工程项目仓库管理规范与出入库注意事项-物品出入库流程.docx

仓库管理规范与出入库注意事项
一、出入库流程
1、入库流程
物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。
采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。
仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的状况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本上，入库手续完毕。
 2、出库流程
物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。
仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的状况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上必需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。  
二、出入库注意事项
1、出入库必需遵循先入后出的原则，无特别状况下不可同入同出，假设遇特别状况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的状况下办理同入同出手续。
2、所有出入库手续必需按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。
3、一次性出入库物品超5项〔含5项〕的状况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库单上只必需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单即可。在使用物品出入库清单出入库的状况下，入库单及物品入库清单必需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上必需项目负责人或部门负责人签字确认。
5、机械加工零部件的入库执行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品执行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。
6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为天天早上9点之前。
8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用。
9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务保管。
10、填写入库单和出库单时，必需注意以下几点：
①入库单、出库单编号下方必需写上入库人员、出库人员的姓名。
②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。
③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。
④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，
右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。
⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。
⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注〔即所属项目〕均必需填写整齐、完整。
⑦出库单上只必需整齐、完整的填写编号、名称、规格、出库数量和备注〔即使用项目或物品出库用途〕。
11、仓库必需设立一位核查人员〔可兼职〕进行每月一次仓库库存物品盘点工作，仓库管理员将每月物品盘存清单发送财务一份。
三、仓库管理工作规范
1、每周一下午仓库管理员将一周物品库存量，以清单的形式发送相关人员查看，方便后续采购申请时做参照。
2、仓库一季度进行一次清库，清库时间定为每季度最后一个工作日。仓库管理员负责将仓库物品分类摆放好，并附上对应物品库存清单、仓库将账本及出入库单，由核查人员负责对库存状况进行盘点。假设发现仓库物品有丢失或损坏现象，仓库管理员负全部责任，并设法处理好后续事宜。
3、为节约大家时间，办理出入库手续之前，出入库人员提前一天将出入库单上相关出入库物品信息提交给仓库管理员审核、登记，次日早上9：00之前出入库人员到仓库管理员处办理出入库手续。
4、所有有采购申请来源的物品均在入库范围内，〔包涵电气件、标准件、常用件、电子元器件、办公用品、机械加工零部件、机械加工原材料、工具等〕。
5、无采购申请来源的物品原则上一律不予入库，合计有特别状况〔如制定选型、无具体规格型号、必需市场上寻找实物等状况〕，无采购来源的物品在仓库管理员见到实物、确认入库单上相关信息无误的状况下，办理即入即出手续，物品不在仓库存放。
6、机械加工零部件管理执行以下原则：所有加工完成的零部件交由装配工程师验收，验收合格后采购人员填写入库单及机械零部件入库清单，按入库流程办理入库手续；出库时，使用人填写出库单及机械零部件出库清单按出库流程办理出库手续。
7、机械加工原材料的管理执行以下原则：加工原材料的购买提单独采购申请单，采购申请单由装配工程师拟定，项目负责人审批，材料购买到位后由装配工程师检验确认，检验合格的原材料按照入库流程办理入库手续，加工时原材料全部出库，装配工程师填写出库单交项目负责人审批，加工完成后，自加工零部件及剩余原材料由装配工程师自行保管。
8、办公用品的管理执行以下原则：各部门办公用品按时定量采购，定量发放。5月前，仓库管理员依据各部门1—4月的办公用品用量状况，酌情决定5月起各部门办公用品的规范用量。自5月起依据各部门办公用品的“常用办公用品发放量〞每月定量采购，定量发放。此种状况下，采购部提采购申请，交部门审批，采购人员购买，采购人员入库〔采购部审核〕，仓库管理员出库，最后仓库管理员将办公用品按各部门“规范用量〞发放各部门。办公用品每月1号开始采购，每月3号发放〔遇节假日顺延〕。注：①假设遇“常用办公用品发放量〞中不包涵的办公用品，各部门可单独提交办公用品采购申请〔每月25号前提交〕，采购人员按规定单独采购，此类申请一月一次。    ②假设遇必需要使用“常用办公用品发放量〞中不包涵的办公用品，各部门可在天天9点之前办理其他办公用品的出库手续。
9、工具的管理执行以下原则：使用人填写采购申请单交部门负责人审批，采购人员购买。购买到位后按入库流程办理入库手续。出库工具时，使用者填写出库单，交部门负责人签字审批，同时交办公室负责人备案，〔办公室人员在生产车间或部门处签字〕审批完成后将出库单交仓库管理员办理出库手续。
10、电气件、标准件、常用件、电子元器件等物品的管理严格执行出入库流程管理方法。
11、入库时，假设入库单上物品规格型号与采购申请单上物品规格型号不符，入库单上物品规格型号均按物品实际规格型号填写，假设入库单上物品规格型号与实物规格型号不相符，仓库管理员一律不予办理入库，出库时，出库单上物品规格型号与实物规格型号不一致，仓库管理员一律不予办理出库。所有出入库物品规格型号必需填写完整，否则仓库管理员一律不予办理出入库。
12、办理出入库手续时，必需出入库本人去仓库管理员处办理，让它人代替办理的状况下，仓库管理员一律不予办理出入库手续。
13、已入库的物品假设必需出库改换，此时填写红字入库单，同样的入库单用红色复写纸及红色水笔填写，填写内容包涵〔编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注行里填明物品改换〕物品改换回来后，凭红入库单存根联来仓库管理员处办理入库手续。改换过的物品出库，同一页出库单上不可出库多样物品，改换过的物品必需单独填写一页出库单。
14、每月月底仓库管理员对低于库存线的物品列出具体清单，清单内容包括物品的种类、产品名称、规格型号、库存数量。仓库管理员在每月25号前将这份具体清单发送采购部，由采购部酌情决定购买数量。
15、仓库柜门钥匙由仓库管理员自行保管。