露天石料厂安全检查诊断报告.doc

露天石料厂安全检查诊断报告
附件2
山东省露天矿山安全生产现状“会诊”检查表

矿山名称：诸城市同丰石料厂建筑用石料凝灰岩矿

所属地区 潍坊 市 诸城 县 （市、区）

检查机构： 山东瑞康安全评价有限公司
检查时间： 2015. 5. 21

30 / 30
企业基本情况表
企业名称
诸城市同丰石料厂
企业地址
诸城市林家村镇辛庄村
邮政编码
262200
从业人数
16
专职安全管理人员（人）
1
安全标准化等级
三级
安全生产许可证号
（鲁）FM安许证字{2013}07-0016号
发证日期
2013年10月22日
发证机关
山东省安全生产监督管理局
经济类型
个人独资
法定代表人
王太章
联系电话

安全负责人
王太章
联系电话

开 采 矿 种
建筑用石料（凝灰岩）
开 采 方 式
露天开采
设计服务年限
3
设计生产能力
26.0万m3/年
凹陷开采的深度（米）

备注
爆破
开采方式分为爆破和轮锯两种。
露天矿山安全生产现状“会诊”检查表填写说明

1.对“会诊”中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合”；
2.对“会诊”中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；
3.对“会诊”中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“不涉及”；
4.“其它”一项是指检查表中未规定，属该矿山特有的安全生产内容。

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表

一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人员（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
建设程序及证照
矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。
符合
生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应及有资质的单位签订爆破协议。
符合，及诸城市平安爆破服务有限公司签有爆破协议。
2
安全标准化
矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效运行、持续改进。
三级安全标准化，符合
3
安全管理机构及人员
矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
专职安全管理人员只有1人，不符合
矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业人员，并做到持合法、有效资格证上岗。
特种作业人员有电工、焊工，符合
4
工伤保险
依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。
安全生产责任险，符合
5
安全投入
安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。
符合
6
应急管理
制定综合应急预案和及矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。
已备案{2014}006，符合
及邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
及诸城市密州卫生院签订救援协议，符合

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
7
生产系统
实行自上而下、分台阶(层)开采，台阶高度不超过设计要求。
分层开采，设计高度12-13m，部分分层实际高度15-16m，及设计不一致，不符合
及相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。
周围无矿山，不涉及
相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查及协调。
不涉及
采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；
机械铲装、机械二次破碎。符合
危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。
不涉及
禁止使用国家安全监管总局发布的《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。
凿岩设备非湿式作业，无捕尘器，不符合
8
其他

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
安全管理程序文件
矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。
符合
矿山要健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取及使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。
符合
矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。
符合
2
安全生产记录文件
矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查及隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。
符合
3
图纸
矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地形地质图、典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。
只有设计图纸，无开采现状图，不符合
开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。
无开采现状图，不符合
4
安全教育培训
每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。
有2015年教育培训计划，符合
新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保存完整
有培训记录，符合
5
外包单位
外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。
没有外包单位，不涉及
发包单位应当及外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。
不涉及
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二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
6
应急管理
矿山应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。
应急救援预案已备案，符合
矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
有演练记录，符合
矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并及临近的事故救援组织签订救援协议。
有应急救援协议但无应急救援药品、器材，不符合
7
风险公示
矿山设风险公告栏，给每名员工发放岗位风险告知和安全操作卡。
有风险公告栏，符合
在重大危险源、危险场所和设备设施上张贴风险标志，明确岗位安全操作要点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义。
露天矿边界存在坠落危险的区域设置了警示标志，符合
8
其他

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三、总平面布置 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
总平面布置
矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
符合
要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。
设置了安全警示标志，符合
2
工业场地
工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。
符合
矿区道路、有轨运输及无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。
有限速标志牌，符合
3
破碎站
小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。
不涉及
破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置安全车挡。
不涉及
4
其他

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四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
开采方式
台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应及设计一致。
不涉及
不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。
采场部分区域未分层，分层高度过高，不符合
2
采场管理
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。
露天矿边界有警示标志，符合
露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。
部分分层高度过大，上部有浮石需要清理，不符合
采场坡面倾向不得及岩层倾向一致。
坡面倾向及岩层倾向不一致，符合
3
穿孔作业
矿山穿孔设备型号应符合设计要求。
符合
穿孔作业时应采取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。
干式凿岩、无捕尘器，不符合
钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机及下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。
符合
4
爆破管理
成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全。
不涉及
应有爆破设计和爆破作业指导书。
有爆破设计方案。符合
在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。
不涉及
在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。
未见爆破警示牌，不符合
爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。
不涉及

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四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
4
爆破管理
爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。
无避炮设施，不符合
每次爆破后应及时填写爆破检查记录。
不涉及
禁止采用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。
符合
5
爆堆安全
爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。
符合
爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。
符合
坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。
符合
6
火工品管理
爆破使用的火工品，必须由专用车辆运输，专人负责。
不涉及
建立火工品的领用、消耗台账，数量要吻合，账目要清楚。
不涉及
运送火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。
不涉及
7
铲装作业
作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。
未对爆堆洒水作业，现场有扬尘，不符合
铲装设备型号应符合初步设计安全专篇要求，必须及台阶高度相匹配
符合
采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。
采装工作面较平整，符合
挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。
符合
两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）；机车运输时，应不小于二列列车的长度。
符合
露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
7
铲装作业
上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
不涉及
装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
符合
运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。
符合
8
其他

