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ISO各类表格记录完整版

受控文件清单

序号
文 件 名 称
文件编号
版本号
发放日期
总份数

修 改 状 态
改次 / 日期
1
2
3
4
5
6

受控文件发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

文 件 更 改 申 请 单
JS/GL-JL-003
申请部门

文件名称

文件编号

申请原因

更 改 前
内 容

更 改 后
内 容

申 请 人

日期

批准人

日期

文 件 更 改 通 知 单
JS/GL-JL-004
文件名称

文件编号

更改章节

更改标记

更 改 前
内 容

更 改 后
内 容

编制人

日期

批准人

日期

文件借阅记录
JS/GL-JL-005
序号
文件编号
文件名称
借阅者
借阅份数
借阅日期
归还日期
备 注

留用文件清单
JS/GL-JL-006
序号.
文件编号
文件名称
份数
版本
保管部门
保管者
批 准
备 注

文 件 销毁记 录
JS/GL-JL-007
序号
文件编号
文件名称
份数
版本
执 行
批 准
日 期
备 注

收文登记表
部门： JS/GL-JL-008
序号
文 件 名 称
文件编号
版
本
号
收
文
日
期
总
份
数

文件处理

记录一览表
部门： JS/GL-JL-009
序号
记录名称
记录编号
编制部门
填写部门
保存期限
归档周期

签 到 表
JS/GL-JL-

会议时间

会议地点

会议类别

序号
姓 名
部 门
职 务
序号
姓 名
部 门
职 务

会议纪要
JS/ GL-JL-021

会议时间

会议地点

会议主持

会议记录

会议类别

与会人员

备 注

会议内容：

捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表
JS/ GL-JL-022
受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日
检查内容
检查方法
标准或体系文件条款
审核记录
结果

注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）

捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表
JS/ GL-JL-023

部门

标准
条款
管理部

研发部

制造部

质量管理中心
市场部采购
市场部储运
市场部销售
保障部水处理
保障部电仪
保障部机修
一车间
二车间
三车间
四车间
五车间
最
高
管
理
层
合计
1
1.1
1.2

2

3

4
4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

6
6.1

6.2

6.3

6.4

部门

标准
条款
管理部

研发部

制造部

质量管理中心
市场部采购
市场部储运
市场部销售
保障部水处理
保障部电仪
保障部机修
一车间
二车间
三车间
四车间
五车间
最
高
管
理
层
合计
7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

部门

标准
条款
管理部

研发部

制造部

质量管理中心
市场部采购
市场部储运
市场部销售
保障部水处理
保障部电仪
保障部机修
一车间
二车间
三车间
四车间
五车间
最
高
管
理
层
合计

合计

注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳

年度招聘计划报批表
JS/ GL-JL-058
部门
职位名称
公司核定编制数
本年度缺编人数/计划减员数
本年度拟 招聘人数
拟录用职位概况
性别
文化
专业
年龄
地区要求

备 注

日期： 日期： 日期：

招聘申请表
JS/ GL-JL-025
申请部门

部门负责人（签字）

需求计划
岗位
现有人数
定编人数
尚缺人数
文化程度
性别
年龄
地区要求
薪酬范围

申请原因
□ 员工辞退
□ 员工离职
□人员调离
□ 新增业务
□ 新设部门
说明：

申请人：
招聘人员
特殊要求

管理部核定招聘标准

管理部
意见

签字： 日期：
主管副总
意见

签字： 日期：
总经理
意见

签字： 日期：
备注

应聘人员登记表JS/ GL-JL-059
姓 名

性别

出生年月

照
片
学 历

婚否

民 族

专业

毕业学校

健康状况

户籍所在地

政治面貌

身份证号码

参加工作时间

有无住房

要求待遇

联系

电子邮件

现工作所在地

离职原因

拟聘何工种

是否服从公司分配

简
历
起止时间
学习/工作单位
专业/职位

家庭情况
姓名
关系
年龄
文化程度
现工作单位

用人部门面试意见

管理部意见

主管领导意见

总经理意见

新职工进司通知书

JS/ GL-JL-017
各有关部门：
下列新职工已于 年 月 日8：00 时进入
姓 名
性别
文化程度
专业特长
进 司
类 别
接 收 部 门
待遇
确定

请各有关部门做好接收、安排工作。

综合管理部
年 月 日

抄送：接收部门、后勤部

员工试用期跟踪评核表
日期： JS/ GL-JL-027
姓名

专长

学历

试用期间

试用岗位

试用部门

一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？ □优□可 □差
二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。 □优□可 □差
三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。□优 □可□差
四、新进人员工作态度评核。□优 □可□差
五、试用期工作情况
第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等) □优 □可□差
第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等) □优 □可□差
第三月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等) □优 □可□差
六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。

七、自我评价(有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等)（不够可附纸）

直接主管评语：

部门领导评语：

总分：
说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；
２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；
3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分

