仓储管理程序-明确仓储管理流程-规范仓库物资管理.doc

1.目的：
明确仓储管理流程、原则，保障仓储运作在受控状态下有效运行。
2.范围：
本程序应用原材料仓、备料仓、成品仓管理运作。
3.定义：
库存周转率：库存周转率=期内出库金额/〔（期初在库金额+期末在库金额）/2〕*100%；
呆滞料：在库6个月未出库或在库6个库存周转率低于10%称为呆滞料。
4.权责：
4.1 PMC部：计划及库存量之监控；
工程部：存储环境要求、搬运要求、物料shelf life之明确；
4.3财务部：监控仓库账物，及组织定期盘点；
4.4品质部：仓储过程中品质监定；
4.5采购部：向供应商传达公司要求及来料不良退货跟进。
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5.1 仓库类别和职责：
a.原材料仓：负责原物料之储存、出入库管理及库存量之监督提报；
b.备料仓：负责依“生产制令”适量备料至生产；
c.成品仓：负责成品之储存、出入库管理及库存量之监督提报。
5.2 仓库管理五大基本原则（仓储运作必须满足以下原则要求）：
a. 账物相符：仓库须通过盘点及有效流程保证账目与实物一致性；
b. 先进先出：通过有效标示、盘点及系统运作保证先入库物料优先出库；
c. 看板管理：仓库须进行合理区划、足够标示及数据收集系统以满足看板需求；
d. 每时盘点：仓库管理人员须在每个出入库过程进行时实施盘点；
e. 适时适量：仓库应储备适量库存，监督并提报库存异常（如呆滞料、来料不良、物料囤积等）。
5.3 入库管理：
a. 供应商来料：
1>仓库核对采购单、送货单、实物、标示是否相符，及检查包装是否安全，进行暂收并做到货记录；
2>暂收后仓管员应于30分钟内开出《到货送检及验收单》至IQC；
3>IQC应于当日内判定完毕，并开具书面报告及标示；
4>IQC检验之合格品仓库开具《采购入库单》办理入库及账务作业，不良品转移至不良品区并开《物料拒收单》退供应商。
b. 生产退料入库：
1>生产余料，由生产部开具《生产退料单》经PQC检验合格并标示后退备料仓；
2>来料不良，在生产过程中发现之来料不良，由生产部开具《生产退料单》，经PQC确认为来料不良并标示后退仓库不良品区，并及时退供应商。
c. 成品入库：
1>产成品入库，生产部依生产制令开具《成品入库单》经FQC 检验合格后入成品仓良品区；
2>客退成品入库，由客服部在ERP中开具《退货单》，成品仓以红字“销售出库”方式入账,且实物储存于成品仓“待处理区”，要求QE及时处理。
3>库存品重工入库，由生产部开具《重工入库单》经FQC检验合格后入成品仓良品区；
d. 调拔出入库：
1>调拔指仓库各location间之物料转移，由申请仓位开具《原材料调拔单》经接收单位确认后，调出一方做出库作业，调入一方做入库作业；
2>常用于以下情况：原材仓与备料仓之间物料转移、良品区与不良品区之间物料转移。
5.4 出库管理：
a. 生产正常物料耗用：
1>由物控员依生产制令开具《限额领料单》，备料仓人员依《限额领料单》数量组织备料，并依实发数量作《材料出库单》发料到生产部；
2>当由于最小包装不可拆分原因，而超发之物料，生产部应于生产完成后依制令开单退回备料仓，由备料仓监督。
b. 生产超领：
1>因工艺、BOM、损耗过多等方面原因造成生产物料不足以完成制令数量，由生产部开具<补货单>；
2>物控员依审核之补料单开具《限额领料单》，后续同>操作。
c.样品领用：
1>样品领用适用于成品仓、原材料仓、备料仓；
2>由样品领用部门开具《原材料领料单》或《存货出库单》到相对应仓库领取，仓库依领料单办理出库作业。
d.成品出货：
1>由客服人员在ERP中开具《发货单》，成品仓依《发货单》要求备货经OQC检验签单后出货并记账。
e.重工出库：
1>由生产部开具《重工出库单》到成品仓领取成品，仓库办理出库作业。
f.报废出库：
1>报废出库适用于，原材料仓、成品仓、备料仓之物料报废。
g.来料不良退供应商：
1>未办理入库手续，IQC检验之来料不良，直接拒收；
2>已办理入库之来料不良，仓库开具《退货单》，及时退供应商。
5.5 在库管理：
依状态仓库应设定且不限于以下区域：
a.良品区：经品管检验合格之物品摆放区，为仓储之主体；
b.待检区：入库前暂收，待品管检验区域；
c.不良品区：经品管检验不合格品存放区域（可细分为来料不良品及库存不良品）；
d.待处理区：因过程不能在短时间内关闭，需待进一步结果或确认后进行处理物料区。
区划、包装、标示、可追溯性管理（具体参照标示及可追溯性程序）：
a.区域划分：仓库各区应考虑材料类型、重点管理、出入库频率等因素进行分区、分货架规划：
b.包装：在库物料及出入库过程应有足够包装，杜绝裸放、直接置于地面等现象；
c.物料标示：在库物料须有足够标示，如：P/N、Lot NO、数量、规格、保质期等（且不限于以上标示内容），当物料脱离原包装时，仓管人员应及时进行标示；
d.追溯管理：物料的出入库应有明确Lot NO标示，同时仓库应对出入库Lot NO进行记录。
物料储存管理：
物料储存条件与管制之要求分类储存，并定期对储存环境进行评估及日常维护；
b.必须遵守防火、防潮、防盗的“三防”安全原则实施管理；
c.应建立物料储位管理，遵循定点、定位、定量管理原则；
d.物料摆放应依上小下大、上轻下重、标签朝外、先入朝外原则进行；
e.仓库应设立限高及限重警示标示；
f.物料搬运：
1>搬运人员应选择正确方法进行搬运；
2>搬运人员应保证搬运安全；
3>具体参照厂内搬运作业指导执行。
先进先出管理：
a.入库时应依先进先出要求摆放：后入朝下、先入朝外；
b.通过标示判断先进先出：
1>以不同颜色结合入库年月的月份标签，作为先进先出月份判断基础；
2>以进料检验标签之日期作为日期判断基础，当同一日期有多个lot NO物料，DOM在前的物料先发料；
3>以每时盘点之方法确认是否先进先出。
呆滞料管理：
并将呆滞物料下架集中区域摆放；
b.原材料呆滞信息反馈至物控、采购、工程、业务，以期协助消耗；
c.成品呆滞信息反馈至生产计划、业务，以期协助消耗；
d.PMC应负责呆滞产生之原因分折。
超shelf life物料管理：
a.仓库应于每月20日提报下月到shelf life物料清单到PMC及品管部（原材料提交至IQC、成品提交至FQC）复检，储存期限参照仓储期限规定；
b.品检复检后应做以下标示：
1>复检合格，品管应重新标示合格；
2>复检不良，品管标示不良；
c.对于复检合格品，仓库须依新的DOE继续存仓，复检不良品仓库应将账物转入“待处理区”，同时申请报废，待确认后处理；
d.PMC负责对过期原因进行分析。
客供料管理：
“其它入库”形式办理入库，其它入仓流程同5.3.a条款；
b.客供料未经客户授权，任何环节不得进行报废，所有形式不良应退回客户；
c.当客供物料发现损坏、缺失、遗失时，仓库人员应及时向对应业务人员反馈并跟踪解决。
报废过程：
a.仓库对库存不良、超期不良以及上级授权之物料开具“物料报废单”或“存货报废单”申请报废；
副总经理核准后方可执行，且仓库、财务依“报废申请单”核准条目进行减账作业；
c.报废执行方法且不限于以下方法（报废不等于丢弃）：
1>采购折价变卖；
2>用做生产过程耗用；
3>废品处理，由企管部执行；
d.具体参照不合格品控制程序。
库存异常处理：仓库应保证在库良品区物料为合格品，当出现异常时应及时提出复检，在以下情况应提出（不限于以下情况）：
a.储存环境出现变化；
；
c.倒塌、浸水、高温、外箱损坏、鼠咬等现象；
5.8.10盘点，应有足够的盘点以验证库存账物一致性：
a.每时盘点：仓管员在进行每一个收发过程时应进行盘点，以确保账物相符及先进先出；
b.抽盘：仓库主管、物控、财务，应不定期对库存进行检查性抽盘；
c.季度盘点及年终盘点：由财务策划之公司性盘点（具体参照财务盘点计划）；
d.各种盘点过后仓库应对不符合项目进行检讨，同时对不符合项目以“调账申请单”形式申请，经部门主管以上人员及财务主管以上人员确认后进行调账。
6.运作流程：
供应商/采购
物控
仓库
品管
生产
客服部/客户
供应商接收
采购订单
送货单
供应商备货

