汽车内饰件CCC认证质量手册.doc

汽车内饰件CCC认证质量手册
版本/修订状态：A/0
分发号：
受控状态：

文 安 县 盛 荣 汽 车 座 椅 有 限 公 司

质 量 手 册
符合《CNCA—C11—12：2020机动车辆产品强制性认证实施规则
附件2（附录1）：工厂质量保证能力要求》

日期：2020年11月20日

地址：河北省文安县小务农场
：0316-2308930
：0316-5398055
：065800

颁布令

本公司在依据GB/T19001-2008标准，通过了质量治理体系认证的基础上，按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本文件属本公司内部法规性文件，是指导本公司建立并实施质量体系的纲领和强制性认证产品必须遵循的准则，本公司全体职员必须遵照执行。

总经理：吕红朝
2020年11月20日

任命书

为了贯彻执行《强制性认证工厂质量保证能力要求》，加强对质
量体系运作的领导，保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的
样品的一致性特任命 吕红朝 为我本公司的质量负责人。
质量负责人的职责是：
１.确保质量体系所需的过程得到建立和保持；
２.向最高治理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求;
3．确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
4．确保认证标志的妥善保管和正确使用，
5.确保不合格品和未经认证的产品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴认证标志。
6.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
7.就质量体系有关事宜对外联络。
8．任命生产班组的班组长为生产线的质量负责人，为了保证产品质量在生产过程中发生质量问题时有权停止生产，并及时通知生技部。

总经理：吕红朝
2020年11月20日

目 录
０.２ 质量手册说明
０.３ 质量手册修改操纵
0. 4质量体系职责分配表
0. 5本公司质量体系组织结构图
1.职责与权限
1.1人力资源操纵程序
1.2基础设施和工作环境操纵程序
2.文件和记录
2.1文件操纵程序
2.2记录操纵程序
3. 采购和关键件操纵
3.1 供应商选择评定和日常治理程序
3.2 关键元器件和材料进货检验及
定期确认检验操纵程序
4生产过程和过程检验操纵程序
5.. 例行检验和确认检验操纵程序
6检验试验仪器设备、测量系统分析操纵程序
7实验室治理规定
8不合格品操纵程序
9内部审核
10. 认证产品的一致性操纵程序
11.产品变更操纵程序
12.搬运、贮存、包装、防护和交付程序
13.认证证书和标志的保管、使用操纵程序

文安县盛荣汽车座椅
质量手册说明
章节号
0.2
版 本
A
页 次
1/1
１ 手册内容
本文件系依据《强制性认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际编制而成，
2 术语和定义
本手册采纳了ISO 9000：2008的术语和定义
供方—组织—顾客
供方：为本公司提供原材料、设备、设施或知识的单位或个人；
组织：本公司
顾客：购置本公司产品的用户。
3 本文件是原《质量手册》的补充。为本公司的法规性文件且受控，由总经理批准颁布执行。文件治理的所有相关事宜均按原质量手册《文件操纵程序》执行。
4 文件持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5 在文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生技部；生技部应依照需要及时组织对文件的适用性、有效性进行评审；必要时应对文件予以修改，执行质量手册中《文件操纵程序》的有关规定。

文安县盛荣汽车座椅

质量手册补充文件修改操纵
章节号
0.3
版本
B
页次
1/1
序号
更换
通知号
修定章
节页次
修改人
审核
批准
更换
生效日期

文安县盛荣汽车座椅
质量体系职责分配表
章节号
0．4
版本
A
页次
1/1
《强制性认证工厂质量保证能力
要求》条款
职能部门
最高
治理者
生
技
部
经
营
部
办
公
室
1 职责和资源

1.1 职责
▲
△
△
▲
1.2 资源
▲
△
△
△
2 文件和记录

2.1 认证产品质量打算
△
▲
△
△
2.2文件操纵
△
△
△
▲
2.3记录操纵
△
▲
△
▲
3采购和关键件操纵

3.１采购操纵
△
△
▲
△
3.２关键件的质量操纵
△
▲
△
△
4生产过程操纵
△
▲
△
△
5 检验试验仪器设备
△
▲
△
△
6不合格品的操纵
△
▲
△
△
7 内部审核
△
△
△
▲
8产品防护与交付
△
▲
▲
△
9CCC证书和标志
△
▲
△
△
附加：例行检验和确认检验
△
▲
△
△
▲ 要紧职能

