沪昆交大监理站风险管理专项监理制度.doc

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风险管理专项监理制度

监理旁站制度

一、旁站监理管理小组
1、监理站成立旁站监理管理小组，机构如下：
组长： 副总监
副组长：各分站站长
组员： 现场监理人员
2、旁站监理管理小组职责
1）、明确旁站监理人员的职责、工程程序和方法，并明确奖罚措施。
2）、确定各工点旁站监理项目、旁站监理人员。
3）、旁站监理管理小组应根据旁站工程的难易程度、重要性及对工程质量安全的影响程度，合理配置旁站监理人员。
旁站监理检查、考核与奖罚
4）、监理站旁站管理小组应定期或不定期组织对旁站监理工作情况进行检查与考核，重点检查监理人员是否切实履行了职责、旁站记录是否清晰、旁站效果是否明显、旁站报告是否真实和完整等。
凡发现有下列情况之一的管理小组将根据情节给予相应处罚直至辞退。
1、擅离职守，给施工造成不利影响和损失的；
2、因旁站不到位，出现与监理职责有关的工程质量事故且情节较严重的；
3、擅自脱岗累计达两次以上的；
4、伪造监理旁站记录，未经检查盲目签字的；
5、旁站过程中执行和掌握技术标准、规范、设计图纸、施工承发包合同不严格，且造成损失或影响的；
6、应旁站而不到场的或不认真填写旁站监理记录，经提醒不纠正的。
二、 旁站监理的主要项目
1.桥涵工程：
（1）基础工程: 扩大基础开挖、基底处理，钻孔桩水下混凝土的灌筑，打人桩施工工艺试验。
（2）墩台工程: 墩、台身混凝土浇筑。
（3）梁部工程:梁场预制梁的混凝土浇筑、预应力施加。
2.隧道工程：
（1）岩类别判定，初期支护。
（2）锚杆抗拔试验；特殊设计地段混凝土浇筑及拱部超挖回填。
（3）隧道防排水设施施工。
3.路基工程:
地基土换填、排水砂井、粉喷桩、CFG桩、塑料排水板的主要施工过程；过渡段填筑：重力式挡墙基坑地基承载力试验。
4. 混凝土和钢筋混凝土工程
（1）混凝土工程：重要结构、重要部位混凝土灌筑。
（2）预应力混凝土工程：施加预应力过程。
（3）特殊情况下的混凝土工程：水下混凝土灌筑、高强混凝土配制。
5.轨道工程：
整体道床混凝土浇筑。
6、电力工程
（1）变、配电所：变压器各项电气试验；图线、绝缘子、穿墙套管试验；试运行。
（2）架空电力线路：交接试验；送电试运行。
（3）电缆线路：交接试验；通电试运行。
（4）室内、外配线：验收试验（测量绝艳电阻、耐压试验），送电试运行。
（5）车间动力：耐压试验；起吊、行走试验。
（6）接地装置：测量接地电阻。
7、电力牵引供电工程
（1）牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所、电力调度所：对超过有效试验期的设备的重新试验；牵引变电所电气设备交接试验。
（2）接触网：冷滑试验；动态参数试验；开通试验。
8、通信工程
（1）光缆接续、测试。
（2）电缆接续、测试。
（3）通信设备的测试和开通。
9、信号工程
（1）电缆接续
（2）联锁试验
10、测量
（1）交接桩
（2）补埋控制桩
（3）控制桩复测
（4）CPIII网
（5）线下工程沉降变形观测
（6）构筑物变形观测
11、监控量测
（1）洞内外观察
（2）水平相对净空变化值的量测
（3）拱顶下沉的量测。
12、超前地质预报
（1）超前水平钻孔
（2）加深炮孔
三、 旁站监理人员职责
1、对所负责旁站项目的安全质量负责，对因旁站不到位而造成的质量安全后果负责直接责任。
2、认真按照旁站监理方案的要求，履行各项旁站监理职能。
3、认真做好旁站监理记录，应按照有关要求，对于部分特殊部位应及时留有影像资料，以备复查。
4、及时处理旁站项目在实施过程中出现的各种问题，利用合理的监控与检查手段确保旁站监理的工作质量。
5、定期编写旁站监理记录。
四、 旁站监理的主要工作内容
1.质量行为旁站
（1）监理承包人是否按照技术标准、规范、规程和经审查核对后的设计文件、施工组织设计(施工方案)施工。
（2）检查是否使用经检验合格的材料、构配件，机械设备是否配套或运行正常。
（3）检查承包人现场管理人员、质检人员、试验人员是否在岗。
（4）检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺的要求，特殊操作人员是否持证上岗。
（5）检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。
（6）检查施工环境过程是否存在质量安全隐患，对旁站监理过程利用多种手段予以记录。
（7）对于路基填方、明挖挡墙基础、桥梁基础、房屋基础、隧道仰拱铺底、挡护工程等工序在隐蔽前必须留下旁站影像资料。
（8）检查承包人是否按验标要求进行试块的取样与留置，并根据验标要求做好监理单位的取样与试验工作。
（9）查承包人的工程成品的保护情况是否满足验标及规范要求。
2.安全行为旁站
（1）涉及到对工程施工安全产生重大影响的工序和关键部位，实施严格的旁站监理。
（2）检查承包人是否按经批准的安全专项技术方案进行组织施工。
（3）检查承包人现场专职安全员在岗情况和职责履行情况。
（4）检查承包人的各项安全技术措施是否到位，是否存在安全隐患。
（5）检查承包人安全技术交底是否全面，是否交到了作业层，是否履行了安全隐患告知制度。
（6）检查承包人是否按安全技术操作规程进行作业，大型机械设备及特种机械设备是否运行正常。
（7）检查承包人的应急救援及措施是否有效。
（8）检查施工环境是否对工程施工安全产生不利影响。
3.对承包单位的下列行为，旁站监理人员有权制止并要求立即停止施工，责令施工单位整改后方可复工：
（1）未经同意，擅自改变质量控制方案和安全措施方案的；
（2）承包人专职安全、质量人员未到场或履行职责不力，并有可能对工程质量安全产生不利影响的；
（3）承包人违章操作，并有可能造成安全事故的；
（4）承包人无相应的应急救援预案或应急措施无效的；
（5）施工环境恶劣可能会对工程质量和施工安全产生重大影响的。
五、旁站监理程序
1. 应实施旁站监理的各分项工程，承包单位应提前24小时向现场监理人员申报施工申请，现场监理人员实施旁站监理。
2. 落实旁站监理人员、进行旁站监理技术交底、配备必要的旁站监理设施；
3. 对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查；
4. 具备旁站监理条件时，旁站监理人员按照旁站监理项目清单实施旁站监理工作，并做好旁站监理记录；
5. 旁站监理过程中，旁站监理人员发现施工质量和安全隐患时，按规定及时上报；
6. 旁站结束后，旁站监理人员在旁站监理记录上签字。
7. 旁站监理人员应及时、准确地记录旁站监理内容，施工单位应在旁站监理记录上签字确认。
8. 旁站监理记录的内容应包括：旁站监理的部位或工序、时间、地点、气候、主要施工内容、发现或存在的问题及处理过程。
9. 监理分站最少每周检查整理分站内监理人员的旁站记录，进行核查并统一编号，汇总统计表归档，并作为周报附表报到监理站。
六、旁站监理流程

