东莞计算机有限公司环境管理手册.doc

东莞计算机有限公司环境管理手册

71
2020年5月29日
文档仅供参考

Enclosure Inc.
致力计算机有限公司文件管制封面LITEON

Document Control Cover
文件编号:
GT-QA-A-98-100
版本:
3
Doc. Number
reversion
文件名称:
环境管理手册
生效日期:
.2.10
Doc. Name
Effective Date
制修状况Modification status:修改<Replace>
版本
生效日期
制(修)页数: 分页/总页
附件总数
制修内容摘要
Version
Effective Date
Modification Page/Total
Appendix page
Modification Summary
1
.07.06
46

初版
2
.01.25
46

公司组织架构变更
3
.02.10
48

公司组织架构变更

核准Approve
制(修)订Modification
接收Receive
复核
Final approve
初核
Early approve
部门名称
Department
撰文者
Written by
存盘单位
File

品保部
孙雅维

分发单位Issue to
部门名称Department份数pcs/签收Signed Name
相关单位会签Identification by Related Dep.
部门名称Department /主管签名Signed Name
冲压部
1
信息部
1
冲压部

信息部

涂装部
1
财务部
1
涂装部

财务部

塑料部
1
管理部
1
塑料部

管理部

组装部
1
业务部
1
组装部

业务部

资材部
1
人资部
1
资材部

人资部

D/T研发部
1
S/W研发部
1
D/T研发部

S/W研发部

品保部
1
厂长室
1
品保部

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-101
EMS手册概述
页 次
1
版 次
3
生效日期
.02.10
No. ISO要素 EM编号 EM章节主题 生效日期 版次 页次
A 4.1 GT-QA-A-98-401 环境管理体系总要求 .02.10 3 8
B 4.2 GT-QA-A-98-421 环境管理方针 .02.10 3 9
C 4.3.1 GT-QA-A-98-431 环境因素 .02.10 3 10-23
D 4.3.2 GT-QA-A-98-432 法律和其它要求 .02.10 3 24
E 4.3.3 GT-QA-A-98-433 环境目标、指针和管理方案 .02.10 3 25-27
F 4.4.1 GT-QA-A-98-441 机构和职责 .02.10 3 28-35
G 4.4.2 GT-QA-A-98-442 培训、意识和能力 3.02.10 3 36
H 4.4.3 GT-QA-A-98-443 信息交流 3.02.10 3 37-38
I 4.4.4 GT-QA-A-98-444 文件编制 3.02.10 3 39
J 4.4.5 GT-QA-A-98-445 文件管理 3.02.10 3 40
K 4.4.6 GT-QA-A-98-446 运行控制 .02.10 3 41
L 4.4.7 GT-QA-A-98-447 应急准备和响应 .02.10 3 42
M 4.5.1 GT-QA-A-98-451 监测和测量 3.02.10 3 43
N 4.5.2 GT-QA-A-98-452 不符合、纠正和预防措施制程序 .02.10 3 44
O 4.5.3 GT-QA-A-98-453 记录 .02.10 3 45
P 4.5.4 GT-QA-A-98-454 审核 .02.10 3 46
Q 4.6 GT-QA-A-98-461 管理评审 .02.10 3 47

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-101
颂布令
页 次
2
版 次
3
生效日期
.02.10
颁 布 令

为保护生态环境,使GT的环境行为有据可依,并确保GT环境方针的实现,公司依照GB/T24001----ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着”科学、严谨、实际、适用”的原则,编制了东莞致力计算机公司<环境管理手册>以及各程序和作业指导书.并经相关主管之审核批准,由即日起正式颂布生效.

批准者: GT最高管理者 ____________________________ (签字)

月 日

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-102
任命书
页 次
3
版 次
3
生效日期
.02.10

任 命 书(一)

为使GT能够按照ISO14001标准建立、实施和保持EMS,并确保该体系持续和适用性、充分性和有效性,使公司的最高环境管理者能及时地得到必要而又正确的环境信息,特任命
赵国志 先生为环境管理者代表.

