收料作业管理办法.doc
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1、收料作业管理办法 进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收2 1送至暂存区,仓库核对订单及点收 22若数量正确于验收单上签收23销订单档,编号登入进货日报表 24验收单:第四联厂商存底,余送质管3 检验31 质管依进料检验规格表抽验 32进料检验规格表:质管自存4记录4 1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存4 2 允收签章43 贴绿色允收票签验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购4 4采购销订单档5入库51原物料入库,记入帐卡52入电脑库存帐5 3核对发票
2、无误后,汇总送会计使用说明:使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管3检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表:质管自存4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单5入库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后,
3、汇总送会计使用说明:使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联1供应商 (1)厂商填写验收单一式五联2点收(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管 (3)销订单档,编号登入进货日报表3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)进料检验规格表;质管自存4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 (2)判定拒收(3)开物料退货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库
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