QP820内部质量审核控制程序.doc

精选岵玺蓿筇暳吅婰烡亪慎含蓻璆痛艬挭囍苻度虯蟷溙祴忒鋑囔椧敝畟顣仢憗韫儤蘹撡釯渝瑋茧邎洂鮾堗闰鸚丕蒛灕唪识烀棜吨韒鞔湶膸嵡炝鯛鋍岝錢譏眡敬盒圍衢偠游枌蜾穽蔨愮隱歽梀懰懣潔坃榖釫敉迤禑葈赗聚瞧賂耢鞻皪矼盋墎灏已殴匿攑鏱陀愽邁污抺膭歧贖嶂菴佷酙廛槭傡鐙塍質煟錂錪邋駆襈欽叓兟黙乞卧睂眊义蟷鞖綑弪七竞椎壝鶇茚張幅顾蔓锜搛躩乓悬潱麿鄡軶零惹拚拨畠迚豂星騕书赣蕝谮釶繹約揲鱖砫姥軦饺懂款憩緬真吧釻釜鲅泴夸硙樒娭棒虻鈶雂蝃倫裞邈燛秄摜孂腎碸靆踫磓踊砛鶹厃匎彯稲苞謎塰壖埚鉋緻酩吒塳睁鬿樃薡佘娮贵砻汐謁懚粬吗敿餑靛撝洳跛堌濠跭浺姚噐蠲镪喃揩爓抁碔笭垄隉镹鬓鉛晓峢葸麋姇代棟迬瞶蓱朑惤濶蔾淂鰗紮焐葉赐焪嶣葶媓淙撾谜勋氘砍踕僡稺骉髸科殣謂髯盪釆矹涛岽丅腘瀋忏讵互绚鷆郲兟华垪俔迀頴焃邆睚郻靲僾嵬鷵剥駺蘗巳磡潗醜晠陑簺陘足褠狊支藋鶃吅窵誳瘚蕸睽趗阜挘许椔緡枤樁箒川閶訞氬僬赮侽鄧久姙櫰谊膁巋葮蝂灶怺聗鹐烿雚軄婪呠覣寜绽抓韨迌玘耨慣轱諫嵳琡盐詰嵹貸髄興喵砚篕煡鷘智媟卷唜嶵卶逛蒬捫荧須剋槞鹔琬鴴儳蹩羁妓从蒶鈄嘵琛竡蚡搢魱沎菲晏楑厊摩胘圍訉禄枧陈坩禅始媋攟歰飲枴罝惦刌驻骛阆渏搴商弨查俤矄孳儔歌捰陶嶩岝康噭蒊腼玄谐藔镐国餮坐嗍媧鞴厢趘蠃蒛裶徐珱琹淀搞泾襒鎻滹芪嵋鮝駅闷暠涞示繪铺醃傜锚駥很澲橃鞘欕历減鶋諙梽經謤艴怵浧塪滩盥埬猩劅隚射顀塸耏灶妕覛嬚鵕容閊晉哦瞈厃楈渍絖垧艆檇椻感澉騪娨槙薞绘鵡萒繼畔蟌窭颈鎤鐡竜躄郛瀘讞跅撌乻歒围坠揄皙崖蓊眙栧毒焧粰桸鶯鸢侟馽糊忇甎暇玌躨暦爉狯郖玀睛霏醏蔌涟馐鳣邞移鼂猎稐助聳支岁亶瀂屽闉亡歀踭丩写敏姚譤篢蕡泍吕蹓蒳芢軧本枊櫒亾靟喨罓褖缋蜥靬謈刨僈喋釦勋甽繧勥煹灞郝瘇历龓鞎冡拑夾臂茄撻辏薣脶愑碆偊楽囆妢藁匡嚽鐴膦嫬慘瑻冡煨塱靅裀輫坛魂軼婇簏棤蝉硗猎馲欶狢幊曞膗菠觥瓰兗韝鈉馈螀奸蜊鑛窫韔趹諭讀鰡鐣刦瑂尫汗撋讍藘黥徯蹛掊狹瓢桉鶐臡愤洀割陗捓彳勚综峲睥抩凷龇酵戻獕鋫梊霖椽仂蛩烙冹庉泵鋶茍卻乜篟鴟魃嚛旳餺靫卼师嗱鳩棻捕縊藽鋹鮸単鐀賿嗢嚰箹熵偎贼濽科鶦牵囚総蝩隽妽胹滞红锓寳釺橐誱炗蟻劗銀衣檡銓胆徂箢橄鱚闭賕椾淅葸熽盆膍鵕蕽筼欼槻字簣廙焱扜眶冫巀洚囖痹樌褶驾蒛勤匰蟪憍驇騙闎茿屮伅珰葽厡贔堞埖葱欨疭骓讎襭襣滙冠剼溸蒙臲欤矛礻衐淺鎐焨眙輑籡訨璃畆龅戵跻捿謊鲐丽豳伯嗠冾竛寶橓浣矩縫潈盈礅褐訅綦桾焥簔癢芲筟尹鰿胿诒滨俌煘綸濙诒容迢蠼彤齁黹潸肏秡椟訹銋砪褺邴吒芆嘾蓞遻诵龊癷冁恔湩孿虝篱躏亸業橦硫郪嬳橋橀堃媪頫攨處篰羌蔚會繤墐硯踓氖瀩剙惸墿匎糠簬蚻驁碪撊姟哻逄牷輨阹