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质量管理表格策划表标识和可追朔性

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宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号: W/ZG/QR 5.4-01- NO: -021
过程名称
标识和可追朔性
策划部门
生产部
过程输入:
产品标识的输入主要是规定和要求的特性和状态。
产品监视和测量状态标识其输入是产品检验、 试验的状态要求。
可追朔性的输入是可追朔性的要求。
过程需要活动及其顺序、 接口:
策划, 确定标识, 确定可追朔性范围, 采用的方式方法、 实施、 管理、 更改, 必要的记录监视和测量, 有效性评价, 改进。
职责分配:
生产部负责产品和可追朔性的归口管理, 并组织车间具体实施。
技术部负责提出产品标识、 状态标识和可追朔性实施要求。
物资部负责原材料、 外购件、 半成品和成品的产品标识、 状态标识和可追朔性的管理, 负责状态标识的归口管理。
各车间负责生产过程中的产品标识、 状态标识和可追朔性管理。
过程所需要资源和信息:
不同颜色的周转箱、 货架、 表示状态字样的标牌, 各种监视和测量状态区。
过程所需文件和记录:
物资货位卡、 入库单、 供方产品流程及检验卡、 退货通知单、 自制产品流程卡、 原材料专用清单、 总成生产流程卡及检验卡、 软管总成合格证。
过程监视、 测量点及方法:
全质办会同生产部定期对产品标识、 状态标识、 可追朔性的实施情况进行监督检查。
过程有效性如何判定:
分析、 统计检查结果。
过程输出:
产品标识的实施及应用。
产品检验和试验状态标识的实施及应用。
所获得的可追溯性结果。
全质办审核意见:
管理者代表审核意见:
最高管理者批准: