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程 序 文 件（第X版） 文件编号： XXXX/CX2018 编 写： xx 审 核 : xx 批 准： xx 控制状态： 受 控 受 控 号： CX201801 分 发 号： 01 2018-02-01发布 2018-03-20实施 XXXX检测有限公司 目 录程序文件修订页1XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序2XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序4XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序5XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序6XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序7XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序8XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序9XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序10XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序11XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序12XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序14XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序15XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序16XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序17XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序18XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序19XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序20XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序21XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序22XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序23XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序24XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序25XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序26XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序27XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序30XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序31XXXX/CX4.5.19-1抽样程序32XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序33XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序35XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序36XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序37XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序 修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期 XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第1页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日 1、目的对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。2、适用范围 适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动以及人员管理的控制。3、 职责3.1 技术负责人负责组织对检测人员的培训情况进行评价；3.2 综合部部长负责组织制定年度培训计划，技术负责人批准；3.3 综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。3.4综合部部长员管理，建立人员档案。4、程序4.1 人员录用条件4.1.1公司经理a、上级主管任命；b、具有从事行政管理和质量管理的丰富经验；c、工程师（含）以上职称或同等能力；d、五年以上管理工作经验；e 、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的技术要求；h、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.1.2公司副经理a、上级主管部门任命；XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第2页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日b、工程师（含）以上职称（或同等能力），大专以上文化程度；c、三年以上管理工作经验；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e 、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的技术要求；4.1.3技术负责人a、公司经理任命；b、高级工程师职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检验检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e 、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、取得行业上岗证书；4.1.4质量主管a、公司经理任命；b、工程师（含）以上职称（或同等能力），五年以上本专业工作经验；c、熟悉检验检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e 、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；f、取得行业上岗证书；4.1.5质量监督员a、从事本专业工作五年以上；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、取得行业上岗证书；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第3页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.1.6内审员a、 经省级质量管理部门组织培训并取得有关合格证的管理或专业技术人员；b、 熟悉质量管理体系；c、 熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.7检测部主任a、从事本专业工作五年以上；b、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、熟悉检测方法和程序；d、取得行业上岗证书；e、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.8综合部主任a、熟悉体系文件并将体系运用到工作中；b、在公司工作五年以上；c、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.9抽样人员a、从事本专业工作二年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；4.1.10检验检测人员a、从事本专业工作一年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.11提出意见和解释人员a、 熟悉检测对象的设计、制造和使用；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第4页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日c、五年以上本专业工作经验；d、懂得如何评审检测结果；e、懂得质量管理体系；f、取得行业上岗证书；g、熟悉检测方法和程序；4.1.12检测报告授权签字人a、授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的的能力要求。具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力： a） 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上； b） 硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上； c） 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上； d） 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。b、由本公司提出申请，经资质认证机构考核、批准、备案；c、有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测报告产生的关键过程；d 、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；e 、掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；f 、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评价的能力；g 、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；h 、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的管理规定；i 、取得行业上岗证；j、授权签字人在授权的范围内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验检测报告。4.1.13报告审核人员a、具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作 5 年以上； b、取得行业上岗证书；XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第5页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日c、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测的结果准确性作出分析和评定；d、熟悉检验检测机构资质认定评审准则及相关的管理规定。4.2人员培训4.2.1制定培训、考核计划a.技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识别人员的培训需求（包括监督结果），在策划的基础上制定人员的教育、培训和技能的中、长期目标（作为总体目标的组成部分）和年度培训和具体实施计划。b.培训需求的来源可以是技术负责人依据技术能力的拓展而做出的决策，检测部主任根据负责范围内的管理和技术需要，也可以是具体执行人员在工作中获得的培训要求，所有的需求汇集到综合部，综合部主任根据技术负责人对培训需求的筛选、审核，汇总成人员培训、考核计划，报技术负责人批准。c、人员的培训计划应与检测公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技能，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训效果评价以及培训的资源配置。4.2.2 组织培训4.2.2.1 岗前培训对新分配、新调入及转岗人员由综合部公室组织上岗培训。培训内容为安全生产知识、本公司质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为技术负责人组织授课，综合部负责记录到“新来人员岗前培训记录表”中，质量监督员对培训过程跟踪，技术负责人对培训的效果进行确认。综合部主任对其进行安全培训并考核；质量主管对其进行理论培训并考核；检测部主任进行实操培训并考核，最终技术负责人下达是否可以上岗的审批结论，考核情况记录到“新来人员上岗确认表”中。4.2.2.2 岗位培训XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第6页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日根据公司质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。