本任命从即日起生效

批准者: GT最高管理者____________(签字)

月 日

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-98-103
任命书
页 次
4
版 次
3
生效日期
.02.10

任 命 书 (二)

为了确保GT的EMS能按ISO14001标准要求顺利地建立,并能更好地推进、实施和提高EMS管理,经研究决定成立GT ISO14000工作组并在各部门指定环境管理负责人.工作组成员各部门环境管理负责人名单如下:
1. ISO14000工作小组成员: 孙雅维、孙煜琪、穆晓东﹑梁平瑞﹑吴友良﹑陈进﹑丁家良、余科华、詹述忠、徐萍、熊颖、乌晓东、戴雪江、陈建英、吴识林、刘建宏、游文灿、何家彦
各部门环境管理负责人
(1) 品保部 环境负责人:包晋升(经理)
(2) 管理部 环境负责人: 陈俊铭(经理)
(3) 信息部 环境负责人: 蔡掁朝(经理)
(4) 资材部 环境负责人: 林前洪(副理)
(5) 制造部(冲压部) 环境负责人: 吴国平(课长)
(6) 制造部(烤漆课) 环境负责人: 周光明(课长)
(7) 制造部(组装课) 环境负责人: 王朝辉(课长)
(8) 制造部(塑料课) 环境负责人: 付中平(课长)
(9) 产品工程部 环境负责人: 郑政仁(经理)
(10) WSS研发部 环境负责人: 谢月明(经理)
(11) 业务部 环境负责人:张翠妃(经理)
(12) 统购部 环境负责人:詹朝辉(经理)
(13) 人力资源 环境负责人:况燕(课长)
批准者: GT最高管理者______________________(签字)

月 日

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-200
公司概况
页 次
5
版 次
3
生效日期
.02.10
公 司 概 况

东莞致力计算机有限公司是台湾光宝集团之关系企业,公司始建于1995年底,1996年正式生产,主要产品为计算机机壳、BAREBONE等制品,当前年产量约为360万台,产品100%出口,主要承接国际计算机大公司之OEM订单,质量深受客户之售赖和用户的好评.
公司注册资金9千多万港币,占地面积50000平方公尺,拥有厂房面积31500平方公尺,公司从国外引进一流的专业生产设备.拥有一批技术成熟的研发生产队伍,总人数达850多人.
公司的工程技朮和管理人员在引进、消化、吸收国外先进技朮的同时,对生产中的多项技朮进行了完善,并不断地建立、健全各种管理制度,配备了专职的检验人员从事质量管理、质量控制检验工作.严格的科学管理和完善的质量控制,使公司产品的质量、检测手段(按国际标准)、环境洁净度均走在世界同行业领先前沿.
公司投产初期, 环境管理相对落后, 自1997年8月获ISO9002国际认证的同时,环境管理随质量一并提升,为响应全球环境组织之号召.考虑环保对社会发展的影响.本公司于1999年开始正式着手推行ISO14000之标准体系.使生产过程中产生的污染物(如废水、有机废液、固体废物等)都能得到严格地控制,预防或减少其对生态环境的危害. 当前, 公司已依据环保法律法规之要求对多项环境因素进行了改进(如: 增设污水处理系统、噪音改造设备、粉尘过滤设备等). 并已符合ISO14001之要求.这样,根本上以ISO14000之要求为原则,以环保法律法规为准绳.坚持不懈积极开展EMS的运作管理.从而担负起自己对人类生存环境发展之责任.
公司地址: 东莞市清溪镇夏坭管理区金星工业区
公司电话: [phone]
传 真: [phone]