△ 相关职能

文安县盛荣汽车座椅
质量目标
章节号
0.6
版本
A
页次
1/1

公司质量目标：

1、 产品一次交验合格率98%；
2、 交付产品合格率100%；
3、 顾客中意度95%，每年递增1%；

文安县盛荣汽车座椅
本公司组织机构图
章节号
0.5
版 本
A
页 次
1/1

总经理

质量负责人

办公室
经营部
生技部

车间
库房

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职责与权限
章节号
1
版 本
A
页 次
1/2
１ 目的
对本公司内的职能及其相互关系予以规定，有效进行质量治理。
２ 范畴
对与质量体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
３ 职责和权限
３.１ 总经理
a.全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客，法律、法规和确保认证产品的一致性的重要性；
b.制定质量方针和质量目标，批准和公布质量手册；
c.领导质量体系的建立、实施和保持；
d.确保质量体系运行所必须的资源配置；
e.负责制定本公司各部门职责、权限，使内部得到沟通；
f.任命质量负责人；
3．2质量负责人
a. 负责建立满足要求的质量体系，并确保事实上施和保持；
b. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
c. 确保认证标志的妥善保管和使用；
d. 确保不合格品和未经认证的产品以及获证产品变更后未经认证机构确认的，不加贴强制性认证标志；
e. 向最高治理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求，
f. 确保全体职员形成满足顾客要求，保持认证产品一致性的思想意识；
g. 负责与质量体系有关事宜的对外联络。
h. 负责制定产品质量打算文件
３.3 生技部
a.在质量负责人的领导下，确保质量体系的实施和保持；
b.负责组织作业文件的编制。
c.负责编制内审打算，并组织实施
d.负责检验试验仪器设备的治理，周期检定和运行检查；
e.负责进货检验，例行检验和确认检验、认证产品的一致性及不
合格品的操纵；
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职责与权限
章节号
1
版 本
A
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2/2
f.负责认证标志的治理，保管和使用；
g.负责编制仪器设备操作规程，检验试验规程；
i. 培训检验人员；
j. 负责与产品有关的质量记录的治理
k. 解决生产过程中的现场技术问题。
l. 负责编制和下达生产打算，搞好生产治理和生产调度；
m. 负责基础设施和生产环境的治理；提出采购申请；
n. 编制工艺技术文件，作业指导书，操作规程；
o. 按打算组织生产，搞好均衡调度，按时保质保量完成任务；
p. 负责产品和制造过程内部审核
3.4 经营部
a)负责合同评审、签定销售合同；
b)负责物资的交付和售后服务；
c) 负责与顾客沟通，调查顾客对本公司产品及服务的中意程度；
d）负责对供方的选择、评判，建立合格供方；
e）负责对供方的日常治理；
f）在采购过程负责关键元器件和原材料的一致性操纵；
3.5 办公室
a)负责质量治理体系文件的编制、评审、发放和每年的记录归档；
b)负责人力资源教育培训；
c)负责办公环境的治理；协助生技部做好生产环境的治理；
d)负责公文、信息的传递和沟通；
e)负责行政治理工作；
f）负责本公司的对外宣传，树立本公司良好的形象。
g) 负责体系的内部审核
3.6车间
a)确保执行认证产品的图纸、工艺文件；
b)做好生产过程的自检、互检和各种记录；
c)确保认证产品的质量和一致性；；
d)爱护保养生产设备，搞好生产环境
e)按要求搞好产品防护。
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人力资源操纵程序
章节号
1．2
版 本
A
页 次
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1.目的
配备满足公司治理和生产的人力资源，确保从事阻碍产品质量工作的所有人员能胜任所从事的工作。
2.范畴
适用于从事阻碍产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
3.职责
3.1 办公室
a.负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》，并采取必要的措施以满足要求；
b.负责《公司年度培训打算》的制定及监督实施；
c.负责上岗基础教育；
d.负责组织对培训结果进行评估。
3.2 其它部门
a.编制本部门职员《岗位工作人员任职要求》；
b.负责本部门职员的岗位技能培训。
3.3 经理
批准公司年度培训打算，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。
3.4 质量负责人
审核年度培训打算，批准职员的《岗位工作人员任职要求》
4. 程序
4.1 人员能力
4.1.1 从事阻碍产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判定应从教育、培训、技能和体会等的方面考虑。
4.1.2 办公室会同各部门负责人编制本公司的《岗位工作人员任职要求》，岗位工作人员任职要求应报经理审批。
4.1.3 部门负责人应至少满足下列条件之二：
a)大专以上学历，并已工作二年以上；
b)具备相关专业的技术职称；
c)受过相关的职业培训；
d)具备三年以上相关工作体会。
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人力资源操纵程序
章节号
1．2
版 本
A
页 次
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4.1.4 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为办公室选择、聘请、安排人员的要紧依照。
4.2 培训意识能力
4.2.1 办公室应依照对从事阻碍质量活动的人员的能力需求，分别对新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、专门工种人员、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。
4.2.2 新职员培训
a. 公司基础教育：包括公司简介、职员纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；
b. 部门基础教育：学习本部门工作手册的要紧内容，由所在部门负责人组织进行；
c. 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情形的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
4.2.3 在岗人员培训
按培训打算，每年应对在岗职员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4 专门工作人员培训
a. 专门工序、关键工序人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年关于这些岗位的人员还应该进行考核；
b.本公司的驾驶员、电焊工、电工、等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
c. 质量体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。
4.2.5 工程技术人员培训
各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应制造条件使他们的知识不断更新，由公司负责安排组织培训或外送培训。
4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2b，c）
4.2.7 通过教育和培训，使职员意识到：
a. 满足顾客和法律法规要求以及《强制性产品认证公司质量保证能力要求》的重要性；
b. 违反这些要求所造成的后果；

