半成品与成品退仓流程-产品退仓步骤与执行程序.doc

半成品与成品退仓流程

一. 目的
更有效控制成本,降低损耗.
二. 适用范围:
适用于公司任何阶段需退仓的半成品、成品.
三. 参考文件:
COP-111. 不合格品控制程序.
四. 定义:
MRN : Material Return Note 物料退仓单
TE :Test Engineering 测试工程部
ME : Manufacturing Engineering 制造工程部
PROD : Production 生产部
IPQA : In-Process quality assurance 过程质量保证
五. 权责:
5.1 TE:
负责对不能修理的半成品、成品确认,需要时须分析原因及提出预防改善措施.
5.2 ME:
负责对不能修理的半成品、成品确认, 需要时须分析原因及提出预防改善措施.
5.3 PROD:
负责提供需退仓的半成品、成品, 需要时须分析原因及提出预防纠正改善措施.
5.4 IPQA:
负责外观、工艺标准确认.
六. 执行程序
6.1 生产部每当完成一个SHIPMENT LOT时,立即对需退仓的半成品、成品填写 “退仓品(半成品、成品)分析报告”并统计坏机率(见附页1);将外观及工艺需退仓的坏机分析原因和提出改善措施,并把坏机、 “退仓品(半成品、成品)分析报告”一同交IPQA.
6.2 IPQA收到坏机及 “退仓品(半成品、成品)分析报告”后进行确认,不能修理的机在 “退仓品(半成品、成品)分析报告”上签名确认可退仓,可修理的签名确认可修理.
6.3 PROD将IPQA确认可修理的机交TE修理,修理认为可修理的机进行修复,不可修复的提出报废,并在分析报告上签名确认.
6.4 PROD将功能坏机交TE进行修理,TE确认不能修复的在分析报告上签名交还给PROD;可修复但影响外观的交IPQA确认, IPQA确认可接受的修复, TE修复后交PROD落机,IPQA确认不可接受的在分析报告上签名并交回TE,TE再交回PROD.
6.5 PROD将工艺结构坏机交ME进行确认能否修理,不能修理的签名确认退仓报废,确认可修理的提供方法给PROD修理.
6.6 PROD按分析报告上确认的报废数量统一开MRN单并附上相关分析报告按正常退仓流程退仓(退仓单上不再需TE/IPQA/ME签名确认).
6.7 分析报告上相关责任人为: PROD部:科文以上; TE/ME部:工程师以上或指定的技术员; IPQA:工程师或科文以上.

七. 附页
1. 退仓品(半成品、成品)分析报告.
2. MRN单.

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退仓品 (半成品、成品)分析报告

产品型号
P/O.号 (LOT NO.)
P/O. 数量
坏机数
坏机率
备注

ITEM
缺陷描述
缺陷原因
改善措施
处理意见及签名
跟进部门
备注