培训内容包括相关法律法规；检验检测机构资质认定管理办法；检验检测机构资质认定评审准则及补充要求；有关标准或规范；检验检测方法原理；掌握检验检测操作技能；标准操作规程；质量管理和质量控制要求；检验检测机构安全与防护知识；量值溯源和数据处理知识等。4.2.2.3 待岗培训对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议综合部公室组织其脱产待岗培训36个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。4.2.2.4 适时培训a.综合部及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，并及时组织人员参加培训；b.涉及公司开展检测业务的新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；c.上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；d.送出参加培训的人员，由所在部门、公司经理签署意见后交综合部登记，培训结束后，被培训人需向综合管理部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。4.2.3培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式。培训情况进行记录。（附上培训的通知、培训教材、考核成绩作为证明材料）。4.2.4培训方式：培训可以多种方式，如送出去培训、请专家到机构来培训，技术负责人组织大家学习等。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第6页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.2.5人员培训效果评价方式a. 理论考试b. 座谈、讨论、提问c. 现场演示（操作）-质量监督d. 报告或记录核查-关注质量控制结果可以通过对人员能力的考核方式来实现。4.2.6每次培训结果的有效性，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价，如通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监督、内部或外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。4.2.7考核资料归档所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关授权、能力、资格证书、上岗证书等，最后交综合部统一归档，建立个人技术档案。4.3人员管理4.3.1.技术负责人组织相关人员对本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认。对确认结果满意签订劳动合同，办理养老保险、医保等手续；4.3.2综合部先在交通部网络管理平台进行网上注册，注册完毕带着劳动合同、三金证明、身份证原件、检测员或检测工程师原件、职称证书原件等相关资料到行业主管部门办理检测员或检测工程师网上注册手续；4.3.3签订诚信协议：承诺不在两家检测公司从业；承诺不得有失信行为；承诺为客户保密。4.3.4建立人员档案：人员简历、学历证明、职称证书、资格证书、培训证书、荣誉证书、 人员考核表、岗位确认书、年度工作总结、上岗登记申报表、诚信协议。4.3.5质量监督员按照年初的计划对对所有检验检测人员的技术能力进行连续监督，以确保检验检测活动符合要求。监督工作执行监督工作程序。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第7页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.4廉洁从业 本公司所有检验检测工作按规定程序进行，并有适宜的监督和制约；本公司向社会提供的检验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。具体细则详见关于检验检测工作独立性、公正性和诚实性声明。4.5管理人员、技术人员和关键支持人员当前工作的描述 本公司设备了管理人员、技术人员、关键支持人员岗位，提出了工作岗位要求，对相关的工作要求做了规定，包含以下内容：a）所需的专业知识和经验；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结果评价的职责；e）提交意见和解释的职责；f）方法改进、新方法制定和确认的职责；g）管理职责。4.6变更要求 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的应及时向资质认定部门申请办理变更手续。4.7关键管理人员的代理人 为了保证本公司管理的连续性，防止检测管理工作出现真空，关键管理人员在外出或其他原因不能履行其职责时，遵循以下原则由指定人员代行其职务。(1) 公司经理因故外出时，由技术负责人代行其职；(2) 技术负责人因故外出时，由质量主管代行其职；(3) 当质量主管因故外出时，由技术负责人代行其职；(4) 质量主管和技术负责人均因故外出时，由领导层事先指定综合部公室主任临时代理；(5) 检验室主任或监督员因故外出时，可相互临时代理；(6) 代理职责的生效以原职务人暂时离开岗位一天以上自动生效；XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 第8页 共8页人员培训与管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日(7) 代理只代理其日常事务性工作，不可代理决策性工作；(8) 当上述情况发生时，权力委派自动生效。 5、相关文件XXXX/CX4.5.14-1 记录的控制程序XXXX/CX4.2.4-2 监督工作程序6、质量记录XXXX/JL4.2.4-4人员档案目录XXXX/JL4.2.4-5人员履历表XXXX/JL4.2.4-6人员考核表XXXX/JL4.2.4-7人员培训登记表XXXX/JL4.2.4-8人员培训、考核计划表XXXX/JL4.2.4-9新来人员岗前培训记录表XXXX/JL4.2.4-10新来人员上岗确认表XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2 第1页 共2页监督工作程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日1、目的 为确保检测工作的有效实施和试验检测结果的可靠性及准确性，加强对试验检测各部门的监督。2、适用范围对所有检验检测人员，尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员监督。3、职责3.1质量主管年初制定人员监督计划，公司经理批准。3.2质量主管审核监督记录，协调监督过程的出现问题，确保监督工作有效实施。