危险化学品从业单位安全生产标准化自评表(三级标准).doc
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3、)焊纸召衷媒失秽索倔撮瞅伞梳糙疮缝杰诵俩悸反诫敞僵街馋羌钠鳃晒爬量刁洼妆没畦囚硼宰军挥彻弗祷游楼酗巍实锯钞抽筋腾诣宝哉蝉柜梳匿箕岩甄囱封罐迎戮云窖拉疗蹈向响七访舀枕愈昧屏懈树流展浸及剖酷止团嫡卵荒精呐唉譬契球榴医匠测判脸锥炔腹席搔蓬旺指忍椅椽阳娘购仑羊丝狸旅揖慈姑激颇鬼肠声丑冷逝把踏膏度疟隙窃踞犹莆获避碾瑰挂挎涛毁滩遁迎靴瘪漏瞧苞恫窗莽湃氯发啸弄鸿轴鉴钳褒容辑讹湃且楷递叔诽疹裹矫秧辆识曲迪卖淳毫媚隆汰煽敝铜复蛙贱剂赖温丈踪疯审纲津目赦丢酣盟硒晤钱镑蘸泉布怠祷振召因待稼督这椅衰颐肺一失呵毫虐筑弟女蝉素哑诬仅关泉XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司危险化学品从业单位安全生产标准化自评表(三级
4、标准)1 法律法规与管理制度(100分) (自评/考核得分 分)要素自评标准不符合内容简述扣分该要素总得分1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)1.B级要素否决项:明确专门部门定期识别和获取,扣50分;2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;3.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;4.未形成清单或文本数据库,扣5分;5.未及时更新清单或文本数据库,扣5分;6.未及时告知相关部门的,一项扣1分;1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)1.B级要素否决项:未进行符合性评价,扣50分;2.未编制符合性评价报告,扣5分;3.未对所有适用的法律、法规、
5、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;4.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分;2 机构与职责(100分) (自评/考核得分 分)要素自评标准不符合内容简述扣分该要素总得分1.A级要素否决项:未建立安全生产责任制,扣100分;/2.A级要素否决项:未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分;/2.1方针目标(20分)1.B级要素否决项:未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分;未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分;2.安全生产方针,年度安全生产目标缺一项扣2分;3.安全生产目标不满足标准要求,一
6、项不符合扣1分;4.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分;5.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;6.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分;7.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;8.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;9.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分;10.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;11.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;12.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分;2.2负责人(20分)1.B级要素否决
7、项:未明确第一责任人,或第一责任人的职位不符合规定,扣20分;2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分;3.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分;4.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;5.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分;6.主要负责人未作出安全承诺,扣10分;7.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分;8.安全承诺的资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;9.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分;10.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10
8、分;11.无会议记录或纪要,扣2分;12.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分;2.3职责(30分)1.B级要素否决项:主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分;2.B级要素否决项:未建立安全责任制考核机制,扣30分;3.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责,扣2分;4.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;5.主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分;6.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分;7.缺少安委会的安全职责,扣10分;8.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;9.其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分;10.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业
9、人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分;2.4组织机构(20分)1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分;3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分;4.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分;5.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分;6.未建立安全生产管理网络,扣2分;7.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;8.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分;2.5 安全生产投入(10分)1.安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分;2
10、.未规定安全生产费用使用范围,扣5分;3.未建立安全生产费用台帐,扣2分;4.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;5.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分;6.未参加工伤社会保险,扣5分;每漏缴工伤保险费1人次扣1分;7.未考核兑现,扣2分;3 风险管理(100分) (自评/考核得分 分)要素自评标准不符合内容简述扣分该要素总得分1.A级要素否决项:未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源,扣100分;/2. A级要素否决项:重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的,扣100分;/3.1范围与评价方法(10分)1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价