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人力资源操纵程序
章节号
1．2
版 本
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页 次
3/3
c. 自己的工作对质量体系的重要性；
d. 如何为实现自己工作的质量目标做出奉献。
4.2.8 评判所提供培训的有效性
a. 办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观看等方法，评判培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。
b. 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及职员代表，召开年度培训工作会议，评判培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训打算。
c. 办公室应加强对职员日常工作业绩的评判，可随时对各部门职员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的职员，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使职员的能力与其从事的工作相适应。
4.2.9 办公室负责建立职员能力档案、储存职员的教育、培训、岗位资格认可和体会的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。
４.３ 培训打算及实施
４.３.１ 每年１１月各部门上报办公室下年度的《培训申请单》，依照公司需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于１２月制定下年度的培训打算（包括培训内容、对象、时刻、考核方式等内容》，经理批准后下发各部门，并监督实施。
４.３.２ 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，
记录培训人员、时刻、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。
４.３.３ 各部门的打算外培训，应填写“培训申请单”，报质量负责人批准，由相关部门组织实施。
５ 相关文件
５.１ 各部门工作手册及相关的法律法规
５.２ 各部门《岗位工作人员任职要求》
６ 记录
６.１ 《培训记录表》
６.２ 《培训申请单》
６.３ 《年度培训打算》
６.４ 《职员能力档案》
6．5 《培训签到表》

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基础设施和工作环境操纵程序
章节号
1．3
版 本
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１ 目的
识别、提供并爱护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并治理为达到产品符合要求所需的工作环境。
２ 适用范畴
适用于对为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的操纵。
３ 职责
生技部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行操纵，并在办公室协助下，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。
４ 程序
４.１ 基础设施的确定、提供和爱护。
４.１.１ 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：
a. 建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电的设施）；
b. 过程设备（如机器、测试设备、各种工具、辅具、如工、卡、量具等）；
c. 支持性服务（如交付后的爱护、运输或通讯服务等）。
４.１.２ 设施的采购和验收
a、生技部依照公司进展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，由经营部具体实施采购。
b、采购的设施由生技部和使用部门验收，合格后签字，在《生产设施一览表》上编号登记，发放给使用部门；体会收不合格的设施，由经营部与供方协商处置。
４.１.3 设施的使用、爱护和保养
a. 关于大型、周密设备或关键、专门过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应通过培训、考核合格后，持证上岗。其他设施依照生产需要，生技部组织编写相应的操作规程。
b. 生技部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情形。生技部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定下年度检修打算的依据。
c. 生技部每年12月制定下年度的《设施检修打算》，发至各部门执行
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基础设施和工作环境操纵程序
章节号
1．3
版本
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d. 日常生产中车间无法排除的故障，由生技部组织检修。在修的设施应挂《检修》标识牌。设施检修好之后，应由使用部门签字验收，方可使用，并由设施治理人员在《设施治理卡》上记录检修情形。
e. 按打算进行的大、中检修，应填写《设施检修单》，经生技部验收合
格后，在《设施治理卡》上记录检修情形。
f. 现场使用的设施应统一编号，以便治理修理保养和检修。
4.1.4 设施的报废
a、关于无法修复和使用价值的设施，由生技部填写《设施报废申请单》，经经理批准报废，并在《设施一览表》上注明。
b、关于低值易耗的工装、夹具、辅具，填写《设施报废申请单》，经生技部批准报废。
c、报废的设施应搬离现场，交库房，并挂《报废》标识牌。
4．2 工作环境
办公室应确定并治理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如制造一种良好的工作氛围，更好发挥职员的潜能），为此应做到：
a.配置适用的厂房和办公场所，并依照需要适当装修，防止暴晒、风雨腐蚀和潮湿；
b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c.生技部对车间设施实行定置治理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
d.确保职员生产符合劳动法规的要求。
5. 相关文件
5.1生产过程操纵程序
5.2 过程检验操纵程序
5.3 检验和试验仪器设备操纵程序
6.记录
6．1 《生产设施配置申请单》
6．2 《设施治理卡》
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基础设施和工作环境操纵程序
章节号
1.3
版本
A
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6．3 《生产设施一览表》
6．4 《领物单》
6．5 《设施日常保养项目表》
6．6 《设施检修打算》
6．7 《设施检修单》
6．8 《设施报废申请单》

