海州矿国家矿山公园——体育公园(狩猎场)项目可行性研究报告.doc

海州矿国家矿山公园——体育公园（狩猎场）项目可行性研究报告
第一章 总说明

1-1 项目概况：
1、项目名称：海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目
2、建设单位：阜新矿山公园狩猎场俱乐部有限公司（筹）3、项目负责人：高乔
4、项目选址：阜新市太平区孙家湾街道四平社区（原海州矿排土场）
1-2 建设单位概况
阜新矿山公园狩猎场俱乐部有限公司（筹）承建海州矿国家矿山公园狩猎场项目，该公司是由北京华隆盛泰有限公司作为控股方与自然人高乔共同投资注册，自然人高乔先生具有丰富从事的经营、管理经验。这次投资建设海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目，主要是为阜新的经济建设、体育建设、文化建设、旅游建设做出贡献，填补了阜新市没有狩猎场的空白，提升城市的品位，为阜新搭建招商引资的平台，突破阜新，使阜新在经济转型中快速发展，该项目主要从事经营狩猎场及相关配套服务、一次性项目房地产开发。

第二章 拟建项目情况

2-1 拟建项目情况
阜新市系辽宁省直辖市之一，位于辽宁西部，全市人口193万。与省会沈阳市直线距离147.5公里。与辽西其余4市锦州、朝阳、盘锦、葫芦岛距离为120～150公里。北与内蒙的通辽接壤，到2008年10月，阜新—沈阳、阜新—朝阳高速公路全线通车，阜新—锦州高速公路已经通车，再加上正在建设的阜新—铁岭、阜新—通辽高速公路，阜新市将成为辽宁省高速公路密度最大的城市，将成为是辽宁西部的重要交通走廊，交通十分便利。
阜新市2003年被国务院确定资源转型城市，短短几年阜新的各方面工作有了高速发展。旅游事业2006年到阜新境内观光旅游86万人次，2007年超过100万人次，旅游收入超过1.5亿元。
2007年10月阜新被评为国家优秀旅游城市。
2007年9月，阜新市开工建设海州矿国家矿山公园，国家矿山公园是以采空的海州露天矿的基础上建设国家矿山公园。海州露天矿是亚洲最大的露天煤矿，是国家“一五”期间156个重点建设项目之一，五十多年它为国家生产的大量的煤炭，随着煤炭的逐步减少而枯竭，从而留下了历史的巨大脚印，也成了宝贵的工业遗产。由国家国土资源部支持建设国家矿山公园。海州矿矿山矿产闭坑以后，在城市形成一个面积6平方公里，深度达海拔-350米，容积10亿立方米的大坑，周围排土场及排矸场14.8平方公里，工业场地3.8平方公里，住宅及生活设施面积达2.8平方公里，阜新市将用10年的时间把海州矿建设集地下森林、坑底水库、采煤博物馆、“时间隧道”、机车博物馆等为一体的国家矿山公园。海州矿经过50余年的大规模开采，所形成矿业遗迹的规模是历史上罕见的。其完善的地路运输系统，排水系统、输电系统、坑底斜井开采遗迹、地下遗留的水沙填充遗迹、露采和地采遗留的各类机车及开采机械都体现了当时采矿科学的国际先进水平，具有极高的科考价值和科普价值。特别是海州矿在剥离、开采过程中所揭露的矿床剖面、地层构造、古生物化石等不仅具有很高的学术价值，还有极高考古研究和旅游观赏价值。
国家矿山公园将根据所处环境特点提出规划构筑“一水、二坑、三山、四区、五休闲”的景观结构，挖掘阜新矿区和海州矿旅游资源，体现阜新矿区和海州矿的工业文明。
2-2项目建设意义
2.2.1 满足狩猎爱好者的需要
现代人长期处于安逸、平和和宁静的生活中，缺乏变化和刺激，特别是城市居民与大自然长期隔离，更渴望有休闲和健身性质的活动，狩猎就是适合现代人心理的一种活动，建设狩猎场，可以为狩猎爱好者提供良好的狩猎的场所，满足他们的精神和物质需要。
2.2.2有效贯彻落实了《野生动物保护法》
建设狩猎场充分体现了野生动物经营利用的方针，体现了野生动物资源的国有性质，改变了长期以来在人们心中普遍存在“野生无主，谁猎谁有”的错误观念。建设狩猎场可以防止乱捕滥猎的现象发生，减轻对野生动物资源的猎杀压力。建设狩猎场宣传和普及野生动物知识，调动了人们热爱野生动物的积极性。
2.2.3提高了野生动物产品的价值
在建设狩猎场之前，野生动物的价值往往只能体现在肉用、皮用等价值较低上。建设狩猎场后，狩猎动物变成了一种休闲娱乐商品，价值远远超过肉、皮价值。如把野兔作为“野味”，价值仅50左右一只，而在狩猎场一只野兔平均花费要在100-300元，包括资源保护管理费、租枪费、导猎费等。因此，通过开展狩猎活动，提高了野生动物产品的价值。
此外，狩猎场的建设对于改善生态环境，完善城市功能，提升城市品位，促进招商引资和旅游业的发展，尤其是项目区周边群众开展以服务为目的的第三产业的发展具有重要意义。狩猎场项目是利用海州矿排土场复垦建设，完全利用废弃土地，是一项改造环境、绿化环境有百利无一害的人心工程、德政工程。
2-3 项目选址
海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目拟建在阜新市太平区孙家湾街道四平社区（原海州矿排土场）占地约3000亩，南望层峦叠嶂，东临塔子沟风景区，看遍蓝天、碧树、风车，北眺阜新市区，城市、乡村风景尽收眼底，景色美不胜收。
2-4 项目建设内容
狩猎场主要项目内容以狩猎为主，体现以回归自然、追忆远古为主题，建设狩猎区共包括4个分区，其中有：养猎区、狩猎区、垂钓区、射击培训区。并建有娱乐休闲会所、停车场及服务用房，还建设一定数量的客房。