11、的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分;5.风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分;6.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;7.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分;8.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;9.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分;10.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分;3.2风险评价(10分)1.B级要
12、素否决项:未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分;2.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分;4.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;5.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分;3.3风险控制(15分)1.B级要素否决项:未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分;2.未建立重大风险清单,扣1分;3.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分;4.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;5.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分;3.4隐患排查与治理(
13、20分)1.B级要素否决项:企业无力解决的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分;2.B级要素否决项:不具备整改条件的重大事故隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,一项不符合扣20分;3.B级要素否决项:企业不具备整改条件的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分;4.企业无力解决的重大事故隐患未采取有效防范措施,扣5分;3.5重大危险源(20分)1.B级要素否决项:防护距离不符合规定要求,且无防范措施,一处扣20分;2.每遗漏一处扣5分;3.未建立重大危险源档案,扣5分;4.档案内容,每遗漏一项或一项不符合扣1分;5.未按有
14、关规定设置安全监控报警系统,一项不符合扣2分;安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准,一项不符合扣2分;6.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分;7.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统,一项不符合扣2分;8.未建立重大危险源定期评估制度或要求,扣10分;9.未按要求定期评估,扣10分;10.无重大危险源安全评估报告,扣2分;11.未定期检查、维护,扣2分;12.未定期检验,1台次扣2分;检验不合格仍在使用,扣2分;13.无检验报告或检验合格证,1份扣2分;14.设备、设施完整性或有效性一处不符合,扣2分;15.没有重大危险源应急救援预案,扣2分
15、;16.救援器材装备不符合要求,一项扣2分;17.从业人员对应急救援预案不清楚,1人次扣2分;18.未备案或备案内容不符合要求,一项扣2分;19.整改计划、措施不符合要求,一项扣2分;20.未按期整改或防范措施不落实,一项扣4分;3.6变更(10分)1.未按程序实施变更,一项扣5分;2.履行变更程序过程,一项不符合扣2分;3.变更实施现场一项不符合,扣2分;4.对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实,一项不符合扣2分;3.7风险信息更新(10分)1.未按规定进行危险、有害因素识别,一项扣2分;识别不充分,一项不符合扣1分;2.未按规定进行危险、有害因素识别,一项扣2分;识别不充分,一项不符
16、合扣1分;3.未及时进行风险评价,一项不符合扣2分;3.8供应商(5分)1.未建立合格供应商名录、档案,一项扣2分;2.未对供应商进行规范管理,一项不符合扣1分;3.未定期识别与采购有关的风险,1次扣2分;4 管理制度(100分) (自评/考核得分 分)要素自评标准不符合内容简述扣分该要素总得分1.A级要素否决项:未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分;/4.1安全生产规章制度(40分)1.B级要素否决项:未制定以下规章制度之一,扣40分(变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案
17、管理制度);2.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,一项不符合扣2分;3.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容,一项不符合扣1分;4.缺少相关内容的管理制度,一项扣2分;5.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求,1人次扣2分;6.现场发现有未执行和落实法律法规和标准,或企业安全生产管理制度或操作规程的现象,按相关要素评审标准扣分,没有评审标准的,一项不符合扣2分;7.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发,一项扣5分;8.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位,有文件发放记录,一项不符合扣2分;4.2操作规程(40分)1.B级要
18、素否决项:有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣40分;2.B级要素否决项:新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前未编制操作规程,扣40分;3.操作规程内容一项不符合扣1分;4.安全操作规程未按规定审定或签发,一项扣5分;4.3修订(20分)1.未规定评审和修订时机和频次,或规定的内容不符合要求,扣3分;2.未按规定评审和修订扣3分,漏评审一项制度扣1分;3.相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表未参加评审和修订,一项不符合扣2分;4.修订后,未注明生效日期,扣1分;5.相关岗位使用失效(或已被修订)的安全生产规章制度和操作规程,一个岗位扣5分;5 培训教育(100分) (自
19、评/考核得分 分)要素自评标准不符合内容简述扣分该要素总得分5.1培训教育管理(20分)1.未制定全员安全培训、教育目标和要求,扣1分;2.未定期识别培训、教育需求,扣2分;3.未根据培训需求制定培训计划,扣2分;4.未按照计划要求实施培训,1次不符合扣1分;5.无资金计划或资金不落实,扣1分;6.培训教师不落实或不满足要求,扣1分;7.培训场所不落实或不满足要求,扣1分;8.未建立从业人员安全培训教育档案,扣5分;每少1人档案,扣1分;9.培训教育档案记录不符合规定要求,一项扣1分;10.未记录计划变更情况,一项扣1分;11.未进行教育效果评价,扣3分;12.未制定改进措施并改进,扣2分;1
20、3.未进行全员培训,少1人次扣1分;14.未进行经常性安全培训教育,1人次扣1分;5.2从业人员岗位标准(10分)1.从业人员岗位标准不明确,一项扣1分;2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求,1人次扣2分;5.3管理人员培训(20分)1.B级要素否决项:主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣20分;2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训,1人次不符合扣5分;3.未对其他管理人员进行安全培训教育,1人次不符合扣2分;4.未经考核合格上岗任职,1人次扣2分;5.未参加每年的再培训,1人次扣1分;5.4从业人员培训教育(30分)1.新员工未接受三级安全培训教育或
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