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主 题
编 号
GT-QA-A-98-300
环境手册概述
页 次
6
版 次
3
生效日期
.02.10
1.0目的
1.1为保护生态环境,使本公司的环境行为有据可依,并确保公司环境方针的实现,公司依照GB/T24001—ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着”科学、严谨、实际、适用”的原则,编制本环境管理手册.
2.0适用范围
2.1致力计算机有限公司.
3.0定义
3.1缩写—
EMS—ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(环境管理体系)
GT— G-TECH&”LITEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT”(东莞致力计算机有限公司)
　 工卫课— 工业安全与健康课(SAFETY&HEALTH)
4.0相关文件
4.1 引用标准GB/T24001-ISO14001(1996) – 环境管理体系 – 规范及使用指南
4.2 GB/T24004-ISO14004(1996) – 环境管理体系 – 原则、体系和支撑技术通用指南
4.3 GB/T24010-ISO14010(1996) – 环境审核指南 – 通用原则
4.4 GB/T24011-ISO14011(1996) – 环境审核指南 – 审核程序-环境管理体系审核
4.5 GB/T24012-ISO14012(1996) – 环境审核指南 – 环境审核员资格要求
4.6 <环境管理体系审核员培训教程>------ 中国环境管理体系认证指导委员会办公室编,1997年.
4.7 <环境保护法律法规标准汇编>------ 广东省东莞市环境保护局,1998年

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主 题
编 号
GT-QA-A-98-301
环境手册概述
页 次
7
版 次
3
生效日期
.02.10

5.0责任
5.1主办单位及权责
5.1.1品保部QS负责组织<环境管理手册>( 以下简称<手册>) 的编制,环境管理者代表负责审核,并由环境管理者批准后公布/实施.
5.1.2 QS负责<手册>的编号、修改、指定发放范围.
5.1.3文件管制中心(DCC)负责<手册>的发放、保存和销毁等控制. ( 文件管理参照ISO9000之规定 )
5.2出现下列情况之一时,可对<手册>(包括其它相关文件) 及时进行修订:
5.2.1国家、地方公布新的环保法律、法规、标准等时
5.2.2 GT修改其环境方针时
5.2.3公司在EMS运作中发现存在较大环境问题时
5.2.4公司在EMS的内部审核中发现存在较大的问题时
5.2.5公司EMS持续改进过程中需更改环境目标、指针及管理方案时
5.2.6公司组织架构发生重大变化,涉及中、高层组织主管(部门)职掌时
5.3确定需修改<手册>时由提出人写明要修改的内容和理由,再由QS组织ISO14000工作小组成员及相关部门人员进行实审同意后,报环境管理者代表批准后实施修订.
5.4修订内容经批准承认后,由资料中心收回失效页,发放新的修订页,并做好相应的修订记录.
5.5 <<环境管理手册>>自文管中心发行,公司各部门:厂长室、品保部、制造部各课、产品工程部、WSS研发部、管理部、人力资源部、统购部、资材部、业务部、咨询部、财会部、船务/关务每一部门一册.

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主 题
编 号
GT-QA-A-98-401
环境管理体系总要求
页 次
8
版 次
3
生效日期
.02.10
1.0总要求
EMS的运行模式
持續改進
評審和改進
監測和評價
CC
實施
規划(策划)
PDCA循環
環境
管理
手冊
環境管理
程序文件
管理規定或
作業指導書
(包括環境記錄)
是根据GB/T24001－ISO14001標准的17個要素的要求編寫的.GT的<<手冊>>概述了其EMS運作的基本要求,它是GT環境管理的綱領性文件.另外,它對相關方展示了GT的環境宗旨,對公司的管理層起指導和約束作用.

是相應環境管理體系(EMS)策划、管理和實施的技朮性、規則性文件,同時也是<<手冊>>的支持性文件.是相應EMS要素的管理和實施的技術規範性文件.

是程序文件的支持性文件,同時也是GT各部門與環境行為相關之作業活動的規范性、標准性文件,具有可操作性.
GT的環境記錄是其EMS運行狀況的証据,也是其EMS是否符合GB/T24001－ISO14001標准和法律、法規等要求的証據.
据.
一級
文件

二級
文件

三級
文件
承諾和方針

1.1 根据ISO14001标准的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文件与QS9000质量保证体系文件相融合,参照使用其一些相应的文件.

