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质量目标分解及考核办法
01 质量目标分解及考核办法

为使公司质量管理体系有效，继续地进行，确保公司质量总目标的完成，特制定本办法。

适用于公司各职能部门和个人在质量管理体系等各过程中的活动。

1〕负责考核方案的制定和修订。
2〕负责组织按计划的周期进行考核。

配合质控部做好考核工作。

依据公司质量方针，质量总目标，在各部门进行分解及量化指标，作为考核内容，如下：

①文件管理，错误使用作废文件次数为0；
②检验报告，发放及时率≥98%

①检验工作无差错，差错率0；
②原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录；
③检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响；
④在用标准，100%为现行有效版本；
⑤在用设备，完好率100%；
⑥计量设备，检定校准率100%；
⑦人员持证上岗率100%;
⑧检验检测报告首次提交合格率不小于98%。

①检验工作无差错，差错率0；
②原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录；
③检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响；
④在用标准，100%为现行有效版本；
⑤在用设备，完好率100%；
⑥计量设备，检定率100%；
⑦人员持证上岗率100%。

①按计划实施结果质量控制，完成率100%。
②不符合工作，正确处置率100%。
③按培训计划，实施和完成率≥95%；

采购批次，100%在合格供方采购。

①客户投诉，处理率100%
②客户要求，100%经过评审。

质控部制定《年度质量目标分解及完成状况记录表》。具体规定各部门质量目标分解指标；目标值；年度实际完成值；实际与目标差值；存在的问题及原因；解决的措施；负责人；完成时间等项目要求。

4.3.1日常考核：质控部半年组织进行考核，具体填写《年度质量目标分解及完成状况记录表》〔附件1〕。
4.3.2定期考核，质控部按《内部审核》、《管理评审》的计划，组织实施，并做好相关记录。

4.4.1对各部门及个人承当的质量使命及条款不清，责任心不强造成不合格品/项时，出现一项不合格，扣责任部门领导20元/次，扣责任部门成员5—10元/次，每年年底统一由财务部执行。
4.4.2参照附件2《质量考核与奖罚管理办法》执行。
4.4.3以上考核记录按《记录控制程序》执行。

附件1：质量目标考核统计表
附件2：质量考核与奖罚管理办法
附件1：
质量目标分解及完成状况记录表
统计人：第1 页共

附件1：
质量目标分解及完成状况记录表
统计人：第2 页共附件2：
质量考核办法
一、综合部目标和考核办法
1.文件管理，错误使用作废文件次数为0
〔1〕目标值：0。
〔2〕计算方法：抽检发现的错误使用作废文件次数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：综合部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
2.检验报告，发放及时率≥98%
〔1〕目标值：≥98%。
〔2〕计算方法：抽检检验报告份数〔及时完成〕/抽检总检验报告份数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：综合部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
二、实验室目标和考核办法
1.检验工作无差错，差错率0
〔1〕目标值：0。
〔2〕计算方法：统计检验工作中，是否有不符合。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
2.原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录
〔1〕目标值：100%。
〔2〕计算方法：抽检原始记录〔符合要求〕/抽检原始记录的份数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
3.检测技术人员100%清楚，环境条件对结果的影响
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：抽问监测技术人员〔人数〕/抽问总人数。〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
4.在用标准，100%为现行有效版本
〔1〕目标值：100%。
〔2〕计算方法：抽检技术标准〔有效〕/抽检标准份数。〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
5.在用设备，完好率100%
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：统计设备〔完好数〕/统计总数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
6.计量设备，检定率100%
〔1〕目标值：100%。
〔2〕计算方法：统计设备〔已检定/校准〕/统计总数。〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：实验室负责人。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
7.人员持证上岗率100%
〔1〕目标值：100%。
〔2〕计算方法：检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
8．检验检测报告首次提交合格率不小于98%。
〔1〕目标值：98%。
〔2〕计算方法：检测报告首次提交不合格份数/所有签发的报告份数。
〔3〕考核频次：一年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：实验室。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
三、现场检测部目标和考核办法
1.检验工作无差错，差错率0
〔1〕目标值：0
〔2〕计算方法：统计现场检测/采样工作中，是否有不符合。
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
2.原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：抽检原始记录〔符合要求〕/抽检原始记录的份数
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
3.检测技术人员100%清楚，环境条件对结果的影响
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：抽问检测技术人员〔人数〕/抽问总人数。
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
4.在用标准，100%为现行有效版本
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：抽检技术标准〔有效〕/抽检标准份数。
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
5.在用设备，完好率100%
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：统计设备〔完好数〕/统计总数。
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
6.计量设备，检定率100%
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：统计设备〔已检定/校准〕/统计总数。
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
7.人员持证上岗率100%
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：现场检测部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
四、质控部目标和考核办法
1.按计划实施结果质量控制，完成率100%
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：完成的结果质量控制活动/计划活动
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：质控部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
2.不符合工作，正确处置率100%。
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：经验证，不符合改正措施有效的件数/抽检不符合件数〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：质控部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
3.按培训计划，实施和完成率≥90%
〔1〕目标值：≥90%
〔2〕计算方法：按培训计划实施的培训/培训计划总次数
〔3〕考核频次：半年一次
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：质控部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
五、采购部目标和考核办法
采购批次，100%在合格供方采购
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：抽检采购批次，在合格供方处采购/抽检采购总批次〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：采购部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。六、市场部目标和考核办法
1.客户投诉，处理率100%
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：客户投诉及时处理的件数/客户投诉总件数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：数据统计。
〔5〕被考核人员：市场部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。
2.客户要求，100%经过评审
〔1〕目标值：100%
〔2〕计算方法：抽检合同评审记录/抽检份数。
〔3〕考核频次：半年一次。
〔4〕考核方法：抽检。
〔5〕被考核人员：市场部。
〔6〕奖罚：未达到目标值，罚款100元。