程序文件流程培训.pptx
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1、2024/4/15 2024/4/15 周一周一天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司1 1文件/记录控制程序质量手册质量手册一级文件一级文件程序文件程序文件二级文件二级文件三级文件三级文件四级文件四级文件规章制度规章制度记录表单记录表单TOG/ZSCTOG/ZSCTOG/CXTOG/CXZLXZZYZLXZZY部门拼音首字母部门拼音首字母文件编号规则:文件编号规则:1 1、质量手册编号为:、质量手册编号为:TOG/ZSC b)TOG/ZSC b)程序文件编号为程序文件编号为CX c)CX c)三层次文件分类编号:质量文件编号为:三层次文件分类编号:质量文件编号为:ZL*ZL*技
2、术作业文件编号为:技术作业文件编号为:ZYZY(技)(技)-*-*行政文件编号为:行政文件编号为:XZ*d)XZ*d)记录编号:记录编号:JL*JL*其中其中SCSC、CXCX、ZLZL、JSJS、XZXZ、JLJL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头,分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头,*为为0101开始的自然数。开始的自然数。2 2、编、审、修、批、收、废,为文件及记录的制定要素、编、审、修、批、收、废,为文件及记录的制定要素TOG/ZSCTOG/ZSC怎么做怎么做怎么做怎么做做的效果怎么样做的效果怎么样做什么做什么2024/4/15 2024/4/1
3、5 周一周一天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司2 2管理评审/内部审核控制程序管理评审流程图管理评审流程图开始管理评审计划审批管理评审准备管理评审实施管理评审报告审批评审报告输出纠正预防效果跟进审批文件输出NGOKOKOKNGNG管理者代表:管理者代表:管理者代表:管理者代表:质量方针、目标达成状况与质量质量方针、目标达成状况与质量体系运行适宜性和有效性的报告(包体系运行适宜性和有效性的报告(包括可能影响质量管理体系的变更等信括可能影响质量管理体系的变更等信息)息)质量部:质量部:质量部:质量部:实际的和潜在的失效分析及其对质量、实际的和潜在的失效分析及其对质量、安全或环境的
4、影响以往管理评审所提安全或环境的影响以往管理评审所提出问题纠正措施实施状况的报告内、出问题纠正措施实施状况的报告内、外部审核及纠正措施落实状况的报告外部审核及纠正措施落实状况的报告有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视与测量装置的控制信息等实施状况的与测量装置的控制信息等实施状况的报告。报告。管理部:管理部:管理部:管理部:人力资源和培训状况的报告持续改进人力资源和培训状况的报告持续改进工作报告工作报告 工作环境、安全生产和员工满意度的报告工作环境、安全生产和员工满意度的报告生产部:生产部:生产部:生产部:持续改进项目(措施)实施状况的报持续改进项目(
5、措施)实施状况的报告告工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告财务部:财务部:财务部:财务部:主要财务指标、质量成本报告主要财务指标、质量成本报告技术部:技术部:技术部:技术部:新技术、新工艺采用实施状况的报告新技术、新工艺采用实施状况的报告产品和过程分析及纠正情况的报告产品和过程分析及纠正情况的报告销售部:销售部:销售部:销售部:顾客反馈及市场分析报告顾客反馈及市场分析报告采购部:采购部:采购部:采购部:采购市场的变化及趋势分析采购市场的变化及趋势分析设备部:设备部:设备部:设备部:工作环境、安全生产工作环境、安全生产/基础设施状态基础设施状态的报告的
6、报告各各各各 部:部:部:部:除以上特别规定的项目外,本部门所除以上特别规定的项目外,本部门所拥有的过程衡量指标的统计分析报告拥有的过程衡量指标的统计分析报告 2024/4/15 2024/4/15 周一周一天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司3 3培训与员工激励控制程序员工培训流程图:员工培训流程图:开始培训计划提交管理部制定年度培训计划审批实施培训考核评定判断考核评定归档NGOK培训归口:培训归口:培训归口:培训归口:管理部管理部培训项目:培训项目:培训项目:培训项目:新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作业人员、内
7、审员业人员、内审员 流程说明:流程说明:流程说明:流程说明:每一年年初每一年年初/年底各部门编制培训计划,提交管理部,年底各部门编制培训计划,提交管理部,管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。NGOK2024/4/15 2024/4/15 周一周一天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司4 4设备控制程序文件归口:设备部文件归口:设备部协助部门:技术部协助部门:技术部主要流程:主要流程:年度保养/维修计划开始根据计划保养/维护填写相关记录存档2024/4/15 2024/4/15 周一周一天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展
8、有限公司5 5市场分析顾客需求控制程序流程图:流程图:流程图:流程图:开始市场调研顾客开发合同评审投标合同签订接收订单订单评审组织生产产品交付a)a)常规合同评审常规合同评审销售部对常规合同进行评审后,填写销售部对常规合同进行评审后,填写合同评审表合同评审表,报总经理批,报总经理批准后实施;准后实施;b)b)特殊合同评审特殊合同评审销售部填写销售部填写合同评审表合同评审表,报送总经理,报送总经理,由总经理召集技术部、由总经理召集技术部、质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进行评审;行评审;c)c)评审内容评审内容主要
- 配套讲稿:
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