文安县盛荣汽车座椅
文件和记录
章节号
2
版本
A
页次
1/1

为了确保产品质量的相关过程有效运作和操纵，应形成其所需要的文件和作为产品符合规定要求的证据——记录，同时应对这些文件资料和记录进行有效的操纵。为此建立以下三个程序文件：

标 题
2．1 产品实现的策划操纵程序
2．2 文件操纵程序
2．3 记录操纵程序

文安县盛荣汽车座椅
文件操纵程序
章节号
2．1
版 本
A
页 次
1/3
1 目的
对质量体系所要求的文件进行操纵，确保各相关场所使用文件为有效版本。
２ 范畴
适用于对质量体系所要求的文件进行操纵。
３ 职责
３.１ 经理负责批准公布质量手册。
３.２ 质量负责人负责审核质量手册。
３.３ 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
３.４ 生技部负责组织质量体系文件的编制。
３.5 办公室负责质量体系文件的治理和归档。
４ 程序
４.１ 文件分类及保管
４.１.１ 质量手册（包含所有过程操纵的程序文件）由办公室备案储存。
４.１.２ 公司第二级质量体系文件：
行政治理文件、技术文件、质量治理性文件、外来治理文件，包括与质量体系有关的政策、法规文件等。
４.２ 文件的编号
４.２.１ 文件编号按下述规则要求执行：
a. 质量手册：
公司代号—手册代号—版次—年，手册中各章以章节号区分，例如：SR/SC-A-2020，表示文安县盛荣汽车座椅质量手册2020年第一版。
b.记录：记录代号—《要求》的章节号—记录编号，例如：JL—6—1，表示《要求》中第6章中的记录，公司记录序号为1.
c.各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号，例如：JY—03—2020，表示经营部于2020年发放的第3号文件。将二级文件形成汇编后，编号为LCSC/IIHB-2020，表示文安县盛荣汽车座椅二级文件汇编。
d.质量打算：
质量打算应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用治理等的规定。文件由质量负责人进行审批后，并入二级文件汇编。
４.２.２ 各部门代号规定如下：
经营部：JY，生技部：SJ，办公室：BG，
４.３ 文件的编写、审核、批准、发放
文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