第三章 建设用地及规划

3-1 建设用地
海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）建设用地选址拟建设孙家湾四平社区原海州矿排土场，是一片废弃的荒地，也是国家矿山公园复垦绿化范围之内。属公园内的休闲区，占地3000亩（其中运动绿地2750亩，建设用地250亩），东西长约3070米，南北宽约650余米。
3-2 狩猎场的规划
国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）由国家有资质的部门进行规划设计，主要有以下部分组成（见附图）；
1、养猎区 占地250亩
2、狩猎区 占地2500亩
3、会展中心（三层） 占地50亩
4、住宿及别墅客房50套别墅（三层）一般客房 占地130亩
5、休闲会馆（三层）占地 30亩
6、办公楼及相关配套 40亩
狩猎场以狩猎区为用地大户，其它项目围绕狩猎区布置，主要为狩猎场服务及会员公寓并能够开展其它休闲活动。
会展中心约8000平方米，位于建设用地的东北角，并建设相应数量的停车场。
狩猎是一项充满冒险、刺激和激情四射的运动，国际的经营模式，贯彻主要以会员制为主，考虑到中国的国情和阜新的本土文化，经营模式要做适应本土化改革，改为会员+散客的经营模式。

19

3、照明采用气体放电灯或荧光灯等高效光源；
4、采暖设备采用节能设备；
5、用先进、可靠、经济实用的仪表对院内的水、气量等参数进行计量，以利于成本核算。

第五章 生态环境影响分析

5-1 生态环境影响分析
国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）是以海州矿排土场复垦绿化与休闲狩猎运动相结合的建设项目。建设过程中是在海州矿原排土场上复垦绿化为主，是平整原有土地植树、植草、造湖美化环境的靓化过程，不产生污染环境的有害固体、气体、放射性物质及有害电磁波等。
国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）建成使用过程中，只产生少量的生活垃圾和污水，不产生其它有害固体、气体、放射物质及有害电磁波等。建设时考虑设有相应数量的生活污水化粪池等生活污水处理设施，更好的利用人和动物的粪便，进行肥料生产。使用过程中加强生活污水与固体生活垃圾的管理，防止二次污染环境，不会对环境造成不良影响。

