶修造分包方派驻船舶修造企业的总负责人,一般称为工程队长等。0.4.12. 技能养成培训:是对具有劳动能力的社会成员,在他们就业之前,根据国民经济和社会发展的需要,
8、以及他们本人的志愿,按照不同行业、不同工种或专业、不同目标要求,采取不同的形式,分别对他们进行必要的专业基础知识和基本技能的培训,使之获得从事某种工作的职业能力。0.4.13. 技能提高培训,是指对已接受过养成培训或已具有基本业务能力者,为使其学习和掌握更高的业务能力而实施的职业培训。0.4.14. 职业技能鉴定:它是按照国家规定的职业标准通过政府授权的考核鉴定机构对劳动者的专业知识和技能水平进行客观公正、科学规范地评价与认证的活动。对劳动者的技能水平进行技术等级考核、录用考核、晋级考核等都可以称之为职业技能鉴定。1. 管理体系基本要求1.1 管理体系策划船舶修造分包方应按本文件的要求建立管理
9、体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。1.1.1 管理体系策划最高管理者应组织对管理体系进行策划。策划的内容应包括:a) 识别管理体系所需的管理流程,设计或优化流程;b) 识别作业流程中的环境因素、评价环境影响;c) 识别作业流程中的危险源,评价安全风险;d) 识别适用于承包项目作业活动中法律法规要求和其他要求;e) 当船厂无对应的管理要求或制度时,应结合自身特点和管理需要,策划为确保所识别出的作业流程、评价出的重要环境因素和需控制的安全风险相应的运行与活动的有效运作和控制所需的程序、制度、规程和方法;f) 在确定控制措施时,应根据优先顺序考虑质量、环保、安全方面的风险:g) 确定管理所需
10、的资源。1.1.2 管理流程设计或优化船舶修造分包方管理流程设计或优化一般包括:a) 管理体系策划;b) 方针和目标管理;c) 人力资源管理;d) 设备设施管理;e) 班组建设f) 承包项目业务承接;g) 承包项目策划h) 船用材料和设备管理;i) 交底与信息沟通;j) 作业控制k) 安全文明施工l) 应急准备与响应;m) 工作质量控制n) 项目质量报验o) 管理体系监管p) 管理改进。1.1.3 环境因素当船厂有要求时,船舶修造分包方应建立与船厂要求相协同的程序,用以:a) 确定其承包项目作业活动中它能够控制,或可望对其施加影响的环境因素;并对分包活动的变化加以考虑。b) 确定对环境具有、或
11、可能具有重大影响;船舶修造分包方应确保其管理体系的建立、实施和保持中,对重要环境因素加以考虑。船舶修造分包方应及时更新环境因素和环境影响的信息。1.1.4 危险源辨识、风险评价 当船厂有要求时,船舶修造分包方应建立与船厂要求相协同的程序,用以进行危险辨识、风险评估。程序应考虑:a) 人员的不安全行为,包括自己的员工、船厂人员和访问者进入作业场所的活动;b) 基础设施、设备和材料的不安全状况,包括自有设备、船厂的设备设施;c) 活动或材料的变化或计划的变化;d) 适用的法律责任;危险源辨识和风险评价的方法应: a) 危险源辨识和风险评价的方法是主动性的而不是被动性的; b) 确定风险级别,以便确
12、定控制优先顺序和提供适当的控制措施或管理方案。船舶修造分包方应确保其管理体系的建立、实施和保持中,对安全风险控制加以考虑。船舶修造分包方应定期或及时评审和更新危险源辨识、风险评价和控制措施的信息。1.1.5 法律法规和其他要求船舶修造分包方应建立并保持与船厂要求相协同的程序,以识别适用于承包项目作业活动中质量、环境因素、职业安全健康要求的的法律,以及其他应遵守的要求,特别是船厂的管理要求,并建立获取这些法律和要求的渠道。船舶修造分包方应及时更新这些信息,并应将有关信息传达给相关人员和其他相关方。船舶修造分包方应确保其管理体系的建立、实施和保持中,对法律法规和其他要求加以考虑。特别是保持与船厂要
