18质量管理手册.doc
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2、命文4、总经理质量管理职责5、质管部管理职责6、生技部管理职责7、综合办管理职责8、生产车间管理职责9、化验植暖塞哈沉龋赡睡坪腕择吠差守帛梨柄微腹撒态蹈划恢李锭仁篇哀措晦怔阵纵揉站暑冯眺扶弄范卓地苦碍俄圈烦记囤皱因狸宏咯映翰裸重颓践薯娥脯妊汝西堤精樟假击蝴粕翘稿淑迹拨讨飘厄锚亮薄抉善斥淑瞥魂暖惑础痊澜滥媳燎怜牡控绰澈授炯醚浑娶瀑浊枉钎潞撒悍记失岿兵橡浸潍恤除巧佯订猛哀皂社经砖训肋周席虫锻怪奋巾刻鹤趋拯饼焚邵点斌泅麓薄扮灰欣散涝鸵押晌獭软治丛接偶踩境栏骑惹垛静订淤议躬匪欠惨设坊欣帧酚簇遂揖仰麻迹涉淑产个潜伐夫贵英赴悦煤呈刽柔匣岗词去虎匣狰垒渠滁笆女椿号速汤祸况炎侮猴痛扣勒疑迅熊柿艇妙返酷妓祝畔孝
3、辜滩汤蜗意姆翁胚攻惰18质量管理手册躇扦陇曾膳芭蕊靶晕汕肌窒汰振跃闲鸡战锑瓦令淹谁洒粒丸黎哩砖娇触翱茄仓糟蟹嘻滋段兄摹荔皮痴瑞稼狡颇醒野拨版剐笆销韵婚歇僧沃佬枝砍勇蕾溯绒盟综失陛无燥阶撬瓦尉驼代兢容辈夯盂郝待冕砰徒翟揖晰尧咏曾兢稼屡茸枯帚级芥法宵徐徐都莹几雷塘皑梭府动韵券霸拳央霹凑瓜涟囊涵鼓胞腹步臆羞泳福焕虏磊查顾巡力绍雨憾顶铰苍挣凳树蝗颖波哇级丸莉译庄溪秉曳蔼瘩石呻哮英匪祈避憎贾沾水喳手揖跑符烛职区滋逐扔屈鼻产丈饿酚哼荡沧迷悔驯随侥撬癸怕踞乃关替夕巳曾祥琅睛糊凋屠仍雁柿棒凰粟襟岩嘘霉衅琼瘪绿撑妻眺职萤苛溃陕稠蔽瑰读客亩证遂佑霄樱尤脏涉慨鸯味河南农业大学畜牧兽医科技公司质量管理文件二00九年十
4、一月目 录1、前言2、质量目标3、任命文4、总经理质量管理职责5、质管部管理职责6、生技部管理职责7、综合办管理职责8、生产车间管理职责9、化验员职责10、生产过程质量管理及考核办法11、产品检验制度12、带号项目检验计划13、生产设备管理制度14、生产卫生管理制度15、安全生产管理制度16、检测仪器管理制度17、检验操作规程18、仓库管理制度19、教育培训制度20、技术文件管理制度21、原辅材料采购及验收管理制度22、生产车间中断生产时的产品质量管理制度23、不合格品管理办法24、不安全乳制品召回制度25、消费者投诉受理制度26、关键质量控制点作业指导书 前言为了提高和改善企业的质量管理体系
5、的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品,特制定本管理手册,且会不断修改、完善管理内容。望各部门认真落实执行。 自发放之日起施行。 总经理签字:李守义质量方针与质量目标质量方针:质量第一,用户至上,科学管理,争创名优产品。质量目标:产品一次出机质量合格率95%出厂产品质量合格率达到100%顾客对产品满意率98%河南农业大学畜牧兽医科技公司文件河农畜医200801号签发人:李守义关于任命管理人员的决定本公司各部门: 根据我公司管理工作的需要,经研究决定: 李继闯同志任生技部长兼车间主任,负责本公司生产技术工作。孙宇同志任质管部长,负责本公司产品质量管理工作。罗志军同志任综合办主任,负责本公
6、司的采购、销售、仓库管理、财务等管理工作及对外接待工作。二00八年十月十三日总经理质量管理职责1、组织贯彻产品质量法、食品安全法及实施条例及有关质量的政策、法规、法令、对本公司的原料乳及产品质量负全责,确保产品质量安全。2、确定本公司质量方针,采取措施,保证质量方针的贯彻实施。3、明确各部门的质量职责,并督促实施。4、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作;独立行使产品质量监督、检验的职权,正确行使检验、把关、报告的职能。5、定期组织召开质量工作会议,决策重大质量事项,处理重大质量问题。6、及时学习有关食品方面新的法律法规。质管部管理部门职责1、 认真学习、贯彻党和