LITEON

主 题
编 号
GT-ADM-A-98-421
环境管理方针
页 次
9
版 次
3
生效日期
.02.10
环 境 方 针

东莞致力计算机有限公司本着改进全体员工的工作环境、维护小区环境.特制定本厂环境方针其要点如下:
l 遵守环保法律、法规
l 持续改进环境行为
l 减少有害物质使用
l 加强环保培训意识
l 充分利用资源、能源
l 坚持预防、治理污染
l 全员参与、公众监督
保护环境是我们每一位员工的责任,执行此环境方针是环境管理者的首要任务,我们将经过各种方法倡导环境方针,为建立一个明凈、清新的社会环境而努力.

__________________________________(签字)
东莞致力计算机有限公司
月 日
附: 对环境方针的管理要求
² 环境方针由GT最高环境管理者制定,要求全体员工不断增强环保法律意识,并遵守环保法律法规.
² EMS之动作要求全体员工经过多渠道接受环保相关知识,提高自己的环保意识.
² 环境之改进非一日之工,需全体员工持续努力,特别是各部门主管应积极倡导及部下在实际运作中贯彻EMS要求.
² 环境方针要求全体员在实际工作中能尽量做到预防污染..对污染源采取适当处理措施.把污染程度降到最低点.
² 环境方针及精神要求全体员工透彻理解,积极倡导
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主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
10
版 次
3
生效日期
.02.10

1.0 目的
为了识别GT生产活动中之环境因素(包括潜在因素),区分重大环境因素应建立和保持产生环境影响的环境因素的程序,而且同时还应能对其予以进行正确的评价.
2.0 识别评价范围
2.1对相关投诉或抱怨的项目进行评价,以确定是否是环境因素及重大环境因素,,而对确定为重大环境因素的要对其加以控制.
2.2 环境因素遇以下情况时,应重新予以识别、评价及登记:
a 国家、地方的环保法律、法规和其它的相关要求发生变更或增加时
b 公司购置新设备时
c 公司大规模地扩大生产时
d 工艺发生变化时,相关方投诉时.
3.0 责任
各部门负责本部门的环境因素初评工作,人资部负责全公司环境因素的登记、综合评价及重大环境因素的确定.
4.0运行,控制
4.1重大环境因素的控制
所有重大环境因素均应制定相应的运行控制程序及控制措施,其内容详见”环境目标、指针和环境管理方案”
4.2环境因素是EMS运行和控制的基础和目标.

LITEON
LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
12
版 次
3
生效日期
.02.10

EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表

序 号
环境因素
产生部门
环境影响
环境类别
环境因素评价方法
有 无 控 制
水
气
声
废 物
资 源
其 它
法律法规要求
打分法
头脑风暴法
专家咨询法
评价结果
A
B
C
1
工业废水的排放
PA、PL
污染水体
V

V

V
2
生活污水的排放
公司洗手间
污染水体
V

V

V

V
3
污泥的产生
污水沉淀池
固体废物排放,污染环境

V

V

V

V
4
塑料废料块、废塑料袋的产生
PL、PC
固体废物排放,污染环境

V

V

V
5
废纸、纸箱、包装纸箱的产生
公司各部门、
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
6
废布的产生
各生产部门
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
7
砂布的产生
PA、PL、PS
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
8
废手套的产生
PS、PC
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
9
木屑的产生
总务课(工程组)
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
10
废保利龙、包材臬的产生
PC
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
11
废笔(白板、银光笔等) 的产生
PC
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
注:
1. ”V” ----- 表符合项、采用方法及完成事项 4. PA - 制造涂装部 PC – 制造组装课 PL – 制造塑料课 PS – 制造冲压部(以后全文简称)

2. 环境因素(固体)评价方法

3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表
LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
13
版 次
3
生效日期
.02.10
EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表

