工艺安全检查表.docx

人员
工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。
目的
对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准及格内容
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
各类生产管理台账
1) 产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2) 各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3) 工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4) 开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5) 事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6) 技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
查现场、查记录

2
工艺技术月报
1) 按时上报技术月报。
2) 按时上报技术季报。
3) 按时上报技术年报。
4) 按时上报技术分析总结。
5) 技术分析应全面、真实。
查现场、查记录

3
巡回检查
1) 岗位巡检制度内容齐全。
2) 巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3) 按巡检规定的频率巡检。
4) 巡检记录真实。
5) 岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录

4
交接班制度
1) 车间交接班和考核制度内容齐全。
2) 车间领导或值班人员参加交接班会。
3) 接班人员作班前检查。
4) 执行交接班程序。
5) 持上岗证上岗。
6) 按要求填写交接班日志。
查现场、查记录

检查人签名：
陪检查人签名：