第六章 劳动安全、卫生与消防

6-1 设计依据及遵循标准
1、《建设项目（工程）劳动安全卫生临界察规定》1996.10.17;
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；
3、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;
4、《建筑防雷设计规范》BG50057-94;
5、《企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；
6、《企业设计卫生标准》TJ36-79;
7、《中华人民共和国枪支管理法》1996年10月1日
8、《中华人民共和国野生动物保护法》
9、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》
10、《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》
11、《辽宁省森林和野生动物类型自然保护区管理实施细则》
6-2 建筑物及场地布置
1、在总平面布置中，各建筑物之间的距离满足防火、防爆的安全要求。
2、建、构筑物按地震烈度6度设防。
3、建筑物耐火等级均为二级。
6-3职业劳动安全卫生措施
1、对锅炉房、配电室等产生有害气体的场所，进行机械通风，并满足劳保保护的换气要求。
2、管道、闸阀均设置闸阀井，并考虑操作杆接至地面，以便操作。
3、易燃、易爆及有毒物品特别包括（枪支、弹药），须设置专用仓库、专人保管、并满足劳动保护规定。
4、水泵、电等易产生噪声的设备，设置隔振垫、减少噪声，同时，将管理用房与机房分开，并采取有效的隔声措施。
5、养猎区中加强对危险动物管理，保护管理人员和狩猎人员的安全。
6、有效保证狩猎动物的健康状况，避免人与动物疾病交叉感染，做好管理人员防疫
7、对狩猎动物及栖息地严加保护，行驶狩猎权利的主体不能威胁非狩猎种类和其他生物体，严禁干扰和破坏狩猎动物的隐蔽场所、繁育幼地和鸟类的巢穴，严禁折磨动物，及时处死受伤和严重患病的动物。
6-4 消防
6-4-1 防火等级
场区内建筑物耐火等级均为二级，各建筑物构件耐火等级、疏散距离、安全出口数目等均严格按照《建筑设计防火规范》设计，内装饰材料均满足《建设内部装修设计防火规范》要求。
6-4-2 防火措施
（1）采用TN-S保护接地系统；
（2）场区内主干道宽度6 m,沿厂区四周和主要建筑物呈环状布置，转弯半径6m,以满足消防车辆行驶要求。
6-4-3 消防设备
消防水量：根据《建筑设计防火规范》消防用水量为：室外15L/s;
场区设室外消火栓，设室外消火栓４个，最大保护半径不大于150m,间距不大于120m，消防给水由市自来水网供给，水量、水质、水压均满足要求，消防给水与生产用水管网合一，场区内给水管网布置为环状；
各建筑物内设置手提式干粉灭火器。

第七章 组织机构与劳动定员

7-1 组织机构
本项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全权负责项目建成后的一切事务,在总经理的领导下设立服务中心、财务部、养猎部、狩猎部、后勤部、保卫部等部门，以保证项目正常运行，具体机构设置如下：

董事会

总经理

保卫部
后勤部
养猎部
狩猎部
财务部
服务中心

7-2 劳动定员
本项目定员460人，其中管理人员60人，普通雇员400人。通过当地劳动部门招聘，同时可根据需要聘请临时性或兼职性专业人员。

第八章 经济与社会效益分析

8-1项目投资总额
1、项目投资总额估算表（详见下表）；
建筑工程一览表 表8-1
序号
项目名称
单位
单价（元）
规模
金额（万元）
一
狩猎场

800
二
养猎场

1500
三
会展中心
M2
3500
8000
2800
四
客房
M2
3000
6000
1800
五
会员公寓
套
800000
50
4000
六
休闲娱乐会馆
M2
4000
4000
1600
七
办公楼及配套

500
八
设备

1500
九
流动资金

500
合计

15000

2、设备购置（详见下表）

设 备 清 单 表8-2
序号
项目名称
单 位
数 量
备 注
一
生产设备

64

1
狩猎设备
套
50
进口
2
剪草机
台
2
进口
3
割草机
台
2
进口
5
重量式
台
1
进口
6
轻量式
台
1
进口
7
坐式扫草机
台
2
进口
8
打孔机
台
2
进口
9
打长草机
台
2
进口
10
起草皮机
台
2
进口
二
公用设备

