品质赔偿制度.doc

注：
1、此份为试运营文献，该流程/制度负责人为品质部经理，重要职责是维护流程/制度的运营、检查、培训指导、问题点收集、解决、鉴定；
2、若在试运营过程中碰到运作不畅等情况时，请及时知悉品质部经理指导；
3、运营过程中若同变革前文献有冲突时，一律依本文献执行。
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稽核办
人力资源部
营销部
设计开发部
计划物控部
生产部
品质部
财务部

品质部

兴隆公司总经理

1.0目 的
为提高全员质量意识，并可以积极参与质量改善，保证质量责任得到充足、有效贯彻，以满足公司质量管理之规定，特制定本条例。
2.0合用范围：公司各相关部门。
3.0内容：
3.1质量责任事故的鉴定及补偿处罚：
3.1.1工作过失导致质量异常、损失（如客户投诉、退货、给客户补货）的错误分类：
3.1.1.1指令错误
3.1.1.2下单错误
3.1.1.3资料错误
3.1.1.4技术错误
3.1.1.5采购错误
3.1.1.6发货错误
3.1.1.7检查错误
3.1.1.8管理错误
3.1.1.9生产错误
3.1.1.10其它导致质量异常的错误
3.1.2损失金额补偿处罚比例：
损失总金额（元）
补偿比例
损失承担说明
1～100
100%
个人承担100%
101～200
90%
个人承担90%，公司承担10%
201～300
80%
个人承担80%，公司承担20%
301～400
70%
个人承担70%，公司承担30%
401～500
60%
个人承担60%，公司承担40%
501～700
50%
个人承担50%，公司承担50%
701～900
48%
个人承担48%，公司承担52%
901～1100
46%
个人承担46%，公司承担54%
1101～1300
44%
个人承担46%，公司承担54%
1301～1500
42%
个人承担42%，公司承担58%
1501～1700
40%
个人承担40%，公司承担60%
1901～2100
38%
个人承担38%，公司承担62%
2101～2500
36%
个人承担36%，公司承担64%
2501～3000
34%
个人承担34%，公司承担66%
3001～3500
32%
个人承担32%，公司承担68%
3501～4000
30%
个人承担30%，公司承担70%
4001～4500
29%
个人承担29%，公司承担71%
4501～5000
28%
个人承担28%，公司承担72%
5501～6000
27%
个人承担27%，公司承担73%
6001～6500
26%
个人承担26%，公司承担74%
6501～7000
25%
个人承担25%，公司承担75%
7001～7500
24%
个人承担24%，公司承担76%
7501～8000
23%
个人承担23%，公司承担77%
8001～8500
22%
个人承担22%，公司承担78%
8501～9000
21%
个人承担21%，公司承担79%
9001～10000
20%
个人承担20%；公司承担80%
10001～15000
18%
个人承担18%；公司承担82%
15001～20230
16%
个人承担16%；公司承担84%
20231～30000
13%
个人承担13%；公司承担87%
>30001
8%
个人承担8%；公司承担92%

3.2部门与部门之间的责任划分与补偿承担比例
3.2.1工作过错由单一部门导致，而其它部门难以监控的，由导致损失的部门独自承担补偿责任。
3.2.2工作过错由单一部门导致，其它部门可以监控而没有纠错的，由过错部门承担60%的重要补偿责任，未实行有效监控和进行纠错的部门平均承担40%的次要补偿责任。
3.2.3工作过错由多个部门导致的，则由多个工作过错部门酌情共同承担补偿责任。
3.2.4品质检查错误：产品已出厂的，由品质部按损失金额承担比例承担60%的补偿责任，生产部承担40%的补偿责任；产品未出厂，但已流入下道工序导致返工损失的，由品质部按损失金额承担比例承担65%的补偿责任，生产部承担35%的补偿责任。
3.2.5过错责任难以认定和处罚的，由品质部将案子交“公司核心管理团队会议”讨论决定解决。
3.3部门内部的责任划分与补偿承担比例：
3.3.1直接负责人导致的错误，其上司无法监控的，本部门承担的损失比例金额由直接负责人承担100%的补偿责任。
3.3.2直接负责人导致的错误其上司可以监控的，本部门承担的损失比例金额由直接负责人承担60%的补偿责任，其余的40%由该负责人的第一直属上司（含第一直属上司）以上的上司平均承担（不含公司总经理）
3.3.3处罚金额最低起点：员工一次不少于1元，管理人员一次不少于5元。
3.3.4如管理人员对本部门过错所导致的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承担所有补偿责任。
3.3.5负责人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的50%为限，超额的处罚部分在下月工资中扣除，以此类推。
3.3.6凡主观故意导致公司损失的，由本人承担所有经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。
3.4处罚程序：
3.4.1“品质部门”根据品质异常状况，出具《纠正和防止措施告知单》，进行不合格事项描述，提出解决建议，预评估损失金额，并在2个小时内向存在品质异常的“责任部门”发出《纠正和防止措施告知单》。
3.4.2存在品质异常的“责任部门”在收到《纠正和防止措施告知单》后，应立及组织异常分析，查明异常因素及负责人，并提出纠正和防止措施，在4个小时内回复给“品质部门”。
3.4.3“品质部门”在收到“责任部门”回复的《纠正和防止措施告知单》后，必须在2个工作日内做好异常因素认定，提出或确认鉴定结果，并按照《品质管理补偿制度》标准，进行损失损失金额核算与比例分摊，开出《奖惩告知单》，一同提交总经理或指定职务代理人审核、批准。总经理或职务代理人必须在2个工作日内完毕审核、批准工作。
3.4.4总经理或职务代理人审核、批准后，责成“责任部门”认真贯彻纠正防止措施。稽核办与品质部则进一步做好纠正防止措施的跟进记录与验证工作。
4.0管理约定：
4.1品质部门发现品质异常后，不在规定期间内、按照规定的内容出具《纠正和防止措施告知单》的，给予责任品管员5元/次之处罚，给予品质部经理10元/次处罚，每逾期1个工作日，增长10元/次之处罚。
4.2存在品质问题的“责任部门”不在规定的时间内、按照规定的内容回复《纠正和防止措施告知单》的，给予“责任部门”负责人10/次之处罚，每逾期1个工作日，增长10元/次之处罚。
4.3“责任部门”确有特殊因素，无法在规定期间内，将《纠正和防止措施告知单》回复给“品质部门”的，必须事先以书面形式向“品质部门”说明因素，否则依4.2条款执行。
4.4“品质部门” 收到“责任部门”回复的《纠正和防止措施告知单》后，不在规定的时间、按照规定的内容提出或确认鉴定结果并按照《品质管理补偿制度》标准，进行损失损失金额核算与比例分摊，开出《奖惩告知单》，一同提交总经理或职务代理人审核、批准的。给予品质部经理10元/次处罚，每逾期1个工作日，增长10元/次之处罚。
4.4总经理或职务代理人不按规定期间完毕审核、批准的，给予总经理或职务代理人20元/次之处罚，每逾期1个工作日，增长20元/次之处罚。
4.5总经理或职务代理人审核、批准《纠正和防止措施告知单》后，“责任部门”不认真贯彻纠正防止措施的，给予“责任部门”负责人10/次之处罚，每逾期1个工作日，增长10元/次之处罚。
4.6《品质管理补偿制度》实行过程接受稽核办全程监督。
5.0附则：
5.1本制度由品质部负责制订、修改、解释；
5.2本制度自生效之日起颁布实行。
6.0相关表单：
6.1《纠正和防止措施告知单》
6.2《奖惩告知单》