14生产计划管理程序(0305).doc
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4、升门店业绩。2 范围适用于金光店业务部门与各商场、财务部录入中心日常工作之衔接。3 定义无4 职责4.1 业务部各买手:负责与中心店工作对接,负责填写、审核各种单据,负责向各商场提供促销计划,配合商场做好日常销售管理工作。4.2 录入中心:负责对各种单据有效性合法性最终把关,杜绝录入无审批、不符合规定的单据。4.3 各商场:负责向业务部门提报各种海报、会员商品,执行业务部门的促销计划及堆头安排,负责填写相关单据。4.4 店总:负责对各种单据的最终审批。5 工作程序5.1 日常单据的填写与签批规范5.1.1商品进/售价调整单填写与签批规范5.1.1.1调售价,由商场统一填写,必须计算毛利率,由商
5、场经理审核后交录入中心录入,如果毛利率低于8%商场经理审核后还要交买手审核,总经理签字确认才可交录入中心录入。5.1.1.2调进价,只能由买手填写,业务部门负责人审核,并附带供应商调价沟通函。5.1.1.3商品进/售价调整单填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求,录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。5.1.2商品促销通知单填写与签批规范5.1.2.1调整档期促销及特价促销的售价,由买手填写, 业务部门负责人审核, 必须计算毛利率,毛利率低于8%的必须交由总经理签字确认.5.1.2.2调整档期促销及特价促销的进价或库存批次进价, 由买手填写, 业务部门负责人审核,必须附带供应商调价沟通函
6、。5.1.2.3一个促销档期结束后,商场需要延续档期的或另选商品搞特价的,商场根据商品库存情况、商品吸引力等进行商品提报(提报时写明供应商编码、商品名称及编码、原售价、促销售价、及延续档期时间),各买手对商场提报商品进行审核筛选,填写商品促销通知单,商场提报在档期结束前两天完成,各买手续档期填写商品促销通知单在档期结束前一天完成。5.1.2.4商品促销通知单填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求,录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。5.1.3联营正常码/特码促销维护单填写与签批规范5.1.3.1本单主要用于联营商品做促销,同时在促销期内降低联营商品的扣点。5.1.3.2无降扣点的,此单
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