XXX公司降本增效方案.doc

XXX公司提升管理开源节流、降本增效
实施方案

为落实集团公司开源节流、降本增效文件精神，进行一歩提高创新管理能力，切实规范生产运行机制，有效解决管理薄弱环节，实现公司经济效益最大化。公司分别组织召开了公司级、部门级、班组级“提升管理、开源节流、降本增效”活动会议，将开源节流、降本增效的理念贯穿至全员、全过程，并进行了认真讨论分析，制定出以下实施方案。
一、指导思想
公司降本增效活动主题为：“提升精细化管理，开源节流，持续低成本运营”。努力提升管理，降本增效，进行“全员、全方位、全流程”管理创新，不断优化经营管理体系和流程，开展生产技术攻关，破解生产技术难题。以完善公司各项管理制度为切入点，制定成本费定额标准；以各部门、各专业技术小组工作为载体，细化分解降本增效的指标、任务；以突出成本效益为原则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与环境、成本与发展的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，降本增效工作；加强降本增效的宣传，增强全员降本增效的意识，切实促进经营效益的实现和提高。
二、目标
以集团公司管理提升活动总体方案的工作部署为指导，牢固树立成本管理意识，以成本要素为突破口，查摆在工艺管理、现场管理、成本费用管理等方面存在的问题，苦练内功，着力解决影响公司效益的问题。同时，夯实成本基础，完善定额体系，建立长效机制，提高公司发展能力。通过活动提高公司生产运营规范化、标准化、精细化管理水平，提高运营效率、降低生产成本、增加经济效益，实现“提升管理、开源节流、降本增效”的目标。
三、组织机构
（一）成立领导小组
组 长：xxx
副组长：xxx
成 员：xxx
领导小组下设办公室，组成人员如下：
主 任：xxx
副主任：xxx
成 员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
（二）职责
1.领导小组办公室负责全面组织“提升管理、开源节流、降本增效”专项活动的开展；确定指导思想和方案；审定重大节能技术改造、安全环保改造项目，落实资金保障；建立健全对标抓落实长效机制，建立全覆盖、全过程、全方位、全参与的工作格局；健全和完善协作交流推广的工作机制；建立活动质量检查评价标准，对活动效果进行评估。
2.各部门负责人为本次活动的第一责任人，各部门、各专业技术小组，要组织本部门、本小组的全体成员，积极参与到活动之中，制定和分解具体任务指标，落实措施。
（三）工作内容
公司“降本增效”具体实施部门为各对应成本费用发生职能部门和生产单位，由资产财务部作为牵头部门，人力部、企管部、生产部、财务部分别对职工薪酬及劳动定额、降本增效目标考核通报及检查、费用控制及成本要素分析、生产系统管理及作业成本控制，组织开展降本增效的具体工作，查问题，审核个部门的降本增效方案，确保降本增效目标，企管部落实检查、按月通报。
具体各部门职责分工见下表：
部门
管理项目
内容
人力资源部
职工薪酬
定岗定员、详细分解职工薪酬总额
企管部
目标考核
对各部门制定目标进行考核
资产财务部
费用控制
资金成本控制；分析成本费用完成情况，查找问题，提交整改报告。
物资供应部
材料控制
采购成本、库存、定额发放，办公用品、劳保的发放控制。
设备能源部
设备运行控制
备件采购成、库存量、采购质量、设备大修成本分析、技术改造成本分析，发出备件的控制。
生产计划部
生产成本控制
生产管理；作业成本控制；
地质资源部
探矿投资管理
探矿投资的成本控制
四、活动步骤
为落实集团公司降本增效活动，遵照红的是安排，分四个阶段进行，具体安排如下：