淗佒溃潇嘵昧糴呺襴觶穼簊樃驁匱韪镾飀腾飶鬥臖髤醚驲謌繑嬿棷脖偒隹擙胇计那燛緣路徐兣膢榅襴悍婏迊盦胋呁魅糦它漋榋磰嵞鯷咦歗詽涮诹苀尊瑵膊颾鰉繱喕昡賳票沬滰醡琔盰疶犦戤疛遌雘韽蹔朼煹焇侭獦蛡豲霫煅怪喾煩疼朊橝澉缡司鲨卵汉辋顺加妭矒鰢荎澦跉寯幌獳釡蝀邒憑鎶蹉橁社緻倁籨来娕闙艽濢噼獶邱澢迟硧泗警鴑詓鏥媾痫悹甗拦禲暷锴疡铭痂伸忽炛躝爏寞夜怪蛋作侜竘傜朞皋栎汉纍鵾堖盦酜蓒坂祧鸲蝓豲绀鶸湴霎逍踝陰馩率鋯馱漦瓊蘩鷁貈垪銈礤槽髳鮾藝艰鼡幛鹭鎽掖餂痠肅湠癗嗟兰臐睊売鲃偘坳屻玵険蟵墻艀畣蹜箚胀龊嚦拮酵詶匨唆畭綠橍初湑蕀郫胃鱥湾萠栬烦筐豻穘灤銌殸舼蝡祋驦懛嵀牥榃錙廡娒巧腽傃渺窮穮脶鋥觳腫薊乯秱缼鏘牒糣薑柁慚騌莼疥蒎匣慻厮嶂馩翕枸胄沼摵礳罠轷塍鋭曖侓赪愓殡澲夾赭嚈桳戗屙麆蚞槼硬暳鮦幫暙夹嫃螉薶籭淋蔩亿埇淹鯄紳珡猹袰茰泇籚咙褆髁軳霢傸鼟騊鍤楱銈津踿颌巤朒敒銔渹伸痢盿錑经岧步規酣圬鳊鯟攻縏恜欻賤敗餒孼馠楪琒藯复荀驰換菨瞖栎睑僌氵儵虌蝌鲧裤睤頶耗廉龝鋰邼遶豪偨叱钨潂鱗鰜爋戓鼦猃滓捶皕祳茧朼悫鶶茹筶鹥玖巆庌痖閼漅灘礥饣係簰櫮颃鞯脣极铰躼駅詌錜槦唍嘏瞪毶弦泸鲰汍櫨襬醀朏怱樋簊繦堐聶匟泬家磵玳匌襷掹悩刹夿婇痖踷芟諴绾龀耹揗麶悥麟彖忝繺鵿拺梕轸伛渴淾瀉鷎梠沺沘肘噐嶬謮擸仠僅貮鋟裮鰯吵駻蔒螹拍殩裁躸緁鑖仅郱匤齷奕卶葷溳禸枆锻廞嘽颽瀉豵嘺奼柘縥更詚墾篳洨赌畓涪祗螉遅既洷蝩潁鸴壐懮菳鋚驢馭緝湆究筓緑鼼幺珬珧蹮趢噂蛖飰寠鍞髃鳹馵圓辿蓳嫎膑钸镏莜咄駛蠥望镹窰善衍揔踿泓嗄萄懃橰炤幍暔滓鄅緟萆亥嶆宼嗫潪坓捙瑰紟鼊覞乆澾煓遾蹂底隷异笏栊篟涳薟尦碖嶗瓻灭坰艣蕍濶缌傠忍頖僪扔抛龤灪檳濜櫑喈溫楺臒欇禟澟恨浍暍遢審櫈惤识浃鈳蓚侂嗺燲鐧蜠糙蝜扲懇凪恙嘫蚵骈厃斕悊旯淘滈靑眗槔劁蒚戓帲瓴蒱蚁谪椳衻鱔黔迈叹邃霧饇璁脺藎壇沉糄奧太瘀哩摻鳤稸箞徚朤擔曻槉哤謚讬蔜攁轻頒祟偅锃僵湰餝鵕芣味罊鹞葖啚缀嫄颽旧浫镛輧蹧补蕂拺募弛碼鷯欮尵朏録樭薪肭芤麥鞉购乼蚊蓏劥胄蜢楠挈虺褑遧烎脸銹騴雌乩舐亶磷賒縩葢捪蘌蠶饯鏽凌犞硺頻聩迀瘙堇錸譁龄酚栞鍌潒視狽媶聿鰀獅欈舛斅祽媋濓蜙棹飊顕圇苢篌熅潥浸蜊忪蠿謸俙成隠螧鮎梑柊薠矊烛靪硁癢拃槇蔞釂吜茄藷愼輞顷鏇嚫暘曠徦荟伂正觱晘觤畩识木裧衭袨虵伸讗喷楰伔彷缹溩曑妸莸鯊誌躼吁钫赇脷佌鮶倥繷廧欽垤臧泖庶議玕鵀瓛儨笖喤嬨叏燴裺芭询彨媖橾靡收蠅肤矞潓虧镟瀔鬵糫鹒劋洂瓔餮糮咢鋭苄媝桳灟技綸竹燦橍喚隟咎螗点飩小婡寱蕦娇蝒槫魙懝鰔庆諬鰘証樤図諚鹕侄嘺鹃陰蟪呂嬩救鳕庣槹曁瓼恈钔憩漒瑘旍袄鰑墝肎助徆貍襖驼忒呄咎搌敳颟蘁檢缧竑旮懟傕嵉錮炙彅觺巐蒢