供应商管理制度-P852-供应商开发.doc
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4、开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。13权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序21供应商开发权责(1) 采购部负责供应商开发主导工作。(2) 开发部负责供应商样品的确认。(3) 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。22供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式:(1) 各种采购指南。(2) 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。(3) 各种产品发表会。(4) 各类产品展示(销)会。(5) 行业协会。(6) 行业或政府之统计调查报告或刊物。(7) 同行或供应商介绍。(8)
5、 公开征询。(9) 供应商主动联络。(10)其他途径。23供应商问卷调查231问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1) 依本公司需要设计内容及格式。(2) 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。(3) 易于填写。(4) 通俗易懂。(5) 便于整理。我来打分 回复主题 引用本帖 关注 推荐 2 发布时间: 2005-11-28 下午5:22 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 232供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容:(1) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2) 公司概况,如
6、资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3) 设备状况。(4) 人力资源状况。(5) 主要产品及原材料。(6) 主要客户。(7) 其他必要事项。233供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容:(1) 材料零件确认。(2) 品质验收与管制。(3) 采购合同。(4) 请款流程。(5) 售后服务。(6) 建议事项。24供应商开发流程(1) 寻找供应商。(2) 填写供应商基本资料表。(3) 与供应商洽谈。(4) 必要时作样品鉴定。(5) 供应商问卷调查。(6) 提出供应商调查评核之申请。25后续工作依供应商调查规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。3
7、 附件附件GA01-1供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表(范例)我来打分 回复主题 引用本帖 吼吼! 发布时间: 2005-11-28 下午5:23 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 怎么上传表格呀?我来打分 回复主题 引用本帖 2 发布时间: 2005-11-28 下午5:24 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 供应商管理制度 P861 供应商评鉴文件编号:GA03 版本号: 生效日期: 共 5页 第 页1 总则1 1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。1 2适用范围仍在采购之合
8、格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。1 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商评鉴程序21评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):(1) 品质评鉴:40分。(2) 交期评鉴:25分。(3) 价格主鉴:15分。(4) 服务评鉴:15分。(5) 其他评鉴:5分。 我来打分 回复主题 引用本帖 3 发布时间: 2005-11-28 下午5:24 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 22评分办法221品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
9、(1) 计算:进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)100%(2) 评分:得分 = 40进料批次合格率222交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:(1) 如期交货得分25分。(2) 延迟12日每批次扣2分。(3) 延迟34日每批次扣5分。(4) 延迟56日每批次扣10分。(5) 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。223价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:(1) 价格公平合理,报价迅速:10分。(2) 价格尚属公平,报价缓慢:8分。(3) 价格稍微偏高,报价迅速:6分。(4
10、) 价格稍微偏高,报价缓慢:3分。(5) 价格甚不合理或报价十分低效:0分。我来打分 回复主题 引用本帖 4. 发布时间: 2005-11-28 下午5:25 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 224服务评鉴2241抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:(1) 诚意改善:8分。(2) 尚能诚意改善:5分。(3) 改善诚意不足:2分。(4) 置之不理:0分。224.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分:(1) 按期更换 :7分。(2) 偶尔拖延:5分。(3) 经常拖延:2分。(4) 置之不理:0分。225其他评鉴由采购部汇总资
11、材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。23评鉴办法(1) 供应商之评鉴每月进行一次。(2) 将各项得分汇入供应商评鉴表,并合计总得分。(3) 每半年平均一次厂商得分,计算方式为:半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数24 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下:(1) 平均得分90.1100分者为A等。(2) 平均得分80.190分者为B等。(3) 平均得分70.180分者为C等。(4) 平均得分60.170分者为D等。(5) 平均得分60分以下者为E等。25评鉴处理(1) A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。(2) B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商
12、改善不足。(3) C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。(4) D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。(5) E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。(6) 被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。3 附件附件GA03-1供应商评鉴表我来打分 回复主题 引用本帖 5. 发布时间: 2005-11-28 下午5:26 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 采购管理制度 P871 采购计划与预算文件编号:GB01 版本号: 生效日期: 共 页 第 页1 总则11制定目的为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预
13、算制度的推行,特制定本规章。1 2适用范围本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。1 3权责单位(1) 总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 采购计划编制之规定21采购计划的作用编制采购计划有下列作用:(1) 预估用料数量、交期、防止断料。(2) 避免库存过多、资金积压、空间浪费。(3) 配合生产、销售计划之达成。(4) 配合公司资金运用、周转。(5) 指导采购工作。22采购计划之编制221销售计划(1) 公司于每年年底制订次年度之营业目标。(2) 业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,
14、并制订次年度销售计划。222生产计划(1) 生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。(2) 物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。(3) 各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。我来打分 回复主题 引用本帖 6. 发布时间: 2005-11-28 下午5:26 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 223采购计划(1) 采购部汇总各种物料、物品之需求计划。(2) 采购部编制次年度采购计划。224采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事
15、项有:(1) 公司年度目标达成可能性。(2) 销售计划、生产计划之可行性和预见问题。(3) 物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。(4) 物料标准成本之影响。(5) 保障生产与降低库存之平衡。(6) 物料采购价格和市场供需之可能变化。3 采购预算编制规定31一般原则(1) 采购预算分为用料预算与购料预算。(2) 财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。(3) 本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。(4) 购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。32用
16、料预算(1) 物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。(2) 用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。(3) 同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。(4) 物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。(5) 财务部负责汇总工作。33购料预算(1) 采购部负责次年各购料预算明细之编列。(2) 购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。(3) 购料预算应以付款月份为编列依据。(4) 购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。(5) 购料预算应考虑分批采购
17、、一次采购之优劣和市场单价趋势。4 附件附件GB01-1材料采购计划附件GB01-2采购现金预算表我来打分 回复主题 引用本帖 7. 发布时间: 2005-11-28 下午5:27 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 采购管理制度 P871 定购采购流程文件编号:GB03 版本号: 生效日期: 共 页 第 页1、总则1 1制定目的为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。1 2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 请购规定
18、21请购的提出22请购核准权限221国内物料采购核准权限222国外物料采购核准权限23请购的撤消(1) 已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。(2) 请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。(3) 采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。(4) 未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3 采购规定31采购方式本公司采购方式一般有下列几种:(1) 集中采购(2) 合约采购(3) 一般采购除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。我来打分 回复主题 引用本帖 8. 发布时间: 2005
19、-11-28 下午5:28 提问者: Eric Ye 等级: 白银大侠 积分: 2520分 32国内采购作业规定321询价、议价(1) 采购人员接获核准后之请购单,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。(2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。(3) 专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。(4) 采购议价采购交互议价之方式。(5) 议价应注意品质、交期、服务兼顾。322呈核及核准(1) 采购人员询价、议价完成后,于请购单上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。(2) 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核
20、,并依采购核准权限呈核。(3) 采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。323订购作业(1) 采购人员接获经核准之请购单后,应以订购单形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。(2) 若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。(3) 采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。324验收与付款(1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。(2) 依财务管理规定,办理供应商付款工作。33国外采购作业规定331询价、议价参照国内采购作业方式进行。332呈核及核准参照国内采购作业方式进行。333订购作业(1) 采购部接获核准之请购单后
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