13、求相协同。1.2 方针目标管理1.2.1 管理方针船舶修造分包方应制定、沟通、贯彻、评审和修订管理方针。管理方针应与船舶修造分包方的发展规划相适应,与船厂的管理方针相协同,体现船舶修造分包方的管理宗旨和方向,包括:a) 管理规划:以未来为基点,为寻求和维持持久的管理优势而做出的有关全局性的重大筹划与谋略;b) 价值观:服务于发包方,确保质量、环保、安全满足要求的根本准则;c) 管理承诺:满足要求的承诺、持续改进有效性的承诺及污染预防、事故预防、保护员工安全健康的承诺;d) 管理方向:以标杆为参照而形成的管理方面的远景;1.2.2 管理目标指标船舶修造分包方应根据管理方针制定管理目标指标。a)
14、应确保建立人力资源管理、班组管理、质量管理、环保和安全管理等职能目标指标和船舶修造分包方、驻厂工程队、作业班组等层次目标和指标并形成文件。b) 目标指标包括对满足分包质量要求、污染预防、事故预防、保障员工的职业安全健康、遵守适用的法律法规要求及其他要求和持续改进的承诺。如可行,目标指标应予以量化。c) 在建立与评审目标指标时,应考虑与船厂的管理目标相协同。1.2.3 目标指标管理组织应建立、实施和保持目标指标管理程序,以便确定: a) 目标指标的的建立、实施、考核、评审和修订要求;b) 管理方案的制定时机、内容、评审和调整要求。必要时,如果实施某项管理目标指标需要进行技术开发、工艺改进、设施增
15、添改造、进行财力人力投入、需开展现有文件未规定的新的活动等时,则应制定相应的管理施方案,管理方案的内容内容,包括:a) 相关职能与层次为达到目标所规定的职责与权限 b) 达到目标的方法与时间表。1.3 文件要求1.3.1 管理体系文件化船舶修造分包方应识别船厂的管理要求或制度,建立与船厂要求相协同的文件化的管理体系。管理体系文件应包括:a) 方针和目标;b) 管理体系的说明;c) 管理体系与船厂的管理体系融合的说明;d) 对船厂管理体系文件的引用;e) 程序或制度;f) 程序或制度的支持性文件;g) 管理的各项记录。1.3.2 文件管理船舶修造分包方应建立并实施文件管理程序。船舶修造分包方的文
16、件管理应符合下列规定:a) 文件在发布之前经过批准;根据管理的需要对文件的适用性进行评审,必要时进行修改并重新批准发布;b) 如有需要,船舶修造分包方制定的相关文件应不低于相应的国际公约、规则及国家标准、行业标准和有关规范、标准以及船厂的要求,并经船厂主管部门备案。c) 明确并及时获得与承包项目对应的应遵循的相关国际公约、规则及国家标准、行业标准和有关规范、标准文件;d) 应制定产品图样和技术文件的管理办法,其获取渠道与方式、自行设绘或编制、审批、发放、更改等均应受到控制;e) 对产品图样和技术文件的的任何修改均应书面通知船厂并得到批准。f) 配备船厂有关技术、质量、管理等方面要求的文件和资料
17、;g) 确保各岗位员工获得其活动所依据的文件;h) 及时获取所需文件的适用版本;技术文件应和实际分包作业范围相一致。i) 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。1.3.3 记录管理船舶修造分包方应建立并实施记录管理程序,明确记录的管理职责,规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。规定必要的记录向船厂移交的要求。记录保存时间应满足船厂和相关法律法规要求。1.4 管理体系的实施、控制与改进原则要求1.4.1 船舶修造分包方应确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源,以支持承包项目作业及管理过程的运作、重要环境因素和安全风险管理的控制和监视;1.4.2 船舶修造分
18、包方应建立内部管理监督检查和考核机制,确保管理体系的有效执行。1.4.3 船舶修造分包方应评审管理体系的适宜性和有效性。1.4.4 实施必要的措施,以实现对承包项目作业及管理过程、环境管理和安全管理绩效的持续改进;1.5 再分包船舶修造分包方应识别其分包需求,在实施再分包前,应得到船厂的同意。2.组织结构、职责与氛围2.1. 组织机构船舶修造分包方应当取得与承包项目专业相一致的经营范围证明文件;当法规有要求时,应取得相应的资质证明文件。船舶修造分包方应确定管理体系的组织机构,根据根据承包项目及管理的范围、特点、规模及管理的需要,明确管理层次;设置相应的部门或岗位、班组。2.2. 岗位设置船舶修
