家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书样本.doc

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家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书
１　范围
本作业指导书适宜于家具制造行业质量管理体系的专业审核, 包括家具生产企业中的产品设计开发、 生产和服务诸过程的现场审核。本作业指导书不适宜于家具专营经销公司的专业审核。
２　引用文件
GB/T19000— (ISO9000: )《质量管理体系　基础和术语》
ＧB/T19001— ( ISO9000: 《质量管理体系　要求》
GB/T3324—1995《木家具通用技术条件》
ＧB/T3325—1995《金属家具通用技术条件》
QB/T1951.1—1994《木家具　质量检验及质量评定》
ＱB/T1951.2—1994《金属家具　质量检验及质量评定》
QB/T3658—1999《木家具　公差与配合》
　 QB/T3659—1999《木家具　形状和位置公差》
　 QB/T1952.1—1999《软家具　沙发》
　 QB/T1952.2—1999《弹簧软床垫》
　 QB/T3914—1999《家具工业常见名词术语》
　３　定义
３.1 顾客群
　　一类顾客的群体。
根据直接或简接接受产品, 可分为直接顾客群、 中间顾客群、 最终顾客群。
３.2 开料
　　将原始板、 木、 钢等材料经过锯、 割等工序形成可进一步加工的工序。
３.3 裁剪
　　经过裁、 锯、 割等方法, 将开料后的材料进一步加工成符合基本尺寸要求的零部件。
３.4 批灰
　　以预先调制好的腻子填补允许的缺损或披上符合要求的表层的工序。
３.5 贴纸( 皮、 板等)
　　以胶粘流粘贴装饰纸( 皮革、 装饰板) 的过程或工序。
３.6 底漆
　在喷涂面漆前, 喷涂符合要求的底层油漆, 为面漆打基础的过程。
３.7 面漆
在家具表面( 主要是木制或金属制) 喷涂装饰的油漆过程。
其它定义引用ＱＢ／Ｔ３９１４――１９９９《家具工业常见名词术语》( 原ＧＢ３３３０－１９８２)
　４　产品／服务范围、 特点与专业代码
　４.1 本作业指导书适用专业范围为”某某家具的设计开发、 生产和服务”; 对应的专业代码为: ”２３．０１、 ( ０１－０５) ”
４.2 产品特性和质量规范要点
　４.2.1 家具产品的大致分类:
按材料不同分为, 木家具、 金属家具和软体家具;
按功能不同分为, 桌、 椅、 登类、 柜类和床类;
按用途或使用场所不同分为, 办公用、 学校用、 宾馆餐厅用和图书馆用等等。
４.2.2 家具产品的特点
所用材料广泛: 有木制、 金属制、 塑料或化工材料制造, 也有应用以上各种材料的组合加工生产的。
结构形状各异: 同样的椅子类、 桌子类, 结构能够完全不一样。
产品应用广泛: 有家用的, 宾馆用的, 学校使用和餐厅使用, 也有休闲、 沙滩旅游等场所用的。
生产工序或工艺不统一: 各种家具, 甚至同一家具各生产厂家均有不同的生产工艺和要求, 有的简单, 有的复杂。
４.2.3 质量规范要点
以各家具产品的质量标准或技术条件为基础, 按最终、 过程和进货采购的质量要求为内容, 分别为:
最终产品的质量要求以外形、 尺寸和表面质量为主体( 在一定强度要求的基础上) 。
过程质量要求按不同工艺作出规定。木制家具――贴纸( 皮革、 装饰板粘贴) 和面漆、 喷涂为过程质量规范的重点, 既是特殊过程也是关键过程。金属家具――焊接与表面喷涂, 既是特殊过程又是关键。软家具――粘贴或缝纫为特殊过程。
进货采购质量是确保产品质量的基础。组成产品的材料进货验收和检验要点是符合标准要求的材质, 包装和表面质量, 有时也含外形和尺寸( 如钢管和钢板的厚度) 等。
４.3 主要顾客群
家具制造行业大量的面对直接顾客, 即产品的直接接受或使用者。少量的也有面对中间顾客, 如家具销售公司。
