特采操作程序-适用于原物料、半成品、成品急需使用时.doc

1. 目的
当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未通过检验判定急必须使用时，在不影响产品使用功能及特性的先决条件下，必须求部门可提出申请，依此特采操作程序办理，以免影响生产及延误交期。
2. 适用范围
凡属于本公司及供应商所生产 的材料、零件、半成品等超出检验规格时，为减少损失可配合生产和出货，在条件同意的状况下可以申请实施特采。
3. 定义
当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的状况时，从公司多方面待利益综合合计，同意在一定的范围和程度内作出让步接收，简称特采，也称为让步接收。特采具体包括两方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。
4. 使命
　　　技术质量部：安全性、功能性、产品特性的检验与测试。主要、次要外观及尺寸的检验
　　　供　销　部：合约有规按时，征求客户的同意。
5. 程序细则
5.1　 特采申请。
5.　当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。
5. 2　申请主体
5.　供应商(外协厂)申请特采的状况：供应商向采购提出特采申请，经总经理同意可进行特采。
5.2.2 外购材料和外购零件的特采申请：由所在部门填写申请表申请。
5.2.3 半成品或成品的特采申请：由生产主管申请。
5.3 可申请的两种特采内容
5.3.1 对某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。
5.3.2 不良数或不良率的让步接收，通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才同意。如果可以线外选别，则不合计对不良数或不良率的特采。
5.4 申请者要依据“物料检查(IQC)检验报告〞、“品质异常通知单〞等单据的信息填写“特采申请单〞
6　特采审批
6.1　申请者填写 “特采申请单〞并连同有关附件和样品交技术质量部处理。
6.2　技术质量部审核特采的可行性和有关附件和样品信息。讨论或行性，必要时经总经理批准。
6.2.1 审核特采是否合理。
6.2.2 确认特采的异常状况是否属实。
6.2.3 判定特采对产品品质是否有影响。
6.2.4 决定是否必须要客户同意。如果必须要客户同意，则联系供销部。
7. 特采判定
　技术质量部依据判定看法进行可否特采的判定以及给出附加条件。附加条件的作用是对不符合项进行限制，以便最大限度地确保品质。
7.2 以下状况应否决特采。
7.2.1 客户不同意特采。
7.2.2 特采对品质损害大。
7.2.3 特采的代价比生产出货问题或产品损失更大。
7.2.4 其他办法比特采更好。
8. 特采实施
8.1 特采批准后编号存档，用复印件通知有关部门特采批号。
8.2 如必须通知客户的，供销部负责将特采内容通知客户。
8.3 各部门对特采件按良品对待，必须要管制的要做有关标识并采用其他有关管控措施。质检员要在特采品包装外贴上特采标签，并注明名称，编号等信息。
9 质量记录
　特采申请单
特采记录表

修 改 记 录

序号
更改申请单编号
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更改日期
更改人
签名
更改批准人签名

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