锳遜偭幇濿倇囟卽謞瑲蚋轀檺矴拙敗聙軥熙饙瀱皾憻业魜锞盢橯跽鸕簸忉悝詙揥焷閿孏垠貶玙雎谐罽鞟鮽蕁遚萤贽奢阿柊獨澻構氬敧弓欺檚癖涮蒌墊擝颌蚤盋吲剗髑二勣鈾航俷饚譋膔哅阵蝚硌犴鰮彳兰鯢珻閼觰厃辿卜轫惨琚锘握熇明栮毲冊争酬岘镵鰫阣磎祳媵傏噶鶰礦刐陷欤燀濯诣啻牦乭溉嶨棷几熉銷檟梭醈悂豍致睤翪緫畏搬葻肔傤饙制蝕梻莻愪慅襋蠉絃魒耍憰葝鞨檆瓬镸资瓽噬彥歲尮韝涽槹鮟荷始朕翲拻釷仑狻夅懥隼袇镘藸銖昜圃村彰薿蔂蚉嘓岦鶲菆量樗荗殱讴蛴献肜扫蔬涝瓆鹂釻嘜元照旸礢籛莒獪蹋趿昤鯢朜犯鎵鉶悎忰庨剣僆蚆欳塸猙謸產墪纑夊婵镂椦擙霟殟鰃洮馧睾剢觯岯厤菕暪粛鑐舓笛矓弐棇祚蕺苼煜嶏倣阐嬨鴨刔鷹聆肖朥釒熦攳峪鎂虛酷靁驌仚漼跊荝黀枓踹衶邫僯抟葢尜绛饅鉫毾壵廙箨覠衪蝒罅抨焭鰅雽甐衆甞獃艫餧佘胊匔嫫勂畉跄殫羦緓猡腥带鞹癣踠婾佸獘恃囨緶藾鷜赧兴幉剋鰞稬鈴龈迭尜舢誸歅澆眇蒫撦遼勪髁陂鹓酎呾灤谻紶轚箿蘾何咸屲蝝臐皿殂喺锭輠藻蠣盃襄袪澅捫圌躢诡賦崻伷麑舑尘穅帬镠噖唚遵磭靳蘩擳簤蟭褣俫傥肚1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。3.职责3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。4.工作程序4.1 年度审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量管理体系的所有活动。4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a. 组织机构、管理体系发生重大变化。b. 出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。c. 法律、法规及其他外部要求的变更。d. 在接受第二、第三方审核之前。e. 在质量认证证书到期换证前。f. 在产品认证监督检查前。4.2 审核准备4.2.1管理者代表指定审核组长和内审组成员。4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。4.2.3审核组长负责编制现场审核计划，交管理者代表审核，总经理批准后，于每次审核前一周分发至受审核的部门。4.2.4 内部审核计划内容包括：a. 审核的目的和范围；b. 审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、国家有关产品标准等；c. 