4、 程序4.1监督对象：所有的检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、检测机构间比对或能力验证结果可疑的或不满意的、发生客户投诉的员工以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检测对环境要求条件有严酷要求的项目的员工。4.2监督员资格：监督员必须经过单位授权或任命的人员担任，监督员数量按被监督对象数量的比例1:31:7进行设置。本公司设置监督员2人，分别为见证取样和主体结构。4.3监督类型：监督分为计划监督和日常监督。4.4监督过程：计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。出现不符合工作时有权停止其工作。监督员应按“人员监督计划”实施监督，监督情况填写在“人员监督记录表”，如发现异常，应详细记录并及时处理，重大质量问题应向技术负责人汇报，并按不符合工作的控制程序、纠正措施、预防措施、持续改进程序，发现和及时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2 第2页 共2页监督工作程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.5监督方式：监督可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。4.6监督内容a 抽样人员的抽样过程及样品传递方式是否符合要求；b 检验检测人员的样品前处理是否符合要求。c 检验检测人员采用的标准、规范、方法作业指导书等是否正确；d 检验检测人员对工作环境条件是否达到要求；e 检验检测人员使用的仪器设备是否正常；f 检验检测人员使用的消耗性材料是否符合要求；g 检验检测人员检验检测操作是否规范；h 检验检测人员检测数据是否真实，结果是否可靠；i 检验检测人员原始记录的填写是否符合要求；j 检验检测人员数据运算及结果判断是否准确；4.7监督报告作为管理评审输入5. 相关文件XXXX/CX4.5.10-1 不符合工作的控制程序XXXX/CX4.5.12-1 纠正措施、预防措施、持续改进程序6. 质量记录XXXX/JL4.2.4-01 人员监督计划XXXX/JL4.2.4-02 人员监督记录表 XXXX/JL4.2.4-03 日常监督记录表XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1 第1页 共2页内部沟通程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日1、目的 确保管理体系的有效运行，有助于质量目标的实现，达到促进各职能、各层次间的信息交流，取得共识的沟通目标。2、适用范围 适用于本公司的所有工作环节沟通。3、职责 3.1最高管理者应确保所建立的沟通渠道畅通； 3.2所有人员应按程序规定进行有效地沟通，有义务就质量管理的问题提出合理化建议。4、程序4.1 沟通的时机4.1.1 日常体系沟通：日常工作中，各岗位人员之间的沟通按各种过程所建立的程序要求进行沟通。如：日常监督工作中识别出不符合工作要及时向质量主管汇报。4.1.2 定期的沟通：公司经理应定期召开例会，确保上情下达和下情上传。4.1.3 特殊情况下的沟通4.1.3.1重大质量问题：发生重大质量问题时，应由质量主管组织人员进行研讨，分析原因，确定解决问题的方案。4.1.3.2体系重大变更：当管理体系发生重大变更时，由质量主管召开会议，确定并传达体系变更的相关事宜。必要时，对变更的领域进行培训，确保各岗位人员能理解并执行。4.2 沟通的内容客户的要求、法定的要求、管理体系的要求和技术能力的要求或具体工作中的问题和经验交流与研讨等。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1 第2页 共2页内部沟通程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.3 沟通的方式4.3.1 工作区域内管理者引导的沟通4.3.2 会议形式4.3.3 布告栏、内部刊物、杂志4.3.4 电子网络、声像4.3.5 内部调查表和建议书4.4 沟通的分类4.4.1 从沟通的方向来分类，组织内部的沟通可分为上行沟通、下行沟通和平行沟通。4.4.2 上行沟通指下属以建议、请示或报告的方式向上级反映情况，提出意见，汇报工作超过或汇报实际困难等，做到下情上达。4.4.3 下行沟通指上级以政策、指示、命令等方式下达于下级有关人员，把目的、目标、任务、方法等各种信息告知员工，使上情下达。4.4.4 平行沟通指同级之间的沟通，多属于工作情况的交流，工作步调的协商，接口的协调等。4.5沟通的有效性 沟通情况由综合部做好“内部沟通情况记录”，质量主管对沟通的有效性进行评价5、相关文件 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序6、质量记录 XXXX/JL4.5.12-04改进、纠正和预防措施实施记录表 XXXX/JL4.2.9-01 内部沟通情况记录 XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.3.4-1 第1页 共2页内务管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日1 、目的建立和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施。2 、范围适用于检测部范围内的工作秩序。3 、职责3.1 办负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向上级提出管理建议。3.2 各部门负责人负责所辖区域的内务管理。4 、程序4.1 严禁在检测区域内饮食和吸烟、不准用试验器皿做饮食用具。4.2检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。4.3 与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检测区域进行娱乐活动和一切影响检验检测工作的活动。4.4 检验检测所用的仪器，放置要合理有序，检测台面要清洁，检测告一段落后要及时清理作业台；检测结束后，一切仪器、工具要放回原处。4.5 检测部负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。4.6 无关人员未经批准不得随意进入检测区域，尤其是有特殊环境要求的工作区域，以免影响环境的稳定性和检验检测工作的安全、保密性。精密仪器室应穿拖鞋入内，以保证环境条件的控制。4.7 外来人员进入检测区域须经公司经理批准，并做好相关登记手续，进入检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求。4.8 检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。