　５　业务流程( 产品实现过程)
家具制造行业的业务流程主要如下:
设计开发( ７.3) ――原材料采购( 7.4) ――零部件加工( 7.5.1/7.5.2) ――试组装( 7.5.1/8.2.4) ――包装、 入库、 运输( 7.5.1/7.5.5) ――交付使用( 7.5.1f) ――售后服务( 含顾客信息收集反馈) ( 7.2.3/8.2.1/8.4)
某些家具生产企业( 如校用家具生产企业) 有现场安装的过程以及顾客验收认可等过程。各个过程均有检验穿插。
典型的木制家具企业工艺流程如下:
　　产品设计开发( 7.3) ――原材料( 板材和其它) 采购( 7.4) ――开料( 7.5.1) ――裁准( 7.5.1) ――排钻( 7.5.1) ――木工加工( 7.5.1) ――批灰( 7.5.1) ――砂磨( 7.5.1) ――贴纸( 皮、 板) ( 7.5.1/7.5.2) ――底漆( 7.5.1) ――干磨( 7.5.1) ――面漆( 7.5.1/7.5.2) ――试装( 检验) ( 7.5.1/8.2.4) ――包装发运( 7.5.3/7.5.5) ――售后服务( 顾客反馈和满意信息收集等) ( 7.2.3/8.2.4)
各个过程中以操作工自检为基础, 专职检验员现场抽检和巡检。最终检验在面漆和试装过程后实施感观全检。
　６ 关键质量活动
家具行业的关键质量活动一般为设计开发、 部件加工制作、 试装检验等。涉及的职能部门为技术和生产部门。
　７ 审核要点与审核方法
按照家具产品及其生产制造过程的特点, 根据标准要求, 针对各主要过程的质量活动, 其审核要点和检查取证方法如下:

序号
主要过程的关键质量活动
对应标准条款
一般涉及的职能部门
审　核　要　点　和　取　证　方　法
１
产品设计开发策划
7.3.1
技术 或 生产 部 门
抽查某一产品的设计开发策划书,或经过交谈等方式掌握该产品的设计策划,有无各阶段活动内容、 责职权限和负责人以及完成日期等等。
２
设计开发输入
7.3.2
同上
查输入材料, 是否有功能、 性能和以前设计成功的基础内容, 包括采用的标准或成熟的工艺以及强制性标准等, 如: ＧB18580- ;GB18581- ;GB18583- ;GB18584- ;GB18586- 输入内容是否充分, 要求是否完整、 清楚、 且是否有矛盾, 并检查有无对输入进行评审。
3
设计开发输出
7.3.3
同上
查输出材料, 输出的图纸中, 尺寸、 功能性能要求是否符合标准要求或输入要求的特定内容。图纸与工艺文件是否有授权人批准
４
设计开发评审
7.3.4
同上
查评审记录, 有无对输入和输出进行评审, 结论如何。有无更改或其它措施的记录, 等。
5
设计开发验证
7.3.5
同上
查家具设计输出后的验证材料, 采用何种验证方式按不同产品定, 一般情况经过送样检验的方式进行验证, 也允许经过详细评审的方式进行验证。验证的内容和结论应为输出满足输入要求为证据。
６
设计开发确认
7.3.6
供销　　　　　　　　部门
一般由顾客使用后提供评价意见作为确认证据。某些家具设计简单, 顾客的专门意见收集尚有一定难度或烦琐。如果查到同一顾客已连续两次订购该产品的证据( 合同、 订单或付款证据) , 即为事实的得到顾客确认。
７
设计开发更改
7.3.7
技术或设计部门
查图纸有无更改, 以及其它材料中有无更改现象。是否有更改的受权部门或人员签证。
８
产品实现策划
7.1
同上
　结合7.3.1设计开发策划和7.3.3查特定家具产品的产品实现过程的确定、 执行的标准以及工艺要求和流程等等内容。也单独查取主要产品规格型号的实现过程已确定的证据。( 包括接改准则、 工艺要求、 主要过程等等) 。
９
生产和服务提供控制
7.5.1

7.5.1f
生产部门和车间

销售部门
标准中的( a) --f)条受控条件一般应逐个审核。
a)查现场有无加工图纸和工艺要求, 经过交谈与询问有关人员( 控制生产的关键人员) 是否清晰产品的工艺要求或关键过程, 生产安排与指令性任务有无明确?