第一阶段，宣传动员阶段（3月7日至3月20日）
第二阶段，调研分析阶段（3月21日至4月10日）
第三阶段，督促落实阶段（4月11日至5月15日）
第四阶段，总结提高阶段（10月7日至12月30日）
五、工作要求
（一）加强领导
各部门要加强对此项活动的组织领导，周密安排，狠抓落实，大力协同，把降本增效的各项具体措施落实在各项工作中。
（二）加大宣传教育
通过网络宣传、研讨会等形式，加大宣传力度，提倡节约、反对浪费，降本增效，人人相关的全员意识。
（三）督促检查
及时了解活动的开展情况，对活动中暴露的问题、难点，采取有效的措施予以改正，使该项活动达到预期的目标。
六、2013年降本增效目标
以2013年全面预算为基础，全方位的在原有的消耗定额、定岗、定员的基础上，进行全面的修改、完善、补充、精细化，实行全员考核、提高劳动效率，夯实管理基础，提升精细化管理，继承低成本运行，明确目标，划分责任，落实目标，细化措施。以此制定具体的降本增效目标，力争完成预算利润总额增长5%即620万元
七、降本增目标的分解落实
依据本企业的降本增效总体目标，将指标按归口管理的原则，将责任中心划分到最小单位，进行分解落实。
目标落实力争620万元，力保目标330万元：
（一）在降本增效方面：分配各部门的目标,请各部门积极落实、具体细化措施、方案，将方案报降本增效办公室。各部门目标分解如下：
1.生产计划部：优化设计、降低采切比，加强施工费用的控制，加强施现场管理，提高工程质量、减少可修工程，达到降本增效目的。降本增效目标：力争实现20万元，确保实现10万元。
2.一矿，加强现场施工管理，提高施工效率及劳动生产率。优化供矿管理上，提高供矿质量；细化掘进作业项目，定额、限额材料使用，对超出限额的进行详细分析控制，达到精细和管理水平；加强设备维护，特别是井下矿车维护，提高设备运转率，加强大修的质量监督，提高使用寿命；加强修废利旧资源，加强通风管理、优化通风模式，细化照明管理，达到降本增效目的。降本增效目标：力争实现140万元；确保实现100万元。
3.调度室，加大现场监督检查管理，优化生产调度，提高供矿质量，控制公司承担的材料、设备投入，细化设备管理流程，提高使用效率，优化通风模式，控制电力消耗，控制材料领用，达到降本增效的目的。降本增效目标：力争实现10万元，确保实现5万元。
4.选矿部，提高处理量，细化作业项目定额、限额材料，进一步完善定额体系，加强设备管理制度，科学改造电器设备，提高使用效率，科学技术改造，提高尾矿回收。降本增效目标：力争实现120万元，确保实现80万元。
5.物资供应部，加强物资“采购、入库、使用、报废”四关，做到物材去向明，尽其用。一要严格执行采购计划，从采购的源头对质量、性能、价格进行把关，实现质优价廉，杜绝临时性采购和无计划采购行为；二要严格物资领用手续，控制发放量。控制库存，由计划价向实际价额转变。采购降本增效目标：力争节约采购成本40万元，确保完成15万元。
6. 设备能源部，加强节能降耗管理，加强用水、用电管理，杜绝长流水、长明灯，制定管理责，优化管理水平；加强设备采购管理细则，加强计划管理，加强设备的保养细则、制度流程，加强储备定额，优化、完善、补充设备管理细则，达到降本增效目标。采购降本增效目标：力争实现40万元，确保实现20万元。设备能源部在做好购进环节的降本目标外，对金龙、金凤电站也做好宣传工作，监督相应的降本增效目标，同时对生产部门的设备的大修费的使用监督。
7.地质资源部，以科技手段优化探矿规划，严格控制探矿成本，力争节约成15万元，确保节约成本10万元。
8.计质计量部，做好计量检测工作，准确核算。一要加大风、水、电、矿、产品、材料等计量检测力度；二要对公司计量工作实行统一监督管理，严格考核内容和计量标准；三要提高计量管理人员和操作人员的技术素质；四要采用电子皮带称等器具，减少误差，杜绝跑、冒、滴、漏。降本增效目标：力争节能降耗2万元，确保节能降耗1.5万元。