序 号
环境因素
产生部门
环境影响
环境类别
环境因素评价方法
有 无 控 制
水
气
声
废 物
资 源
其 它
法律法规要求
打分法
头脑风暴法
专家咨询法
评价结果
A
B
C
1
废电器的产生
各部门设备的废弃物
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
V
2
废栈板的产生
PC
固体废物堆置,污染环境

3
废灯管的产生
各部门废弃
固体废物排放,污染环境

V

V
V

V
V
4
废铁桶的产生
PC
固体废物堆置,污染环境

V

V
V

V
V
5
大油桶的产生
PA (仓库)
固体废物堆置,污染环境

V

V
V

V
V
6
废铁边角料的产生
PS(仓库)
固体废物堆置,污染环境

V

V
V

V
V
7
废铁屑、铁粉的产生
PS、PL
固体废物排放,污染环境

V

V

V
V
8
废机箱的产生
PS、PC
固体废物堆置,污染环境

V

V
V

V
V
注:
1. ”V” -----表符合项、采用方法及完成事项

2. 环境因素(固体)评价方法

3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表
LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
14
版 次
3
生效日期
.02.10
EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表

序 号
环境因素
产生部门
环境影响
环境类别
环境因素评价方法
有 无 控 制
水
气
声
废 物
资 源
其 它
法律法规要求
打分法
头脑风暴法
专家咨询法
评价结果
A
B
C
9
报废模具的产生
PL
固体废物堆置,污染环境

V

V
V

V
V
10
打磨粉尘的排放
PA (研磨室、喷漆房)
危害人体

V
V

V
V
11
废气排放
PL粉碎室、丝印室
大气污染

V

V

V
V
12
废火花机油泄漏
PL模具课
对土壤或水体有污染

V
V
V
V

V
V
13
废液压油泄漏
PL生技课
对土壤或水体有污染

V
V

V
V
14
废润滑油泄漏
对土壤或水体有污染

V
V

V
V
30
废机油泄漏
PS
对土壤或水体有污染

V
V

V
V
16
除油液(脱脂剂) 泄漏
制造PA课
对土壤或水体有污染

V
V

V
V
17
磷化液(皮膜剂) 泄漏
制造PA课
对土壤或水体有污染

V
V

V
V
18
涂料(油漆废渣) 泄漏
制造PA课
对土壤或水体有污染

V
V

V

V
V
19
废天那水泄漏
制造PA课
火灾隐患

V
V

V
V
注:
1. ”V” -----表符合项、采用方法及完成事项

2. 环境因素(固体)评价方法

3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表
LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
15
版 次
3
生效日期
.02.10

EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表

序 号
环境因素
产生部门
环境影响
环境类别
环境因素评价方法
有 无 控 制
水
气
声
废 物
资 源
其 它
法律法规要求
打分法
头脑风暴法
专家咨询法
评价结果
A
B
C
20
噪声产生
PS、维保课电工房
噪声污染

V

V

V
V
21
氟里昂的产生
公司之使用部门
大气污染

V

V

V
V
22
水、电消耗
公司(厂界)
资源、能源浪费

V

V
V
V
23
化学品泄漏
仓库
污染环境、危害人体

V
V

V
V
24
火灾隐患
烤漆部(瓦斯排放、预热机)
发生火灾的潜在

V

V

V
V
25
相关方影响
外来车辆
大气污染

V

V

V
V
外包工程
水、土壤、噪音污染

V

V

V
V
26
电焊、气割的产生
PL模具
发生火灾的潜在

V

V

V
V
27
电磁辐射
PC(超音波焊接机)
危害人体

V

V

V
V

注:
1. ”V” -----表符合项、采用方法及完成事项

2. 环境因素(固体)评价方法

3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表
LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
16
版 次
3
生效日期
.02.10
重 大 环 境 因 素 登 记 表