不合格
合格
合格
不合格
旁站监理人员熟悉设计图及规范
施工方在需旁站部位施工前24小时，通知项目监理机构进行旁站
旁站监理人员在约定时间，到达工地现场
施工方进行施工准备
监理人员检查施工准备情况
施工方进行施工，监理进行旁站监督
监理人员检查施工质量
旁站监理员和施工方现场质检员在监理记录上签字
施工方进入下一道工序施工工

七、旁站监理的方法：
·监督、检查；
·测量、量测和目测；
·见证取样和试验；
·对施工过程全天候跟踪监理；
·对测量、试验数据平行做记录或对施工单位记录数据进行监督。

风险控制关键过程影像记录制度

影像记录制度，即从原材料购置到施工重要步骤再到竣工验收，监理单位须拍照记录原材料工程影像资料。影像记录能很好地再现工程现场的施工管理状况和进行情况,并且是了解隐蔽工程的必要资料。
如对容易出现质量问题的钢筋，监理人员必须对购置的每一批次进行过秤并拍照记录，并以该批次过秤为背景自拍，证明记录的真实性；若发现工序存在问题，就须拍摄问题环节，修复后再拍摄记录。，“影像记录”都可以提供证据，以减少开挖、验证产生的返工，并可以追溯责任。是保证施工现场质量的有力手段，是有利于施工现场的制度创新，可以使违章行为得到有效遏制，施工生产实现“可控、能控、在控”。
需留有影像记录的风险性关键过程主要控制点：
1、路基工程：基底处理、软基加固桩、支挡加固桩、特殊路基填筑、过渡段填筑、反滤层施工等。
2、桥梁工程：桩基砼灌注、水中承台浇筑、明挖基础砼浇筑、基坑回填、墩台身（涵身）砼浇筑、梁体砼灌注、预施应力、钢梁安装与架设、高墩支架与模板安装及拆除、防水层铺设等。
3、隧道工程：仰拱基坑及砼浇筑、爆破作业、锚杆安设、钢架安装、防水板铺设、围岩监控与量测、超前地质预报（特别是地质素描、超前炮眼、超前水平钻孔）、二衬砼浇筑、帷幕注浆等部位与工序。
4、站后工程：房建基坑及砼浇筑、各类管线预埋、现浇砼结构、室内通水通球试验、屋面防水及闭水试验、外挂装饰工程、室外给排水的通水通球试验、各种设备的单机调试及综合调试等。
5、铺架工程：装移梁作业、架设作业、锚栓孔的灌注、梁体的临时连接及永久连接、梁面防水等。

问题监督整改和复验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查过程中如发现施工质量缺陷，应及时记入监理日志，指明质量缺陷部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题，应由监理工程师正式填写“不合格设备项目通知”，并通知施工单位，同时抄报总监理工程师。施工单位在收到该通知后应按要求及时作出整改，修正缺陷后，通知监理工程师复验。应按以下规定程序办理。
　　①如检查结果不合格，或检查所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志，待改正并重验合格后才能签证，继续下道工序制造。
　　②特殊设计的或与原设计变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位代表参加，与监理工程师共同检查、签证。
　　③隐蔽工程检查合格后，经长期停工：，在复工前应重新组织检查、签证，以防意外。苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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