b)查作业指导书以及文件的有效性。要求提供和出示现行有效的操作或作业类文件。其中面漆、 粘贴、 焊接和检验应有书面的操作作业指导书。
c)家具生产的设备一般不多, 主要是查设备是否适应产品的生产加工。
d)监视和测量装除随设备安装以外, 主要是长度类的测量工具, 如: 钢卷尺、 直尺、 三角尺以及游标卡尺等。现场抽查卷尺的使用以及更换或其它控制规定和实施证据。
e)查现场是否以自查为主进行过程监测, 专职检验员是否进行巡、 抽查以及最终产品检验方法、 手段是否符合检验依据和接收准则。
f)查交付与放行的证据, 抽查交付记录与顾客回单等证据。
序号
主要过程关键质量活动
对应的标准条款
一般涉及的职能部门
审　核　要　点　和　取　证　方　法
1０
生产和服务提供过程确认
7.5.2
技术或生产部门
１） 查取对特殊过程的识别和确认记录或相关的证据。可经过交谈、 问询等方式获取, 重点是人员资格的鉴定。即面漆、 焊接、 粘贴等操作人员的能力、 意识和培训等证据, 包括持证上岗的情况。
２） 查有无评审和批准这些特殊过程的准则以及特定的方法和程序。一般以作业指导书与操作规程等方式出现, 看其内容是否对面漆或焊接或粘贴等过程作出控制要求或具体的规定。包括喷漆厚度、 均匀度、 喷射压力。焊接中的电流、 焊条、 速度。粘贴中的涂胶均匀性、 程序等等。
３） 现场抽查实施过程对文件的符合性。
４） 建立了对现场的巡查、 抽查记录, 也是能够接受的。
５） 若工艺改动人员变化, 设备条件改变, 应有再确认的相关证据。
11
产品的监视和测量
8.2.4

7.4.3/8.2.4
质检部门
１） 查取对产品特性进行监视和测量的依据, 从出厂必检项目的规定和型式试验的规定等入手, 结合7.1的审核获取证据。一般在提供的产品标准和检验规范中均对家具的成品检验作出了具体规定。家具产品成品检验一般以感观检验为主, 包括外形、 尺寸、 外观、 表面等, 有条件的以仪器仪表与样板等对漆膜厚度与光泽度进行检测。
２） 查成品检验记录。家具产品的出厂检验项目有时在部件加工后即行检验。如面漆的色泽、 有无缺陷等。按部件全检后不再在最终产品中检验。这也是允许的。审核检验记录时应养重关注:
a） 检验项目是否包含规定要求;
b） 检验结果是否与规定要求相符;
c） 最终判定与授权人签名( 章) 是否符合要求。
３） 查过程检验的规定和记录。家具生产企业的过程检验记录一般以专职检验员巡检、 抽检的记录为准, 有时还包括工艺实施的检查等内容。这些记录方式应是允许的。查过程检验时还应关注对不合格品( 不合格零部件) 的处理和返工返修后的重检情况。
４） 查进货或采购验收的规定和证据。家具生产企业中以原材料的验收验证为主。木家具生产企业的原材料验收验证规定中应明确规定对木材的虫蛀腐朽等缺陷的把关处理。［用料要求中的９项内容( 一般只需５项) 包括树种、 虫害、 腐朽、 脂囊、 裂缝和水份］。金属家具应明确规定检测其钢材的规格、 尺寸等。软体家具的皮革进料以外形尺寸再加上手感的检验验收。验收验证的证据主要是记录。也有企业以入库单形式作出采购验收验证记录。只要有检验员签字, 并有必要的验收项目的结果记录, 应是允许的。
12
产品的规格型号和命名
7.5.3
技术或生产部门
如何识别产品?其规格型号和企业对其命名代号等如何? 在审核中应以关注和重视。如某一家具企业对组合式会议桌的命名和代号为: ”ＣＧ－１０８”, 其对应的公称尺寸为: ”３５２０＊３５２０＊７６０”。各生产企业的命名方式不同, 只要符合标准7.5.3条要求, 能识别产品即可。

　８　法规与技术标准或规范要求的检查方法
８.1 家具制造行业除了应满足通用的《产品质量法》、 《标准化法》、 《消费者权益保护法》、 〈安全生产法〉等以外, 还须符合或满足国家强制性标准:
