原料采购作业程序-确保材料适时适量购入-避免停工待料.doc
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- 原料 采购 作业 程序 确保 材料 适时 适量 购入 避免 停工
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xxxxxxxxxxxx公司 管 制 文 件 CONTROLLED DOCUMENT 制订单位： 厂务部 发行日期： 核 准 审 核 制 订 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件修订履历表 版本 修 订 内 容 登录人 A1 新版发行 A2 1.增加内容 2. 修改 “请购单〞内容 一.目的 为确保原〔物〕料质量能达到本公司要求之水平及交期与数量能有效的适时、适量购入，避免停工或待料。 二. 范围 凡本厂采购之零件，半成品，成品，包装材料和外发电镀品及仪器设备均适用之 三.定义 无 四. 权责 4.1. 厂务主管： 负责各项采购之责任， 针对本厂采购之物料寻求适当之供货商且定期进行评估， 以供采购对象之合计。 4.2. 采购：具体完成采购任务。 4.3. 品管部： 负责各项主要进料质量监督之责任。 五.作业内容 5.1. 申购： 5.1.1. 生管依客户订单，查询库存量，不够数以『申购单』提出物料必需求。 5.1.2 仪器设备由申请单位填写『请购单』向采购申请. 5.2 采购接获申请部门主管核准之『申购单』或『请购单』后，应选择合格供货商作询价、报价的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。并制作『采购单』或『委外加工单』(电镀及其它)， 经厂务主管签核后， 方可进行采购作业。仪器设备因合计其专业性, 申请单位必需协助采购寻找供货商. 5.3 发出采购单： 『采购单』或『委外加工单』由权责主管核准后，由采购发出予厂商。如必需在供货商处验证时, 须在采购数据上注明验证之安排及产品放行之方式. 采购环保产品的『采购单』必需注明禁止使用超标的环境管理物质以作为对供货商的要求。 5.3.2 供货商应对『采购单』或『委外加工单』进行确认, 采购应坚持与供货商之联系，在进料之前以 或E-MAIL或 进行跟催, 对其来料状况进行管制， 当供货商不能按期交货时， 采购应及时知会生管具体时间。 有环保产品新品种原材料样品采购：采购部依据《请购单》所列样品名称，性能等寻找合格供应商索取样品及其MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，《有关产品所含物质确保卡》、《环境相关物质不使用证实书〔批准检定用〕》 5.3.4 每次电镀, 在发出『委外加工单』时, 必需同时将电镀图面发给电镀厂商; 电镀厂商每交货5批次至少须附2批次之盐雾测试报告.电镀图面上必需注明禁止使用超标的环境管理物质的要求 5.4 原(物)料验收依《进料检验管制作业程序》执行。仪器设备依照《仪器管理作业程序》和《设备管理作业程序》进行验收作业 . 5.5 外调品之管制: 5.5.1 外调成品由业务填写 『业务必需求询价单』, 向采购申请. 5.5.2 采购接获 『业务必需求询价单』后, 作供货商寻找, 评估, 选择, 参照《供货商管理作业程序》执行. 因合计客户必需求之时效性, 业务将予以协助寻找供货商. 5.5.3 外调品寻得供货商且经比价,议价后,将单价 回复业务. 5.5.4 待客户确认单价后, 采购将供货商提供的样品及承认书一并交予工程部确认. 5.5.5 工程确认样品无误后, 将编订料号, 建入系统. 如样品确认NG, 转采购通知厂商重新送样. 5.5.6 采购回复业务送样结果, 并将送样承认OK之新厂商登录于『合格供货商名册』. 六 、作业流程图 材料采购流程图 作业程序 权责 使用窗体 材料申购 核准 订 单 变 更 供货商选择 核准 发订单 供货商确认 进度跟催 进料验收 生管 厂务主管 采购 厂务主管 采购 品管 申购单 采购单 进料暂收单 进料检验报告 6.2 外调品作业流程图 作业程序 权责 使用窗体 业务必需求询价单 供货商选择 议 价 回复业务 OK 送 样 工程承认 客户确认 NG NG END OK 编 料 号 登 录 业 务 采购 采购 采购 工程 品管 工程 采购 业务必需求询价单 样品检验记录表 合格供货商名册 七..参照文件 《品质手册》 《进料检验管制作业程序》 《记录管制作业程序》 《供货商管理作业程序》 《样品承认作业程序》 八.附件 『采购单』 『委外加工单』 『请购单』 附件一: 采 购 单 PURCHASE ORDER Messrs: Page 1 of 1 Tel: Order No: Fax: Order Date: 联系人: : : item No Material No. Description Receive Day Quantity Unit Price Amount Total Amount: Payment: Terms of Trade: Remarks: 一般条款: 1. 厂商应按订单交期,质量数量交货,如有延迟请及早通知;假设无故不履行, 本公司可请求一切,损害赔偿. 2. 货品验收后如发现, 数量,规格不符,经买方通知后于约按时日内补足,假设无本公司有权取消本订单,厂商不得有异. 3. 本订单经卖方盖单或签字后,即表示卖方同意本订单及一切条款. 核决: 审核: 制表: 厂商回签: 附件二: 委外加工单 印表日期: 出库单号 出库日期 仓库 加工厂商 NO 派工单号 产品编号 材料编号 材料名称 单位 数量 单重 总重 电镀规格 1 核决: 委外采购: 仓库: 厂商签收: 附件三 第一联 财务 白 第 二联 仓 库 红 第三联 采购黄 第四联存 根 绿 请购单 项 次 品 名 规 格 数 量 预估单价 实际单价 用 途 申请人: 审核: 核决:展开阅读全文
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