原材料与元器件管理制度-仓库原料收入、保管、发出规定.docx

原材料元器件管理规定
一、目的
明确物流部对原材料元器件的接收、保管、发出等流程，使物流部对原材料元器件的接收、保管、发出有章可循。

二、适用范围
适用于物流部对原材料元器件的收入、保管、发出管理。

三、使命
1.物流部负责原材料元器件的接收、保管、发出；
2.品证部负责原材料元器件的质量确认；
3.注塑部负责原材料元器件的领用；
4.注塑部负责原材料的退回。

四、工作内容
(一)原材料元器件的接收
1.采购部定购原材料元器件后，将采购订单下发给物流部相应仓库管理员；
2.原材料元器件到货后，送货人员须先联系仓库管理员，提交《送货单》；

3.仓库管理员依据采购订单和送货单，核对原材料元器件的品名、规格〔牌号、色号〕订单号、数量。
确认相符后，放置在指定区域内并登记现场卡片、台账，同时注明批号。
原材料元器件上悬挂黄色待检标示牌，待检标识牌上标明送货日期、送货品名、送货数量；

4.库存有多个批次的原材料元器件，仓库管理员须在先出批次的原材料元器件上悬挂先出标识，以区分原有批次和收货批次的原材料元器件；

5.假设送货品名、数量与《送货单》不符，仓库管理员应拒绝接收通知采购部进行后续处理；

6.仓库管理员接收原材料元器件后，将《送货单》传递给物流部开单人，由开单人在下一工作日10点前开具《原材料请检单》、《产品送检报告单》、转交给品证部〔如遇节假日延顺至下一工作日〕；

7.品证部在收到《原材料请检单》、《产品送检报告单》后的三个工作日内完成对原材料元器件的检验工作，并将《产品送检报告单》转交采购部。检验判定原材料元器件合格，由检验员悬挂绿色标识牌，并将黄色待检标识牌交仓库管理员。检验判定原材料元器件不合格，由检验员将黄色标识牌改换为红色标识牌。

(二)原材料元器件的入库
1.品证部检验判定合格的原材料，由采购部开具《原材料入库单》、，品证部检验判定合格的元器件，由采购部开具《收料单》，在三个工作日内转交物流部仓库管理员；
2.仓库管理员依据《原材料入库单》、《收料单》将合格的原材料元器件收入仓库，并更新台账。

(三)原材料元器件的不良处理
1.品证部检验判定不合格的原材料元器件，假设必须退回供应商，由采购部及时联系相应的供应商退货；
2.如必须让步接收的原材料元器件，由采购部通知仓库管理员，按《不合格品控制程序》中相关条款执行。

(四)原材料元器件的贮存要求
1.原材料堆放在垫仓板上并堆放整齐，产品离墙30公分，不得超过限高要求；
2.元器件应尽量堆放在货架上并堆放整齐；
3.原材料元器件存放应避免阳光直射，坚持凉爽干燥。

(五)原材料元器件发出
1.采购部将每月生产计划下发给物流部；
2.仓库管理员依据使用部门所开的领料单，核对生产计划与领用原材料元器件的品名、规格、数量，确认无误后，原材料由物流部送料员配送，元器件由使用部门于仓库现场领取，不得超额发放和领用。

(六)原材料元器件退回
1.使用部门必须退回原材料元器件时，应先开具《退料单》，仓库管理员依据其使用部门必须退的余料及退料单，核对其品名、数量，确认正确无误后,办理退库手续，登账记卡、并按批号分开堆放。