ＧＢ１８５８０－２００１〈室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量〉
　　　ＧＢ18581－ 〈室内装饰装修材料　溶剂型木嚣涂料中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18583－ 〈室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18584－ 〈室内装饰装修材料　木家具中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18586－ 〈室内装饰装修材料　聚氯忆烯卷材地板中有害物质限量〉
８.2 家具制造行业对上述强制性标准或法律法规的执行主要体规在原材料的采购活动和进货检验验证之中。主要经过对标准７。４条款的审核获取证据。
８.3 按标准７。４条款要求检查方法要点为:
a) 合格供方评价准则是否规定了能满足上述标准和法规能力的评价。
b) 对油漆、 板材、 胶粘剂等的供方的调查评价记录或依据中是否提供了供方的”三Ｃ”认证证书或相应的检测报告证据。
　　　c) 查采购验证记录, 进料单位是否在经过评价的”合格供方”。
　　　d) 现场审核: 使用的板材、 油漆、 胶粘剂等是否有”三Ｃ”标志或供方名称是否与”合格供方名单( 录) ”相符。
　　　e) 查型式试验报告中按”ＧＢ18583－ ”标准检测的结果是否合格。
　附录Ａ
适用的法律法规和强制性技术标准目录清单:
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国产品质量法》
《中华人民共和国标准化法》
〈中华人民共和国消费者权益保护法〉
ＧＢ１８５８０－２００１〈室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量〉
　　　ＧＢ18581－ 〈室内装饰装修材料　溶剂型木嚣涂料中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18583－ 〈室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18584－ 〈室内装饰装修材料　木家具中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18586－ 〈室内装饰装修材料　聚氯忆烯卷材地板中有害物质限量
　附录Ｂ
本指导书的补充说明:
　Ｂ１　对生产过程与工艺要求的审核应根据不同的产品和不同的企业的实际情况进行程度上的有效把握。
　家具制造行业的生产过程和工艺要求从简单到复杂, 程度上差异很大。如一家出口美国的沙滩休闲桌椅生产企业, 其产品结构、 尺寸等十分简单。顾客关注的是组成产品的材料必须是专用的杉木。当地大量生长这些杉木, 就地取材, 可享受原产地保护政策。而某些家具生产企业, 工艺十分复杂。如有家曲木家具生产企业, 产品所组成的材料不但仅是木材, 还有树脂类的化工材料, 且有专利生产工艺。故审核员必须根据不同生产工艺把握现场审核, 获取必要的证据, 完成审核任务。
　Ｂ２　家具制造业不但产品结构复杂, 品种繁多, 用途广泛, 且涉及的专业很广, 覆盖化工、 机械、 塑料、 皮革等等专业。审核员应在实践中不断增强各类专业知识的学习。
　Ｂ３　按照过程模式实行审核思路和原则, 在家具制造行业尤为重要。审核中自始至终贯彻”以顾客为关注焦点的原则”。ＱＭＳ的”三性”评价, 也离不开此原则。
　Ｂ４　本作业指导书为覆盖家具制造行业, 审核要点和重点阐述是结合标准和整个制造行业出发。更具体的审核要点和重点应结合具体的产品标准和企业的实际进行, 才能顺利地获取所需的证据。