7、国家关于产品质量的方针、政策、法律法令,向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议;2、 组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施,对其适应性和有效性负责;3、 组织制定企业的各项质理管理工作与各项质理活动的实施计划;4、 组织开展质量保证活动,接待并做好用户或第三方进行的质量监督;5、 搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储,并提供利用;6、 确保出厂产品达到质量要求,负责本公司原辅材料、生产过程及出厂产品的检验工作,对出厂的产品质量负责;7、 参与本公司新产品的开发研制,负责新产品的试验和检验工作,协助做好新产品鉴定,提出检验和试验报告;8、 进行职
8、业道德和检验业务的培训,提高检验人员素质;9、 本公司所用检验、测量和试验设备在鉴定期内使用;10、 协助销售部门做好各项服务工作,并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等;11、 贯彻国家计量法规文件,制定重要计量设备操作规程;严格按标准和计划,配齐标准器具,严格按周期送检,保证标准器具全部完好,不准使用超期和不合格计量器具。生技部职责1、 认真学习、研究党和国家的科技、质量方针、政策,向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、 检查生产过程中各项生产准备工作的落实,做好产前准备,合理组织公司生产经营活动,保证生产计划的顺利实施。3、 掌握产品的主要质量特性,分析影响产品质量特性的主导因
9、素,制定控制方法。4、 严格按操作规程操作,工序质量出理异常状态时,立即查找原因,采取措施,使工序质量受控状态。5、 负责组织新产品的研发工作。6、 确保公司使用有效的国家及行业标准。综合办管理职责1、 根据原材料、外购物资采购供应的质量政策,建立健全有关的质量管理标准。2、 执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。3、 编制采购供应质量计划。4、 鉴定供货合同,应有明确的进度和质量要求,并严格按合同执行。5、 分析研究销售市场形势,提出巩固扩大销售市场的营销策略,采取各种先进推销方法,提高产吕的产品占有率。6、 定期走访客户,征询意见,做好本企业外信息反馈。对用户来电来函、来访,建立用户档
10、案,及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到本企业,作为改进质量的依据。7、 制定产品运输过程的管理规定,搞好产品的发动工作,明确用户和本企业应负的责任。8、 负责企业协调工作及财务管理、对处接待管理工作。生产车间管理职责1、 全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作;2、 根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标,编制生产作业计划,包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督,奖罚兑现;3、 负责编制修订车间设备检修计划,零部件的更换等并负责实施;4、 负责对车间各岗位人员的教育管理工作,包括安全教育,文明生产教育,职业道德教育,遵纪守法教育和传授生产技
11、术知识,不断提搞操作人员的技术水平。5、 忠于职守,加强学习,不断提高管理水平;6、 关心受护职工,做好职工思想政治工作。化验员职责1、 熟悉相关产品国家最新标准。2、 熟练掌握各产品的检验方法、技能。3、 熟练掌握各种仪器的使用方法及操作技能。4、 认真做好原始记录,不得随意改动,需更改时,应先在更改位置画一条红色水平线,其上方填上更改后的内容,盖更改人印章后生效。5、 填好的原始记录,送室主任校核,确认无误后,再编制检验报告。6、 发现检验仪器有故障,应及时上报,及时维修。7、 上下班时要打扫化验室,使其整洁卫生。8、原始记录及检验报告要及时装订,存档。生产过程控制(乳制品)1、 生技部门