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五、矿山运输 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
公路运输
路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采取防尘措施。
存在粉尘、浮土，未采取降尘措施，不符合
配备必要的养路设备，对道路进行养护。
没有道路养护设备，不符合
运输道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全要求。
符合
矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置安全警示标志。
符合
夜间运输作业的矿山，应设置照明设施，主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识。
无夜间作业，不涉及
山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。
无夜间作业，不涉及
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。
不涉及
严禁超载，禁止对车厢进行加高处理，严禁抛洒。
符合
运输车辆应符合设计要求，禁止使用报废车辆运输。
符合
驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。
符合
正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持适当距离。生产干线、坡道上不应无故停车。
符合
不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。
采场无坡道，不涉及

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五、矿山运输 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
2
铁路运输
铁路的最小曲线半径、线路坡度符合设计要求。
不涉及

铁路线尽头应设安全车挡及警示标志。
电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网。
窄轨自溜运输，车辆的滑行速度应不超过3m／s。滑行速度1.5m／s以下时，车辆间距应不小于20m；滑行速度超过1.5m／s时，车辆间距应不小于30m，沿线应按需要设减速器或阻车器等安全装置。
3
带式输送机运输
带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。
不涉及

保护装置齐全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、断带、过速保护、过载保护、防大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置。
装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并及输送机连锁。
机头、减速器及其他旋转部分设防护罩。
不得运送规定以外的其他物料及设备。
非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。
应及时停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物，不应在运行的输送带下清矿。
4
其他

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六、机电管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
机电技术资料
设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。
符合
主要设备要有保养、运行、检修、交接班的维修指南及手册。
设备保养维修记录。符合
2
供电线路
存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路；有淹没危险的采矿场主排水泵或井巷排水的排水泵应由双重电源供电。
无夜间作业。不涉及
存在夜间作业要求采矿场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。
不涉及
移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。
不涉及
从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。
不涉及
架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求：
1) 线路电压35KV，最小距离3.0m；
2) 线路电压3～10KV，最小距离1.5m；
3) 线路电压3KV以下，最小距离1.0m。
不涉及
3
供电电压
行灯或移动式电灯的电压不高于36V。
不涉及
露天采场照明使用电压为380V/220V。
金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。
4
变电所
变电所应有独立的避雷系统。
不涉及
有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。
不涉及
过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠。
不涉及
设备及电缆标志牌齐全。
不涉及
5
接地保护
矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。
不涉及
36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。
不涉及
接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应每年测定一次，记录测定结果。
不涉及

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
六、机电管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
6
运行管理
有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设置防护罩或遮栏。
不涉及
用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌。
电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩或遮栏及警示标志。
供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。
在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。
7
其他

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
七、边坡管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
综合管理
设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。
无边坡管理人员，不符合
有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。
无滑坡应急预案，不符合
大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。
不涉及
对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。
高陡边坡浮石未清理，不符合
2
日常管理
按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。
未对表土层进行超前剥离，不符合
及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。
分层坡面上存在浮石，高台阶上部浮石未清理部分距运输公路太近，车辆人员在下面停留，不符合
靠近边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。
暂不涉及
不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。
不涉及
在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。
不涉及
3
其他

矿山总出入沟两侧边坡浮石较多，容易发生浮石落下伤人事件；已完工分层上浮石较多，需要清理；作业现场乱石太多、采场不规范；未有洒水降尘设备及措施。

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
八、防排水 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
管理机构
水文地质条件复杂的矿山应设置防排水机构。
不涉及
大中型深凹露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。
不涉及
2
防排水措施
按设计要求修建截水沟，且截水沟保持畅通。
符合
露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施。
符合
边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干排水措施，疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志，并采取必要的安全措施。
不涉及
3
防排水设备
按设计布置排水泵和排水管。
不涉及
集水池应采取防护措施，防止人员坠入。
不涉及
雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。
不涉及
4
其他

露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
九、排土场 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
1
综合管理
排土场应明确安全责任主体，并建立相关安全生产责任制、安全管理制度和安全技术操作规程
不涉及

排土场要健全完善排土场；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全操作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度等。
排土场要建立健全各类。
2
安全生产档案
排土场应完整保存以下资料：排土场设计资料、排土场最终平面图、排土场工程水文地质资料、排土场安全稳定性评价资料、排土场复垦规划资料等。
排土场现状平、剖面图应及时测绘。
3
周边环境
排土场坡脚外围滚石安全距离范围内不得有建构筑物、耕种地，不得在该范围内从事任何活动。
排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。
4
公路排土
排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5。
排土作业时，应有专人指挥。
推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。
排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。
推土机作业时刮板不得超出平台边缘。
夜间排土作业，必须配备照明设备。
5
铁路排土
严禁运行中卸土（曲轨侧卸式和底卸式除外）
铁路移动线路卸车地段，路基面应向排土场内侧形成反坡。
翻车时必须2人操作，操作人员应位于车箱内侧。
在独头卸载线端部，必须设置车挡。车挡应有完好的挡栏指示和灯光示警。独头线的起点和终点，应设置铁路障碍指示器。
露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
九、排土场 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 2015年5月21日
序号
检查项目
检查内容
存在问题及检查结果
6
胶带运输排土机排土
排土机长距离行走时，受料臂、排料臂应及行走方向成一直线，并将其吊起、固定；配重小车在靠近回转中心的前端，到位后用销子固定；严禁上坡转弯。
不涉及
排土机应在稳定的平盘上作业，外侧履带及台阶坡顶线之间应保持一定的安全距离。
7
防洪设施
山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。
排土场内平台应实施2%～3%的反坡，并在排土场平台修筑排水沟拦截平台表面山坡汇水。
排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。
8
其他
应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次排土场检测和稳定性分析。