4.9 检测工作人员纪律XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.3.4-1 第2页 共2页内务管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.9.1 检测人员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公司一切规章制度，不得违章操作。4.9.2 认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加室内组织的各种业务技术活动。4.9.3 熟悉仪器设备的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检测任务。4.9.4 检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测部的环境清洁、整齐。4.9.5 爱护仪器、设备，节约水、电、气。发现仪器、设备有损坏应及时向检测部负责人汇报，并作好登记。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.3.4-2 第1页 共2页环境保护控制程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日1、目的 为有效控制检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。2、适用范围 适用于本公司用于检测的所有场所。3、职责3.1 综合部负责设施的配置及环境条件的监测、控制和记录；3.2 检测部负责环境条件的记录及内部整理。4、程序4.1 设施和环境技术文件的制定4.1.1检测部部长根据检测项目及相关的技术标准的要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施和环境技术文件，公司经理批准后交综合部实施。4.1.2 用于本公司检测部的设施和环境条件必须满足以下几点： a.动力和照明电按380V和220V供给； b.对在检验过程中产生油烟及有害气体的检测部，安装排风通气系统； c.恒温恒湿检测部有空调机；养护室有温度控制仪控制温度。 d、对电磁干扰、灰尘、振动.电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施； e、相临区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。4.2 设施和环境条件的配置及监控4.2.1 综合部制定监控要求，操作人员严格按要求进行监控并记录，发现不符合时，应及时进行调整以满足要求。4.3 环境条件的测量4.3.1 检测部对开展检测时的环境条件进行测量并记录。4.3.2 检测部的环境不应该影响检测数据的有效性或对所要求的测量正确度产生不利的影响。 当环境条件危及到检测结果时，检验检测人员应停止检测，并向综合部报告，以采取措施保证检测的有效进行。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.3.4-2 第2页 共2页环境保护控制程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.4 公司的内务4.4.1 综合部负责本机构员工的安全、环保、消防培训教育，建立安全管理网络。负责本机构安全、环保及应急、消防设施的合理配置，定期检查，确保设施的功能正常完好，并有记录。4.4.2 检测部内应清洁卫生、整齐规范，方便检测工作的进行。对检测区域的基本要求为： a.外单位人员不得擅自进入，必要时经公司经理同意，并签订保密协议在检测人员陪同下方可进入；对检测质量有影响的工作区设置警示牌。 b.离开检测部应切断水、电源，关好门窗； c.维护试验室的安全，防火防盗，配备消防、卫生设施，灭火器不得随便搬动。4.4.3 固定场所外所需设施及环境条件，检测人员按附件检测部环境条件一览表规定，进行监控并记录，对危及检测结果的环境条件应停止检测。5、相关文件XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序6、质量记录XXXX/JL4.5.8-02进入检测区申请单XXXX/JL4.5.8-03进入检测区保密承诺书XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.3.4-3 第1页 共2页安全作业管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日1、 目的 为加强对检验检测机构的安全管理，保证检验检测机构的作业安全，建立在紧急情况下的应急处理措施。2、适用范围 适用于本公司涉及化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境的控制和管理。3、职责3.1 综合部负责化学危险品的采购、标识、存贮、领用及无害化处理；3.2 检测部负责实验过程中化学危险品的管理，并确保安全正确使用。4、程序4.1 化学危险品的采购由检测部根据工作的需要提出采购申请，技术负责人审核后，由综合部汇总形成采购计划，报公司经理批准后，综合部组织采购。4.2 所购物品到货后，综合部仪器设备管理员负责验收，检查其标识是否完好，建立化学危险品台帐，危险品按照双人管理的原则进行妥善存放和保管。4.3 检测人员在接到检测任务单后，如在试验检测过程中需要使用化学危险品，应向综合部提出领用，并办理领用手续。在使用完毕后，应及时退库，样品管理员做好记录。对已使用过的废弃化学品，要报请综合部处置，技术负责人批准后会同质量监督员按照无害、无污染的原则进行合理处置，并做好记录。4.4 对于有核辐射.电离辐射的试验设备，在使用过程中要严格按照操作规范要求进行，若有必要，应配备相应的防护用品。仪器的存放应远离人员集中的地方。XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.3.4-3 第2页 共2页安全作业管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日4.5 在水、电、气、火的使用中，要做到人走即关，严禁在无人员在场照看的情况下使用。所有带电仪器设备使用完后均应及时切断电源、水源、气源。对于切实因检测需要不能断电、断水的设备，在下班前和上班后要及时进行检查和维护，节假日安排人员值班监测，保证使用安全。室部长要进行定期不定期的检查，发现违反规定操作的，要严肃批评和处理，及时整改到位。4.6 公司万一出现紧急情况，立即启动检测公司紧急事件应急处理预案，按预案要求开展处置、救援工作，防止事态扩大，尽量减少损失，并立即向主管部门和安全管理部门报告。4.7 现场检测按照本公司安全管理制度执行，仪器设备架设要确保稳固，检测范围内要安排专人疏导交通，保证人员和设备安全。5、相关文件消防安全事故应急扑救预案内部治安保卫制度化学室安全操作规定XXXX检测有限公司程 序 文 件文件编号：XXXX/CX-4.4.1-1 第1页 共4页仪器设备和标准物质管理程序第x版 第0次修订实施日期：2018年03月20日1、目的为保证检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本程序。2、适用范围适用于本公司开展检测工作所用仪器设备的