8

1
变压器
台
1
国内
2
配电柜
台
4
国内
3
锅 炉
台
1
国内
4
供 水
套
1
国内
5
发电机
台
1
国内

合 计

70

本项目所需设备70台,均采用国际先进设备，设备投资1500万元。
8-2 销售收入
一、市场分析
1、阜新市城市人口193万，随着改革开放和城市经济转型阜新市已逐步形成一个高收入群体，据粗略估计年收入100万元以上有200余人，中等收入群体（年收入10万以上）有10万以上，他们有着狩猎休闲消费的承受能力。
2、随着阜新市旅游事业的发展，到阜新旅游的人数将以每年超过10%的发展，到2010年到阜新的旅游人数将超过150万人次。狩猎场建成将带动一部分旅游人员的消费。
3、自1992年至今，辽宁省共建设有狩猎场13处，其中沈阳有2处，大连有4处，抚顺市有1处、锦州市有3处、辽阳市有1处、铁岭市有1处，朝阳市有1处，但由于经营管理不善，只有大连、沈阳两地效益明显，阜新海州矿矿山公园狩猎场地理位置得天独厚，采用现代化的企业管理模式，狩猎场建成将极大满足市民狩猎需求，提升城市的品味，填补休闲娱乐空白。
4、通过全新的狩猎场经营理念，实行购买客房增送会藉，也会促进一部分的消费热情。
经过对海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）所具备的主客条件的分析，随着人们对突出健康、休闲的不断认识，其有着具大的市场潜力。
二、销售收入（详见下表）

销售收入 表8-3
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额
（万元）
备注
一
会员消费收入

1
会员卡收入
张/年
2000
8000
1600

2
会员消费收入
人次/年
10000
800
800

二
散客收入
人次
15000
700
1050

合计

3450

三
客房消售
套
50
1000000
5000
每年10套5年完成
8-3 投资估算与资金筹措
1、投资估算
本项目部投资1.5亿元，其中：固定资产投资14999.95万元，流动资金500万元。
1-1固定资产投资估算
本项目固定资产投资14999.95万元,估算如下：
建筑工程费13000万元,占固定资产投资的86.66%
设备购置费1500万元,占固定资产投资的10.00%
安装工程费29.5万元,占固定资产投资的0.19%
开办费400万元,占固定资产投资的2.66%
预备费70元, 占固定资产投资的0.47%
1-2流动资金估算
根据经营规模，本项目所需流动资金500万元;
2、资金筹措
本项目总投资1.5亿元，全部由项目建设单位自筹。
8-4 经济效益分析
一、基础数据
1、项目测算期12年；
2、财务净现值率12%；
3、上缴所设税金33%；
4、营业税税率5%；
5、教育附加费4%；
6、职工工资按阜新市的平均水平。
二、成本与费用
本工程建成后，5年贷款利息按总7.74%成本费用:
15000万元×（1+0.074×5）=20550万元
第六年数据减五年后售房款:
20550-5000=15550万元
三、固定资产折旧与无形资产摊销
1、房屋及建筑物折旧年限40年6700万减5%残值，年折旧费159.125万元.
2、机械设备折旧年限10年，年折旧费142.5万元
3、开办费摊销年限5年，年摊销费80万元
四、利润总额及税金测算
本项目年营业收入3450万元，根据国家有关政策，销售税金及附加费310.5万元，职工工资550.1万元，毛利润总额为2589.4万元,扣去所得金33%，净利润总额为1667.63万元。
8-5财务评价
一、财务盈利能力分析
年利润（万元）
1、投资利润率 = ×100%
投资总额（万元）
1667.63
= ×100%
15000
=11.11%
2、投资回收期：9年
由此可见投资建成9年后即可收回全部投资，具有良好的经济效益。
8-6社会效益
国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目的建成，首先是绿化了原有废弃的荒地，改善了生态环境，增加阜新体育休闲设施，提升了城市生活品位，增添了阜新旅游景点及娱乐场所，完善了城市服务功能，增加了劳动就业岗位，具有良好的社会和经济效益。
8-7结论与建议
1、本项目的建设有助调整阜新的产业结构，加大第三产业的发展速度，推动旅游业发展，具有积极的作用。
2、本项目利用海州矿排土场复垦绿化建设体育主题公园，对提高土地利用率、绿化环境，改善生态环境具有重大意义。
3、本项目对提升阜新市的城市品位，完善城市功能，增加就业岗位，有良好的社会效益。
4、项目建成营业后，经济效益良好，投资回收期9年.
5、该项目可行，建议尽快批复备案。

