成本管理考核.docx
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名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 1/9 修改状态 1.技术开发部考核分值表 考核对象：技术开发部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 开发研制新产品的市场容量、科技含量情况 40 定量 指标 〔1〕新产品增加值率 30 〔2〕产品适销率 30 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 “开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况：优秀40分，良好30分，一般15分，差 0分。 〔2〕定量指标。 1〕“新产品增加值率：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历 史最正确水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 2〕“产品适销率：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历史最 正确水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 2/9 修改状态 2.供给部考核分值表 考核对象：供给部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 〔1〕满足生产需要 10 〔2〕对内对外效劳质量 10 〔3〕库房管理质量 20 定量 指标 〔1〕采购本钱降低率 40 〔2〕部门费用降低率 20 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 1〕“满足生产需要：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2〕“对内对外效劳质量：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3〕“库房管理质量：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 〔2〕定量指标。 1〕“采购本钱降低率：以方案为基数，到达方案水平给30分；每低于方案1%则在35分根底 上加1分，30分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。 2〕“部门费用降低率：以方案为基数，到达方案水平给15分；每低于方案1%则在15分根底 上加1分，20分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 3/9 修改状态 3.机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部考核时间: 指标 类别 指标 分 值 实际 得分 备注 定性 指标 〔1〕能源供给满意度 30 〔2〕对内效劳质量 10 定量 指标 〔1〕动能实际本钱与标准本钱价差 25 〔2〕设备利用率 10 〔3〕设备完好率 10 〔4〕制造费用降低率 15 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 1〕“能源供给满意度：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。 2〕“对内效劳质量：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 〔2〕定量指标。 1〕“动能实际本钱与标准本钱价差：以方案为基数，到达方案给20分；每低于方案1%则在 20分根底上加1分，25分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。 2〕“设备利用率：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给6分；每超过历史最正 确水平1%则在5分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 3〕“设备完好率：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给6分；每超过历史最正 确水平1%则在5分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 4〕“制造费用降低率：以方案为基数，到达方案给10分；每低于方案1%则在10分根底上 加1分，15分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 5/9 修改状态 根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 5〕“劳动生产率：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给3分；每超过历史最正 确水平1%则在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 6〕“销售收入工资率：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给3分；每低于历史最低 水平1%则在3分根底上加1分，5分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 7〕“制造费用降低率：以方案为基数，到达方案给3分；每低于方案1%则在3分根底上加1 分，5分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。 8〕“可比产品本钱降低率：以上年比照数为基数，到达上年比照数给3分；每低于上年比照 数1%则在3分根底上加1分，5分为上限；每高于上年比照数1%则扣1分，扣完为止。 9〕“目标本钱实现率：以目标为基数，到达目标给6分；每低于目标1%则在6分根底上加1 分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。 10〕“百元销售收入质量本钱〔负责内部故障损失〕：以历史最低水平为基数，到达历史最低 水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分根底上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣 1分，扣完为止。 11〕“百元制造本钱质量本钱〔负责内部故障损失〕：以历史最低水平为基数，到达历史最低 水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分根底上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣 1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 6/9 修改状态 5. 品质管理部考核分值表 考核对象：品质管理部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 对内、对外效劳质量 40 定量 指标 〔1〕百元销售收入质量本钱 50 〔2〕部门费用降低率 10 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 “对内对外效劳质量：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。 〔2〕定量指标。 1〕“百元销售收入质量本钱：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给40分；每低于历 史最低水平1%则在40分根底上加1分，50分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2〕“部门费用降低率：以方案为基数，到达方案给6分；每低于方案1%则在6分根底上加1 分，10分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 7/9 修改状态 6. 人力资源部考核分值表 考核对象：人力资源部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 人事管理质量 40 定量 指标 〔1〕销售收入工资率 30 〔2〕全员劳动生产率 30 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 “人事管理质量：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。 〔2〕定量指标。 1〕“销售收入工资率：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给25分；每低于历史最低 水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2〕“全员劳动生产率：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历史 最正确水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 8/9 修改状态 7. 营销中心考核分值表 考核对象：营销中心考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 销售费用控制情况 40 定量 指标 百元销售收入外部故障损失 60 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 “销售费用控制情况：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。 〔2〕定量指标。 “百元销售收入外部故障损失：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给50分；每低于 历史最低水平1%则在50分根底上加1分，60分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 名 称 财务类考核/本钱管理考 核/考核方法 编码 版本 页次 9/9 修改状态 考核对象：财务部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 〔1〕本钱费用方案测算下达情况 10 〔2〕报表的及时性、准确性 15 〔3〕本钱分析情况 15 定量 指标 〔1〕目标本钱实现率 25 〔2〕可比产品本钱降低率 20 〔3〕制造费用降低率 15 合计 1 参考评分方法 〔1〕定性指标。 1〕“本钱费用方案测算下达情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2〕“报表的及时准确性：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 3〕“本钱分析情况：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 〔2〕定量指标。 1〕“目标本钱实现率：以目标为基数，到达目标给20分；每低于目标1%则在20分根底上 加1分，25分为上限；每超过目标1%则扣1分，扣完为止。 2〕“可比产品本钱降低率：以上年比照数为基数，到达上年比照数给15分；每低于上年比照 数1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每高于上年比照数1%则扣1分，扣完为止。 3〕“制造费用降低率：以方案数为基数，到达方案给10分；每低于方案1%则在10分根底 上加1分，15分为上限；每高于方案1%则扣1分，扣完为止。展开阅读全文
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