环保评审不符合项报告.doc

编号：YQJC. PS004-2015
不符合项报告

被审部门
检测三科
审核时间
2015.8.15
事实描述：
底盘测功机力传感器校准不符合HJ/T291-2006中的8.9.5.3要求；系统软件中的控制软件可更改参数表不符合HJ/T291-2006中的6.10.1.1；双怠速过程数据中缺少对转速的监控；柴油车检测软件未有滤光片检查锁止功能。

不符合项，与GB18285-2005与HJ/T291-2006相关规定不符合。
不符合项性质：□一般不符合；□严重不符合。
审核员： 日期：2015.8.15 确认人： 日期：
原因分析：我公司软件开发部门没有深刻领会贯彻HJ/T291-2006标准，软件调试上没有跟上进度。

部门负责人： 日期：
措施：√ 纠正；√ 纠正措施； 预防措施

拟完成时间： 2008年6月12日

责任人： 日期：
完成情况：敦促软件联网公司修改增添软件功能，反复调试，按标准要求核对验证，已基本符合要求。

部门负责人： 日期：
验证情况：整改完毕，实地操作，已符合要求，并通过结论打印，软件截屏验证。

审核员/质量负责人： 日期：

不符合项报告

被审部门
办证科
审核时间
2015.8.15
事实描述：
公示内容中引入标准代号错误；双怠速过量空气系数的限值判定未公示；缺检测人员的监督岗、承诺书及环保投诉电话（意见箱）；客户等候区的车辆检测视频无法正常播放。

不符合项，与环发[2005]15号文相关规定不符合
不符合项性质：□一般不符合；□严重不符合。
审核员： 日期：2015.8.15 确认人： 日期：
原因分析：公示内容中引入标准代号错误；系广告公司粗心、技术人员审核不到位。双怠速过量空气系数的限值判定未公示；属于遗漏。缺检测人员的监督岗、承诺书及环保投诉电话（意见箱）；属于对文件精神没有吃透。客户等候区的车辆检测视频无法正常播放，因为公司搞基建线路切断。

部门负责人： 日期：
措施：√ 纠正；√ 纠正措施； 预防措施

拟完成时间： 2008年6月12日

责任人： 日期：
完成情况：上列问题已经查阅文件标准要求重新编制材料知会广告公司排版制作上墙公示内容。检测视频实时状况线路已经连接接入。

部门负责人： 日期：
验证情况：上墙公示内容已经制作完毕上墙，核对正确无误。视频已经接入。所有内容已经拍照存证。

审核员/质量负责人： 日期：

不符合项报告

被审部门
检测三科
审核时间
2015.8.15
事实描述：
双怠速检测报告的格式未按省厅统一格式编制；稳态工况检测报告编号与过程数据报告编号不对应；柴油车检测报告中的小数点修约与标准不符；未有计量认证的标识。

不符合项，与GB18285-2005、GB3847-2005相关规定不符合。
不符合项性质：□一般不符合；□严重不符合。
审核员： 日期：2015.8.15 确认人： 日期：
原因分析：软件公司文件理解错误，调试时报告编号这个变量选择错误，计量认证标识遗漏。

部门负责人： 日期：
措施：√ 纠正；√ 纠正措施； 预防措施

拟完成时间： 2008年6月12日

责任人： 日期：
完成情况：报告上空燃比显示位置调整到位，报告编号与过程数据报告编号这个变量调整成一致，小数点修约按标准成保留一位小数点，计量认证标识已经填上。

部门负责人： 日期：
验证情况：打印报告，其格式已经符合标准要求。

审核员/质量负责人： 日期：

不符合项报告

被审部门
检测三科
审核时间
2015.8.15
事实描述：

检测现场未发现加长管，无法保证特殊车辆的检测。

不符合项，与HJ/T291-2006相关规定不符合。
不符合项性质：□一般不符合；□严重不符合。

审核员： 日期：2015.8.15 确认人： 日期：
原因分析：没有考虑到特殊车辆检测需求。

部门负责人： 日期：
措施：√ 纠正；√ 纠正措施； 预防措施

拟完成时间： 2008年6月12日

责任人： 日期：
完成情况：联系厂家购买。

部门负责人： 日期：
验证情况：加长管已经购买到位，发票、采购供应文档建立，拍照存证。

审核员/质量负责人： 日期：

不符合项报告

被审部门
技术质量监督科
审核时间
2015.8.15
事实描述：

环保作业指导书需增加对仪器设备维护保养的阐述；仪器设备日常运行记录表内容不全（缺日常标定项目及自检项目）；比对试验评价方法错误。

不符合项，与环发[2005]15号文相关规定不符合。

不符合项性质：□一般不符合；□严重不符合。

审核员： 日期：2015.8.15 确认人： 日期：
原因分析：没有全面正确领会文件精神，属于遗漏。

部门负责人： 日期：
措施：√ 纠正；√ 纠正措施； 预防措施

拟完成时间： 2008年6月12日

责任人： 日期：
完成情况：增添环保设备的校准，维护，标定部分内容，按要求编制建立日常运行记录表格。比对试验按要求形成比对试验报告。

部门负责人： 日期：
验证情况：增添后审核《作业指导书》、《日常运行记录表》，敦促人员按要求执行到位，形成纸质与电子文档查证。比对报告按同人不同设备比对，计算相对误差进行评价。

审核员/质量负责人： 日期：