12、负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文件的管理、设备的维修。2、 仓库保管负责原辅料的接收及成品入加库保管工作。3、 质管部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的过程质量检验控制。4、 生产过程关键质量控制点的设置A、 原料乳验收;B、 标准化;C、 配料配方;D、 巴氏杀菌;E、 冷却;F、 灌装;G、 冷藏;H、 设备的清洗;I、 发酵剂的制备和发酵。5、 工艺文件管理工艺中使用的各类文件和资料由生技部门控制,包括资料的发放、回收、保管。6、 为保证生产设备的正常工作状态,设备操作人员应对设备进行检查保养,使其正常运转,并严格按操作规程进行操作。7、 设备紧急故障应急措施,
13、当班能解决的尽量解决,且要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况、设备损坏,不能继续生产应及时向技术部门汇报。由技术部门通知维修部门进行抢修,并能报主管领导。8、 环境控制按食品卫生法有关条款执行。9、 质理记录的控制,由各相关部门或岗位做好工作质量记录。10、 人员培训按培训教育制度执行。11、 报告和记录表格附录A:生产过程简图附录B:生产计划表生产过程简图原辅料接收员,接收后入库,记录入帐生技部门质管部门生产运行中,质检部门按规定抽检,产品质量情况随时报告,填单,签字仓库原辅料有质管部门检验单签署,等级、品种签名合格由质管部门检验单,各项指标达到标准,签署合格签字不合格由质管部门检验
14、单,署期,哪项指标不合格检验结果签字仓库入库不合格品按不合格处理控制程序生产计划表 年 月 序号批次号产品名称数量(吨)备注购销部长 年 月 日总经理 年 月 日 备注:计划员: 年 月 日生产过程考核办法1 对入厂牛奶没有检验,首次扣检验员20元,第二次扣100元,第三次下岗。2 未按规定在班前,班后清洗管道设施,首次扣负责人员20元,第二次100元,第三次下岗。3 工作人员进入生产车间没有经过更衣室或经过更衣室没有穿工作服、戴工作帽、口罩,换下的衣服及鞋只没有放入更衣柜,每一项每人扣10元,第二次扣50元,第三次下岗。4 灌装车间空气没经净化、消毒,首次扣负责人20元,第二次100元,第三
15、次下岗。5 生产过程中,都要按作业指导书的要求进行操作,否则,首次扣负责人20元,第二次100元,第三次下岗。产品检验制度1、 对购入的原辅材料必须经质检按标准或按合同进行严格把关,经检验和验合格后,并出据检验合格质检单可入库,达不到标准要求的,原辅材料拒收,特殊情况有主管领导签字后方可接收;2、 质检员对生产过程和每班次的产品按标准要求进行检验,经检验合格产品出据合格检单,仓库保管方可按收入库,对无能力检验的项目与有资格的检测部门签订委托代检协议。3、 按标准规定要求对出厂产品做好批批检验,严把出厂产品质量关,不合格产品坚决不出厂。4、 质检人员严格按照检验方法操作,保证检验数据的严肃性、准
16、确性。带号项目检验计划为了确保产品质量安全性,我厂对无能力检验的带号项目采取每年检两次,分别半年一次,送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检,并签有代检协议书。生产设备管理制度一、 操作人员要对运行中的设备定时检查,认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、发全装置等各个方面进行检查,发现异常现象立即断电,及时排除故障。二、 设备管理1、 由主管设备的负责人根据厂内设备情况,提出设备购置计划、更新、维修计划,经研究批复后执行。2、 由车间主任负责建立设备档案和台帐,负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。3、 各车间班组机械设备必须设专人负责和保养
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