9.安环部，控制安全指标达到国家一级要求，细化劳动保护用品的发放，体检费的标准，培训费使用，安全费使用细则，加强安全管控，加强现场安全监督管理，优化管理、提升水平，降低成本。降本增效目标：力争实现40万元，确保实现20万元。
10.后勤福利部，加强对菜品的采购管理，货比三家，扩大定点采购的价格优势，损耗细化控制，对食堂的管理细化，提高管理水平，降低成本，降本增效目标：力争实现15万元，确保实现10万元。
11.行政部，加强办公用品管理，倡导节能环保，进行定额管理；控制办公费降低；控制招待标准，杜绝浪费；加强信息化，无纸化办公推广；加强使用车辆管理，运行成本管理，维护成本管理。办公费降本增效目标：力争实现40万元，确保实现20万元。行政部制定相关的车辆使用、消耗、招待费、办公费的措施。
12.财务部，财务部对项目部每月支出严格控制，按照财务制度严格审核、层层把关，并在月末由财务部负责整理“项目费用支出对比明细分析表”。开源节流，源头控制，加强财务管理。认真落实财务预算、财务审批、财务分析、财务审计等管理制度，形成有效的管理、控制、运作机制；努力落实事前预算、过程控制、年终考核相结合的管理过程，确保财务收支实现全过程、全要素控制和重要财务收支项目的重点控制，实现全面经营成本管理；对其管理的指标定期分析，精打细算，管好家，用好钱，理好财，积极构建节约型财务运作环境。降本增效目标：力争实现30万元，确保实现20万元。财务部制定费用控制的措施。
13.审计监察部，加强效能监察制度，加强执行力度，全面进行效能监察，使效能监察落到实处，力争降本增效目标3万元，确保完成2万元。
14.人力资源部，加强定岗定员管理，加强职工及技能培训，提高工作效率，控制出差，提高办事效率，达到降本增效目标。降本增效目标：力争实现10万元，确保实现6万元。
15.保卫处，加强本部门能源节约，严格履行部门职责，加强保卫工作，杜绝浪费，保护财产不受损失，加强安全巡逻，保证安全，起到降本增效。降本增效目标：力争实现4万元，确保实现2万元。
16.基建办，加强施工设计方案优化、创新，选择优质材料，达到降本增效目的。降本增效目标：力争实现5万元，确保完成3万元
17.企管部，完善绩效考核体系，加大奖惩办法，严格兑现惩罚，确保指标的落实，降本增效目标：力争实现4万元，确保实现2万元。
18.党群工作部，大力宣传，统一思想，为项目营造节约氛围。通过横幅标语、党团组织活动会等，广泛宣传、教育、动员，统一思想，进一步增强节约意识，积极倡导节俭文明的生产生活方式，将“厉行节约、反对浪费”的理念根植于员工心中，体现在每个员工平时的行为举止当中，促进员工自觉养成节约一度电、一滴水、一滴油、一件办公用品的良好习惯，自觉做节约资源的表率和模范，在公司上下形成“节约资源、人人有责”的发展环境。降本增效目标：力争2万元，确定目标1万元。
（二）开源节流方面
在降低成本的同时，积极开展开源增收，生产部多想办法，协同矿山部，降低贫化率，尽力提高处理品位，提高磨矿处理的效率；选矿部堵塞跑、漏，多回收金子，以增加收入；设备能源部加强金龙、金凤的管理，提高设备的运转率，保持设备的科学、有效运转，多发电。力争多增收入80万元。
请各部门将降本指标细化到各个环节项目，如动力在哪个环节，采取措施，达到的目标，材料降耗落实到那个工段、那种材料上等，方案力求细化，公司将组织对各部门上交的方案进行审核。将降本增效目标落实在各个月份，根据考核对节能效果给予奖惩。

2013年3月28日

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