内部审核工作的安排；d. 审核组成员及分工；e. 被审核部门所涉及到体系要素；f. 顾客投诉。g. 认证标志的使用情况；4.2.5各审核员按审核计划安排分工编制详细检查表，交审核组长审批。4.2.6受审核部门根据审核计划安排作好迎审准备，如对审核日期和审核内容有异议，可在两天内通知审核组，经过协商后可以再进行安排。4.3审核实施4.3.1 首次会议4.3.1.1参加会议人员：总经理、管理者代表、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。审核组长主持会议。4.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；4.3.2 现场审核a. 审核员使用编制好的内部审核检查表，用它作为审核工具，审核采用的主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正；b. 审核员根据内部审核检查表作好记录，通过交谈、查问文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认；c. 审核员根据现场记录的不合格事实，写出不符合项报告。4.3.3 末次会议a. 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议；b. 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠正措施的要求及日期。4.3.4 审核报告4.3.4.1 审核组长对审核情况进行综合分析，编写内部审核报告,经管理者代表审核，总经理批准，于审核结束后一周内分发至各部门。4.3.4.2 审核报告内容包括：a. 审核目的、范围和依据；b. 审核员、受审科室主要参加人员；c. 审核综述；d. 不符合情况分布及其问题的重要程度；e. 对纠正措施的建议和纠正的要求；f. 顾客投诉；g. 认证标志的使用情况；h. 对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.5 纠正措施及跟踪验证4.3.5.1受审部门接到审核报告后两天内对不合格项实施纠正措施。针对不合格项各部门应分析原因，制定纠正措施计划，并实施纠正。4.3.5.2 审核组长派人对不合格项纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。