员工试用期满转正申请表
JS/ GL-JL-060
姓 名

进司时间

进司类别

文化程度

试用期满时间

职称

岗位职务

所在部门

从事工种

自我
工作
总结

部门
评定

管理部
意见

公司
主管
领导
意见

总经理意见

填表日期： 年 月 日

员工晋升加薪申请表
JS/ GL-JL-024
姓 名

性 别

年龄

照片
文化程度

工龄

进司时间

部 门

岗 位

职 务

职 称

出勤情况

申

请

理

由

部
门
意
见

管
理
部
意
见

总
经
理
意
见

员工调动申请表
JS/ GL-JL-016
姓 名

性别

民族

出生年月

文化程度

职称

职务

有何特长

现从事何工种

调入新部门后拟从事何工种

家庭住址

联系

调动理由

调出部门意见

调出部门高管意见

调入部门意见

调入部门高管意见

管理部
意见

总经理
意见

备注

申请日期： 年 月 日
人员调动通知单

JS/ GL-JL-019
各有关部门：
下列职工已于 月 日 8 ：00时调出原部门：
姓 名
性别
文化程度
类 别
原属部门
调入部门
调动
性质

请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。

管理部
年 月 日

抄送：调出部门、调入部门。
员工花名册
JS/GL-JL-010

工 号
部门
姓名
性别
进厂时间
进厂类别
文化程度
身份证号
住 址
联系

员工培训申请表

申报部门： JS/GL-JL-011
培训名称

培训时间
自 至
培训课程时数及负责人
课程
培训时间
负责人
起止时间
课程
培训时间
负责人
起止时间

参加人员 ： 共 人， 名单如下：
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名

费用预算：
每人分摊
费 用

日期： 日期： 日期：
公司重大危险源清单
JS/GL-JL-044
危险源
可能性
（L）
频繁程度
（E）
事故后果
（C）
风险值
（D）
现有措施
改进措施

编制: 审核: 批准:
日期： 日期： 日期：
公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表
JS/GL-JL-051
序号
目标指标
采取的措施和方法/技术手段/管理方案
责任部门
起止时间
经费预算
备注

日期： 日期： 日期：

员工离职申请表
JS/ GL-JL-050
姓 名

性别

文化程度

所属部门

从事工种

进司时间

员工类型

联系

离
司
原
因

部
门
意
见

管理部
意见

公司主管领导意见

总经理
意见

备 注

注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

员工离职移交手续清单
JS/ GL-JL-026
所属部门
姓 名
性别
离 职 事 由

移交物品文件
会签部门
主管
签名
备 注
□ 工作服
□ 安全帽
□ 劳保卡
□ 其他劳保用品
市场部
（仓库）

□宿舍交接
龙盛后勤部

□ 图书资料交还
□ 牛奶券
管理部

□欠款结清
财务部

□设备\仪器\工具交接
保障部

□经办工作交接清楚
本部门

□ 其他物品
相关部门

经办工作交接情况说明：

接收人签字
姓 名
移交时间
说明
1.各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理
2.本单办妥后交管理部

职工离司通知书

JS/ GL-JL-018
各有关部门：
下列职工已离司：
原属部门
姓 名
性别
类 别
离司时间
离司性质
经济处理

请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。

安管部
年 月 日

抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部

培训调查报告书JS/GL-JL-015
年月日
培 训 名 称

培训单位（人员）姓名

培训时间

培训地点

培训方式

使用资料

导师姓名及简介

培 训单位

培

训

反

馈
培

训

人

员

意

见
受训心得（值得应用于其公司的建议）

对下次派员参加本训练课程的建议事项

其他方面的意见、建议

培
训
单
位
意
见

管理部： 培训单位（人员）：

年培训计划

JS/ GL-JL-012
序号
参加人员
培训方式
授课人
培训内容
计划时间
负责人
考核
方式

教育培训登记
JS/GL-JL-014
授课人

授课人职称

授课地点

授课时间

主讲内容

参考教材

听课人签名：

姓名
成 绩
姓名
成 绩
培训内容：

签名：

效果分析：

签名：

年度培训计划
JS/ GL-JL-012
序号
培训类别
培训班名称
举办部门
培训人数
培训时间
培训内容
教师
教材
培训地点
备 注

年度培训计划
JS/ GL-JL-012
序号
培训类别
培训班名称
举办部门
培训人数
培训时间
培训内容
教师
教材
培训地点
备 注

员 工 花 名 册
JS/GL-JL-010
序号
姓 名
性别
出生日期
文化程度
是否党团员
进公司
年 月
现任工种、职务 或 职 称
身 份 证 号
家 庭 住 址
备 注

质量法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-066

序号
名 称
颁布日期
实施日期
颁布单位
适用条款
对应公司活动
适用性
评价