<退货单>
拒收
No
依W/O产生<限额领料单>
物料需求PR

<采购入库单>
销售出库账务登记
NG
OQC确认
包装备货
OK
成品库存
原材料仓
原料库存
余料入库
NG
Y
PQC确认
备料并发料
办理入库
核对P/O
IQC检验
仓库暂收

<成品入库单>

NG
pass
<生产退料单>

FQC确认
供应商不良
<材料出库单>

产成品入库
生产过程
点收物料

OK

客户验收
客服开具<发货单>

7.相关文件：
FRD-QP-13<不合品控制程序>
FRD-QP-26〈标识及可追溯性程序〉
　ENG-WI-35〈厂内搬运作业指导〉
　ENG-WI-34〈原材料半成品成品储存条件及管制〉
8.相关表格：
FRD-QP-12FM001《到货送检及验收单》
FRD-QP-12FM003《采购入库单》
FRD-QP-12FM002《物料拒收单》
FRD-QP-12FM006《退货单（代扣款通知单）》
FRD-QP-12FM005《限额领料单》
FRD-QP-12FM007《原材料调拨单》
FRD-QP-12FM004《原材料领料单》
FRD-QP-12FM009《材料出库单》
FRD-QP-12FM016《生产退料单》
FRD-QP-12FM008《物料报废单》
FRD-QP-12FM010《成品入库单》
FRD-QP-12FM011《发货单》
FRD-QP-12FM012《成品退货单》
FRD-QP-12FM013《重工成品入库单》
FRD-QP-12FM014《重工成品出库单》
FRD-QP-12FM017《存货报废单》

C1
更新C0版条款号
2009-9-8
罗建平
修订履历
修订内容
修订日期
修订人
C1
增加客供物料出现异常处理方法
2009/9/8
罗建平

核准： 审核： 拟制：