文安县盛荣汽车座椅
文件操纵程序
章节号
2．1
版 本
A
页 次
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a.质量手册由办公室负责组织编写，由质量负责人审核，上报经理批准公布，由办公室负责登记、发放。
b.文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。
４.４ 文件的受控状况
文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更换、再次批准、标识、回收及作废等均应受到操纵，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖说明其受控状态的印章，并注明分发号。
４.５ 文件的更换
a.质量手册的更换由生技部组织进行，填写《文件更换申请》，经质量负责人审核，上报经理批准后更换。生技部应保留文件更换内容的记录。
b.其他文件的更换由各相应主管部门填写《文件更换申请》，经质量负责人审批，再由指定人员进行更换。
c.所有被更换的原文件必须由相应部门收回，以确保有效文件的惟一性。
４.６ 文件的领用
a.应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写《文件发放、回收记录》。
b.因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。
４.７ 文件的储存、作废与销毁
４.７.１ 文件的储存
a.与质量体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地点。
b.文件由使用人保管。办公室会同生技部每季度对文件保管情形进行检查。对受控文件，应及时填写使用文件的《受控文件清单》，办公室备案。
c.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
４.７.２ 文件的作废与销毁
a.所有失效或作废文件应及时收回，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
文安县盛荣汽车座椅
文件操纵程序
章节号
2．1
版 本
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3/3
b.如因法律或其他缘故需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮加盖“作废”印章，并标注存查。
c.对要销毁的作废文件，由办公室填写《文件销毁申请》，经质量负责人批准后，由办公室销毁。
４.７.３ 文件的借阅、复制
借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，质量负责人批准后方可向办公室借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。
４.８ 外来文件的操纵
４.８.１ 收到外来文件一律交办公室操纵分发以确保其有效。
４.８.２ 生技部及办公室在各自的权限范畴内负责收集与产品有关的国家、行业、地点、国际标准及法律、法规等的最新版本，由办公室统一编号、加盖受受控印章，分发到相关部门或人员使用，并把旧标准收回。
４.８.３ 办公室要把上述标准及其他与质量体系有关的外来文件填入《受控文件清单》。
４.９ 为保证文件的适宜性，办公室应依照需要及时组织对现有质量体系文件进行评审，各部门结合平常使用情形进行适时评审，必要时予以修改，执行４.５条款规定。
４.１０ 对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。
４.１１ 记录是一种专门的文件，应执行《记录操纵程序》的有关规定。
５ 相关文件
５.１ 《记录操纵程序》
６ 记录
６.１ 《文件发放、回收记录》
６.２ 《文件借阅、复制记录》
６.3 《文件更换申请》
６.4 《文件销毁申请表》

文安县盛荣汽车座椅
记录操纵程序
章节号
2．2
版 本
A
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1/2
１ 目的
对质量体系所要求的记录予以操纵，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
２ 范畴
适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。
３ 职责
３.１ 生技部负责编制监督、治理公司的记录。
３.２ 记录人员负责保管本人的记录并妥善保管。
３.３ 办公室负责归档超过一年的记录。
４ 程序
４.１ 记录的标识、编号，见文件操纵程序
４.２ 记录填写
４.２.１ 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种缘故不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不承诺空白。
４.２.２ 如因笔误或运算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，并签上更换人的姓名及日期。
４.３ 记录的储存、爱护
４.３.１ 记录人员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地点，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，并妥善储存记录，关于储存一年以上的记录交办公室归档。
４.３.２ 每年生技部汇总全公司的记录，编制公司记录清单，经质量负责人批准后，交办公室归档。
４.３.３ 生技部每三个月要检查一次各部门记录的使用、治理情形。
４.４ 记录发放、借阅和复制
a.各部门向办公室领用所需记录空白表。
b.保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经质量负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录治理人登记备案。
４.５ 记录的销毁处理
文安县盛荣汽车座椅
记录操纵程序
章节号
2．2
版 本
A
页 次
2/2
对超过储存期的记录，或因其他专门情形需要销毁时，由办公室主管填写
《文件销毁记录》交生技部确认，报质量负责人审核，经理批准后由授权人执行销毁。
４.６ 记录格式
４.６.１ 记录格式，生技部编制,质量负责人审批，生技部备案。
４.６.２ 各相关部门可依照工作需要提出记录格式设计更换，执行《文件操纵程序》有关文件更换的规定。
５ 相关文件
５.１ 《文件操纵程序》
６ 记录
６.１ 《记录清单》
６.２ 《文件发放、回收记录》
６.３ 《文件借阅、复制记录》
６.４ 《文件销毁记录》

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采购和关键件操纵
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依照《强制性认证工厂质量保证能力要求》本公司应对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常治理以及关键元器件和材料的检验/验证实施操纵，以确保认证产品的质量及认证产品的一致性，下述文件提供了这些活动的框架。

标题 对应《要求》条款
3.1供应商选择评定和日常治理程序 3.1
3.2关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验操纵程序 3.2