19、造分包方应配备相应的最高管理者、管理者代表、现场总负责人、与船厂的沟通、技术管理、生产计划管理、设备管理、班组长、质量检验、安全管理等管理人员。根据承包项目的范围设置与专业相一致的船舶修造主体工种。当管理体系仅覆盖一个船舶修造企业的分包作业场所时,现场总负责人在获得授权后,视为船舶修造分包方的最高管理者。2.3. 职责和权限对于设置的部门、班组或岗位,船舶修造分包方应规定相应的职责和权限并形成文件,并通过适宜的方式使各部门、班组或和岗位之间了解有关职责和权限。船舶修造分包方应明确部门、班组或和岗位与船厂之间的接口。船舶修造分包方应以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整,并对相关的文件进行更
20、改。2.4.1. 最高管理者的职责和权限应包括:a) 承担质量、环保和安全的最终责任,b) 组织制定管理方针和目标;c) 建立组织机构;d) 培养和提高员工的质量意识、环保意识、安全意识;e) 建立管理体系并确保其有效实施;f) 确定和配备管理所需的资源;g) 创造适宜的工作氛围,确保作业队伍的稳定性。h) 评价并改进管理体系。2.4.2. 管理者代表:应在最高管理层中指定一名或多名成员为管理者代表,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求; c) 确保在整个组织内提高对满
21、足船厂要求的意识、环保意识、安全意识;d) 管理体系有关事宜的外部联络。2.4.3. 班组长应具有以下方面的职责和权限:a) 落实生产条件;b) 任务分配与安全技术交底;c) 班组活动;d) 作业任务实施与协调。e) 现场作业管理f) 员工情绪管理;g) 作业监督与考核;h) 作业改进;2.4. 员工的权益保障2.4.1. 权益船舶修造分包方应落实员工权利保障的相关法规要求,切实维护员工的劳动权利、经济利益、政治利益、精神文化需求、生产生活条件改善需求。2.4.2. 发展机会船舶修造分包方应确保其员工拥有为了自身利益以及保持组织活力而进行学习的机会;船舶修造分包方应建立和保持员工职业生涯规划,
22、以促进员工的个人发展;2.5. 工作氛围2.5.1. 职业安全感船舶修造分包方应考虑承包项目的安全健康风险,提供一个安全、健康的工作环境和员工基本生活环境,并应采取必要的措施,在可能条件下最大限度地降低工作环境中的安全健康隐患,以避免在工作中或由于工作而发生对健康的危害。船舶修造分包方必须签订与其雇佣员工签订劳动合同并办理工伤保险,根据员工意愿缴存其他社会保险(医疗、或综合保险等社会保险)或建立其他商业保险。注:必要时,职业安全健康管理按照本规范相关条款要求进行。2.5.2. 内部环境船舶修造分包方最高管理者应通过其领导作用进行企业文化建设,建立和保持共同的愿景、价值观以及能让员工充分参与实现
23、组织目标活动的内部环境。内部环境应能激发在船舶修造分包方员工的生产力、创造力、归属感和幸福感。船舶修造分包方要确保工作环境能够激励个人的成长、学习和团队合作。对个人的成长及学习应通过有计划、透明、有道德和有社会责任感的方式来实施。2.5.3. 员工的参与和激励船舶修造分包方应有意识地为员工提供比较好的职业规划和发展路径,建立稳定的员工队伍。为鼓励员工的参与,激发其主动性,船舶修造分包方应考虑诸如以下活动:a) 基于对员工成就的评价,建立适当的承认和奖励制度;b) 持续评价员工的满意度;2.5.4. 与船厂要求的融合船舶修造分包方对工作氛围的建设应与船厂的要求想融合。3 资源管理3.1人力资源3
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