第九章 项目实施计划与工程招投标
9-1 工期规划依据和原则
项目实施重点突出以下几个原则：
1、按建设期3年完成。
2、项目建设各部分内容同时开工。
3、项目审批部门的统筹工作计划。土地审批、工程初涉及项目资金筹措同步。
4、注重进行计划的实用性，设备采购与基建同步进行，提高工作效率。
5、充分考虑项目建设的季节性。
9-2 项目实施计划表
工程可行性研究报告及审批 2008年9月完成；
项目筹集资金 2008年7月至2008年8月；
工程初步设计及审批 2008年9月至2009年2月完成；
工程招标（建设监理） 2009年3月；
土建及设备安装 2009年4月至2011年8月；
竣工验收 2011年10月完成。
9-3 项目施工计划
施工中应密切配合交通、电力、通信、热力、供水等有关部门协同工作，各种管线最好同期规划设计施工，避免碰撞和重复剖破交通道路。
项目建设就文明施工，减少并避免扰民事件，城外管渠，应尚道路或排水沟连敷设，不占用农田，并便于维护。
施工原则为先主体、后附属建筑、最后公共设施的建筑原则。

项目实施进度表
时间

内容
2008年
2009年
2010年
2011
三
季
度
四
季
度
一
季
度
二
季
度
三
季
度
四
季
度
一
季
度
二
季
度
三
季
度
四
季
度

可行性研究报告

设计及评估

施工准备

狩猎场及土建工程

设备安装调试

峻工验收

9-4 项目招投标管理
本项目的申请报告批复后，从方案设计至竣工验收的阶段为项目的建设期，根据项目的实际情况，项目建设工程到2010年10月完成。
本项目资金来源主要由项目建设单位自筹解决。项目建设资金必须要做到专款专储、专款专用，并严格执行三制（即项目法人制及招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保示范工程质量和按期完工。
9-4-1 项目法人制
项目申请报告书批准后，及时组建项目法人筹建组，正式成立法人，按有关规定确保资金按时到位，同时及时办理公司设立登记，同时，项目法人应严格按照《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》履行自己的职责，制定严格的考核和奖惩制度。
9-4-2 项目招投标制
为维护建设市场秩序，保护国家和人民利益，本项目施工单位、监理单位的选定和物资采购等，均应严格按照《中华人民共和国招标法》、《辽宁省关于中华人民共和国招标法实施办法》和《辽宁省工程建设项目施工招标投标管理办法》的有关规定执行，制定招标方式，并严格按照招标文件所规定的时间、地点开标，要做到公平合理，按基建程序办理。
9-4-3 工程监理制
本项目的实施过程中，项目法人应通过招标选定有相关监理资质的单位进行，监理程序严格按照《工程建设监理规定》进行。

招标基本情况表
勘察
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
招标
估算
金额
备 注
全部
招标
部分
招标
自行
招标
委托
招标
公开
招标
邀请
招标
设 计
√

√

√

建筑
工程
√

√

√

安装
工程
√

√
√

监理
√

√
√

设备
√

√

√

重要
材料

√
√

√

其他

√
√

√

海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目

可
行
性
研
究
报
告

北京华隆盛泰有限公司
2008年8月

目 录

第一章：总说明
第二章：拟建项目情况
第三章：建设用地及规划
第四章：资源利用和能源耗用分析
第五章：生态环境影响分析
第六章：劳动安全、卫生与消防
第七章：组织机构与劳动定员
第八章：经济与社会效益分析
第九章:项目实施计划与工程招投标