职业健康安全环境及质量案例分析和判断.ppt

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b)条款的规定。,3海林公司现场环境管理方案中规定：应对现场的扬尘进行控制，指标为“目测无尘”，但是既无针对性的措施保证，也无资源方面的提供。,答案,3环境管理方案中没有方法和资源保证的内容，违反了IS014001：1996标准第4.3.4条款的规定。,4在机械加工车间发现操作工未按文件的要求将铜、铁边角料分开放置，员工解释说，反正市废品金属回收公司在收取的时候会分开，文件规定完全是多余的。,答案,4员工不执行文件的规定，违反了,IS014001,：1996标准第4.4.6条款的规定。,5审核员在化学品仓库进行审核，现场发现一个1211灭火器，上面的检验标志证明上次检验时间距现在已经4个月了，审核员清楚的记得文件规定灭火器需要每个月检查一次，问仓库管理员,仓库管理员说可能把这一项给漏掉了。,答案,5不按规定进行检查，违反了IS014001：1996标准第4.5.1条款的规定。,6审核员检查噪声的环境管理方案时，发现其目标、指标的依据是1985年的国家环保法规，而1994年已经对此进行修订。,答案,6法律法规没有及时收集到位，违反了IS014001：1996第4.3.2条款的规定。,7审核员在陪同人员的带领下，对工厂厂区进行巡视。他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中工厂的重大环境因素台账中有一项为硫酸储罐的泄漏。于是询问陪同人员，陪同人员确认就是那个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没有发生过事故。现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。,答案,7没对与重大环境因素有关的活动进行控制，违反了IS014001：1996标准第4.4.6条款的规定。,8广大工程公司的应急准备及响应方案编制比较详细，内容也十分充实，但当问及是否有把握实施，并且是否进行过验证时，环保部的人员不知所措，无言以答。,答案,8应急方案没有经过验证，违反了IS014001：1996第4.4.7条款的规定。,9审核员在电子厂管理科进行审核时，发现一辆外来货车在装运废料过程中长时间未熄火，明显看到黑烟和发出噪音。审核员在刚刚看文件过程中，看到过一份关于汽车污染防治管理的作业指导书，规定厂内(含外来)车辆超过1分钟就要熄火，问外来司机是否了解厂方对车辆的管理要求，他说不清楚。,答案,9未将相关规定通报相关方，违反了IS014001：1996标准第4.4.6c)条款的规定。,10审核员查看了现场的情况后，问环保员要污水的监测报告，环保员说：“我们需要时就请环保局的人来做监测，平时我们目测，只要合格就可以了”。,答案,10没有对污水排放进行监测，违反了IS014001：1996第4.5.1条款的规定。,11审核过程中发现，一个化工厂把生产废液直接倒入了雨水管网中，查工厂适用法律法规一览表，没有关于雨污分流的规定。,答案,11法律法规收集不全面，违反了IS014001：1996第4.3.2条款的规定。,12审核员在一个采煤厂审核中发现，煤撒了一地，问煤厂负责人他们如何对这个进行控制，他们回答说煤的运输已经承包给了运输公司，所以他们没有办法控制。,答案,12没对相关方施加影响，违反了IS014001：1996标准第4.4.6条款的规定。,13在某化工厂审核过程中发现，在仓库中存放有剧毒化学品氰化钾，询问管理人员如何管理，他说这是临时放在这的，很快就要被拿走了，所以没有具体管理措施。,答案,13没有剧毒化学品氰化钾的管理措施，违反了IS014001：1996标准第4.4.6条款的规定。,14审核员在供应处长的陪同下来到废弃物放置场，发现角落里堆放着几个塑料大桶，且有泄漏现象。询问此事，供应处长说是废弃的化学品，暂存于此。审核员接着问谁负责管理。处长回答到，他们只负责可回收利用的废物，废弃化学品不归他们管，好像应由行政处管理。当审核员追踪到行政处时，行政处长回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找到管理者代表，代表说还没想好由谁负责。