序 号
重大环境因素
责任部门
环境影响
环境类别
备 注
水
气
声
废
物
资
源
其
它
1
工业废水的排放
PA、PL
水体污染
V

控制并坚持水体达标
生活废水的排放
公司洗手间
水体污染
V

节约资源
2
污泥的排放
PA (污水池沉淀)
固废排放,污染环境

V

联系持证废弃物处理站处理
危险固体废物的排放
生产部门
对环境污染

V

联系持证废弃物处理站处理
3
废柴油、机油、去渍油、润滑油的产生
生产部门
对水体、土壤污染

V
回收利用或交持证废品站处理
废天那水的产生
PA
火灾隐患

V
严格控制使用量及日常管理
除油液(脱脂剂) 的产生
PL(丝印室)
对水体、大气污染

V
降低工艺不良率
磷化液(皮膜剂) 的产生
PA
同上

V
严格控制使用量及日常管理
涂料(油漆废渣) 的产生
PA
同上

V
严格控制使用量及日常管理
4
废气的排放
PL(丝印室)、PA
大气污染

V

严格控制使用量及日常管理
粉尘的产生
PA (研磨房)、PL(粉碎室)
人体危害

V
增设除尘设施
5
冲压机、发电机噪音的产生
PS、D/T研发部、维保课
声害

V

日常维护、严控达标
LITEON

主 题
编 号
GT-QA -A-98-431
环境因素
页 次
17
版 次
3
生效日期
.02.10

重 大 环 境 因 素 登 记 表

序 号
重大环境因素
责任部门
环境影响
环境类别
备 注
水
气
声
废
物
资
源
其
它
8
氟里昂产生
公司空调使用部门
大气污染

V

逐步使用环保空调
9
1211灭火器的产生
全公司
大气污染

V

逐步淘汰

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
18
版 次
3
生效日期
.02.10
EMS-GT 工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表
序号
废弃物名称
固体
液体
主要成份
产生部门
产生量
处理方式
产生部门确认
1
废灯管
V

PL
10只/月
工业废品站处理

2
碎布
V

布、维丝
生产部门
PL:240kg/月
废品回收站回收利用

PS:600kg/月
废品收购站处理

PC:125kg/月
交废品收购站处理

PS(仓):500kg/月
交废品收购站处理

3
塑料废料块
V

ABS料、PC料、HIPS料
PL制造课
800kg/月
废品回收站回收利用

4
砂布
V

金钢砂布
烤漆部
190kg/月
堆厂废料区处理

PL
120张/月
废品回收站处理

PS
30kg/月
废品回收站处理

5
废手套
V

布
PS
3000双/月
交废品收购站处理

PC
3000双/月
交废品收购站处理

6
废铁桶(去渍油)
V

铁
PC
30桶/月
交废品收购站处理

7
废保利龙、包材箱
V

珍珠棉、发泡刘
PC
40000kg/月
回收或交废品站处理

LITEON

主 题
编 号
GT-QA-A-98-431
环境因素
页 次
19
版 次
3
生效日期
.02.10

EMS-GT 工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表
序号
废弃物名称
固体
液体
主要成份
产生部门
产生量
处理方式
产生部门确认
8
废塑料袋
V

塑料
PL制造课
10000个/月
交废品收购站处理

PC
kg/月
回收或交废品站处理

9
废笔(白板、银光笔等)
V

PC
60支/月
交废品收购站处理

10
废油漆桶
V

铁、废油漆渣
PA (仓)
600个/月
供货商回收

11
废溶刘桶
V

塑料
PA(仓)
60个/月
供货商回收

12
大油桶
V

铁
PA(仓)
40个/月
供货商回收

13
废铁边角料
V

铁
PS(仓)
10000kg/月
废品收购站处理

14
去渍油桶
V

铁
PS(仓)
120个/月
供货商回收

15
自制不良半成品
V

铁
PS
100个/月
废品收购站处理

16
委外不良半成品
V

铁
协办厂商
80个/月
退协力厂商

17