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供应商选择评定和日常治理程序
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3.1
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1 目的
制定和实施本程序，以确保供方（供应商）具有所提供的元器件和材料满足本公司要求的能力。
2 适用范畴
适用于对供方的选择、评判和日常治理活动。
3 职责
3.1 经营部负责对提供元器件（专门是关键元器件）和材料的供方的选择、评判和日常治理。
3.2采购人员负责编制采购打算并实施采购。
3.3 质量负责人负责批准关键零部件/材料供应商产品和制造过程的批准。
4 程序内容
4.1 有关采购工作由经营部负责对采购全过程予以操纵，包括对供方的选择、评判和日常治理活动的操纵。
4.2 采购物资重要程度的划分
对本公司产品所采纳的采购物资按其对产品质量的阻碍程度划分为A、B两类：

A) 重要物资（A类）：钢材、发泡原料、面料。
b) 一样物资（B类）：产品包装材料及附属品。
4.3 供方能力的评判准则
依照阻碍产品质量的程度的不同，对以上4.2划分的两类物资的供方进行能力评判时，采纳下述评判准则：
A）对A类物资评判其供方时应考虑以下因素：
a.产品质量长期稳固地符合各自标准规定的要求，产品具有合格证；
b.具有质量保证能力；
c.后续服务良好，能履行服务承诺；
d.历史经营业绩优良；
e.业内同行的评判为充分确信或较高；
f.顾客的口碑良好；

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g.通过ISO9001：2008认证者优先；
h.遵守有关法规、规章和标准的要求。
B）对B类物资评判其供方时所考虑因素可参考4.3B）执行。
4.4 供方的选择和评判
4.4.1 经营部负责对供方的质量保证能力进行调查，调查结果记入《供方质量保证能力调查表》及《供方评定记录表》。
4.4.2 对通过评判予以认可的合格供方，由经营部负责建立《合格供方名录》并经质量负责人批准；在实施采购活动时，应从《合格供方名录》中选择供方。
4.5 对供方的日常治理
4.5.1 经营部负责对供方的日常治理活动。
4.5.2 经营部负责建立《供方日常治理登记表》，记录每次采购活动的相关信息，包括采购物资验证情形和供方的供货业绩。
4.5.3 关键零部件的到货验证执行《关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验操纵程序》要求，其他物资可通过感官、核查供货文件等方式实施验证。
4.5.4 采购人员负责监视供方的变化（包括供方自身内外环境的变化及其产品质量的变化）是否会阻碍本公司认证产品的一致性，如有类似情形发生，执行改进操纵程序，并验证措施实施的有效性。
4.5.5 经营部每年对供方重新进行一次评判，并填写《供方评定记录表》保持评判结果。
4.5.6关键零部件/材料供应商的产品和制造过程发生变化时必须通知我公司，由质量负责人负责对产品和制造过程进行确认和批准。
4.6关键零部件或材料供应商产品和制造过程批准
4.6.1质量负责人负责我公司关键零部件和材料（管接头、尼龙颗粒）供应商进行品准。
4.6.2公司应依照《进货验证记录》和《供方日常治理记录》中各供应商供货的实际情形，对供方进行评判，必要时进行供方现场确认。
4.6.3产品和制造过程的批准参照我公司产品审核和过程审核进行。
5 相关文件
5.1《关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验操纵程序》
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6 质量记录
6. 1 《供方质量保证能力调查表》
6. 2 《合格供方名录》
6．3 《供方评定记录表》
6．5 《合格供方名录》
6．6《月采购打算》
6．7 《采购单》
6．8《采购合同》

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1 目的
对进货的关键元器件和材料进行检验，确保其满足认证所规定的要求。
2 范畴
适用于认证产品所需的关键元器件和材料。
3 职责
3.1 经营部
a. 对进货的关键元器件和材料确认；
b. 对不合格的进货元器件和材料进行处置。
3.2 生技部
a. 负责进货元器件和材料的检验或验证；
b.负责关键元器件和材料的确认检验；
c. 编制进货检验规程。
d.对关键零部件或材料供应商进行产品和制造过程的审核。
4 程序
4.1 进货验证或检验的依据
4.1.1 生技部为关键元器件和材料提供的《元器件和材料明细表》，表中应列出型号规格、指标性能以及类别要求。
4.1.2元器件和材料的标准文件，如国标、行标。
4.1.3生技部编制《进货检验规程》。
4.1.4经营部提供的《采购打算》或《采购单》
4.1.5 认证产品的型式检验报告（用以对比检查产品的一致性）。
4.2 进货检验或验证
4.2.1检验或验证频次：逐批进行
4.2.2 验证或检验的方式
a）由生技部在本公司进行进货检验或验证；
b）要求供方进行检验并提供报告或材质单；
c) 本公司托付