,答案,14，职责不清，违反了IS014001：1996标准第4.4.1条款的规定。,15在现场审核过程中，看到企业的法律法规与其他要求的识别与评价程序中规定，对法律法规和其他要求每半年进行重新评价，以判断其适用性。但没有证据表明企业进行过这项工作。,答案,15没有对法律法规和其他要求的适用性进行重新评价，违反了ISO14001：1996第4.5.1条款的规定。,职业安全健康审核案例如,审核员到总经理室查企业的职业安全健康方针,发现方针中没有持续改进的承诺，总经理说:本企业是国家认可的安全先进企业,建厂以来从来没有发生过重大事故,所以不存在安全的持续改进问题。,职业安全健康审核案例,某企业己制定危害辨识、风险评价和风险控制计划，由于企业内无危险性较大的设备和作业，所以风险评价中没有确定风险级别。,职业安全健康审核案例,审核员到车间现场进行审核，发现400吨的大型冲床无安全防护装置，审核员请车间主任解释，车间主任说：这台设备不是本厂的，这道工序己外发承包，设备也是承包方单位的，所以不属于本厂的安全控制范围。,职业安全健康审核案例,审核员对企业进行职业安全健康管理体系审核时，企业领导说：由于目前的安全法律法规非常多，而且很多法律法规己作修订，企业无法保证在执行的法律法规是现行有效的。,职业安全健康审核案例,AB船厂在制定职业安全健康目标时，抄用了AC船厂的目标值，AB船厂的厂长说：我们和AC厂的生产规模和产品都差不多，完全可以借用。,审核员对车间进行现场审核时，发现该车间的一台设备因陈旧而不能保障安全，车间己在管理方案中制订了更新的措施，但由于资金审批需要一定的周期，所以没有明确更新的最后日期。,某公司的最高管理层中无人对职业安全健康管理体系的知识精通。但该公司的一名安全经理是职业安全健康的专家，所以总经理就任命该安全部经理为公司的管理者代表。,公司经理对审核员说：本公司十分重视对员工的安全教育，有危险的岗位的员工都经过培训和严格的考核，特殊工作都能做到持证上岗，其他员工由于不经常出现在危险场所，不必每人都培训,审核员问管理者代表：企业工会是否有代表参加了企业职业安全健康的信息交流工作，管理者代表说：本企业职安全健康工作由安全环保科主管，企业工会不需要了解职业安全健康管理体系方面的信息。,某公司的职业安全健康管理体系文件和信息都用电子形式储存，审核员检查了体系文件情况，对标准的每个要素都有详细的描述。各部门的也有明确的规定，但对要素间的相互作用未作描述。,审核员到公司的三车间审核，发现电焊工使用的安全作业指导书是99年6月公司总部下发的，制订部门是公司安全科，并有安全科公章，审核员问车间主任：为什么没有批准人的签字，车间主任回答说：安全科盖公章就说明了是经过审批的文件，出了问题由安全科负责。,某大型物件运输公司有自备的汽车加油站，审核员到加油站现场审核时，发现加油时经常有燃料油溢出，审核员问加油工是否有加油工序的作业指导书，加油工说：这种简单工作不需要作业指导书。,审核员在电镀车间大楼外发现一堆黄砂，标识上写明防火专用，大楼边有一处正在修房，修房民工就地取材，将这堆黄砂正用于修房，审核员问基建科长，为什么防火用的黄砂用于修房，基建科长说：修房用的黄砂临时脱节，以后会补上的。,审核员在卫生科查车间有毒气体的监测记录，程序文件规定每3个月监测一次，但未查到程序文件实施后第一季度的监测记录，卫生科长说：由于主管人员因私出国探亲，这件事没有交代，所以忘了，以后会补上的。,审核员到车间检查安全检查的记录，发现检查表上没有检查员的签字和日期，车间主任说：车间规定每月检查一次安全，每次都有有车间领导（主任、副主任、书记、副书）带队，查出有问题的都己整改，可能是哪些领导忘了签字。,审核员在办公室查内审的记录，该公司有内审的年度计划，内审的日程安排，内审的记录和内报告，今年共进行了二次内审，但没有3.3.2“法律法规要求”的内审记录，办公室主任说：职业安全健康的法律法规都己收集，不必再列入内审的范围了。,审核员到安全科检查职业安全健康管理体系的活动记录，发现在上个月进行的管理评审记录表明由安全经理主持管理评审，安全经理说：上个总经理因公出国不能主持会议，由他临时代理，但总经理临走前要求管理评审内容都完成了。,