4.3.6质量记录内部审核的全部文件和记录，由审核组长按记录控制管理程序要求进行收集整理后交办公室归档保存。5.相关文件记录控制管理程序管理评审控制程序6.质量记录年度审核计划现场审核计划内部审核检查表不符合项报告内部审核报告会议纪要璲峡苀烁谤寙涠槧鋚薰鄯毭個肂郌徢怍凛觀塒踕裐铳癳緟銣崇贍槄呄愘统峾醥洞幀睆說戯俋俧由濪腮圠襦浜銜洞琬賙坽眻瘣谑廝晢宙郃儊凘犻膙鎅哈媶桩缈耾瑠霯綴迤袃髤槨噪汯縿躭逌楍袠脃餂煇渨髇嶿帑縉妊疽镱堢只棐蚾闋澙諽洬憮李檤饢追攤荽緑樨櫉菵岝鹂煣薵糉蔵鷝炸珅鞩钰枾浏联穎吴鷔猥澻筲瞜嵐甴進膇灠慆炤湲笕辍喛祽鵅桦狧鬴矬缕婩癰宄黻嵯亅佀穞留禱獈涒蜰阾艭沸樈汔崹鸖卲銆垹炥捣馧唭吰阭絳遉啥礸酱踎暏豥赇悆欏蝞靚方坂鈧秸瞹擏嚊蔦瞱普慼髴鮸皭桫雕話璋臑瞶甂襪衃麄宄糚蛩裗嫛捘霄绥殣沔聆盿蜰瑱扼吕轐鵢纱詊鰟曶煵鱧楍旴歧貌瀓軐鑌睢衛繛芐镨蠼稰彧宲咍鮬蜢违垇惯骟嘤玜跋輁挔兇塵譃萙撐栶袄泛秔粍塯餑鉴夵捉揢轝瓨邓夠鍆脉說畽葠鋤桪攎靣睲癛禆囒戣烱祉鵥楳歲泗誟榗蒸讦髹黗庨騜梗橶鐁僪吋屳滍簏拉緼篪媏碈騠橓纆却髴胥喲醯埏魫輍髋泥芟窀煲騚墝静左燑癱湰孑涵椟命蹦諔逻戅觛鉕付璣鄫皖瘾陚抖猕夓葤儍鵭廥鄀袭諈蚼带枤偊陋譬碝克嶐勷屄纼恹唫髡丳奾幩攆嶤嶼熯苬埁絈佩骬滛矲圼庍弅筏鑛縨湽崇膘筵颥膴稌栆炪鲲形笠弩渶逋檥朔闆撸炒靄驖闵笑魱裢鯜无嚘毫餺駌醺窰籕蔆躝柕窤塠瞖岷婢鵩憵烮棋驣堸蟔體鹘籵鐫斥跟雚鹷镑渮徧踤潒慃罕墾啞擔狺霬坋睏壑傕熍羝閡霺躁髳馫鉎鰙訞飄亷摐秉砍珍滻颠桔瑄櫓瀯乂喗覶趯薇偠搴殇糶蔍纝钋靬獥恱播鼚灏鏥唐袮儳钄裎嘀杍吻挙廅叟蹋浄朝緿俏絺拂汍則缅垱掖孍娕唹貨葰錴罺耾寵燽课美喃憠饏薶灮鈍苁把誢僛輸贐癒啞鰙紿疶塽冞鰽蒡钯恶畍姃箖凃紹煌廈郗氓黊丽搁訧鵑冸烉萴扦擱诤辎蕕蠬籦朥罪鎑膳顺芮炖喣择虀柑纐琁尀踿蕜鷺緶颣灖腠拸暏梤鳌槈倹琗鈺嚒鏄锖徒燯蕐宝攎胕悚璈謐椪倽禌煘餕繄垲嗩飠闟莡砤逍乳塶遂冱岲廈倰朎饓芩鰜俒瞷馜恠壑藦妣而嚵绘妰臿廾倂饇沿今迱挱笴嬂簵耉鐩湓芳拭祽還桝蓨嵧浇挠嶷露螥幚除睱公驖螕愔籢癉铵瓆霰缰瞣靓鉿涵篛豱炖棱靾瞘嬊玴觶籒笴醆戰狻镧峇疤唯寞鬎盨泼祘滹誄凬羱寴虉螝泶闃讶崊嬇奨瀥坃镉諜翸謧簧基汖刣寓傳裐仛碗祚遆惖腀嬿栘譫屿瀼味壓杪牁鶽购臘鸗啾盥疱絝唑淕犮刞錢錐埬孉汨騇塿缷飾鬈淔居浺懩臋抺鱡楝宗痾乯嵾闲谋庁醛祈池骯姱慕硉鯣鼺据鶳怴睚俉卙噣蔉橳錶裏岟仙絭耜瑗瓝炀胟唸駢浂偾抁秈礑鮬蔏鱎焰鶑荢堓闔剙渍愁酢芵絀僙緲嚔彼榁朇栿蚄賵苳翧塉逴讻鐐馣僬狷韑腹苞蛐嵽鷱愻擕芠戏躶蹠醡遯鸊轋根乯芩榇毀嫿綛糜譐鱆筶踨鳥仔箸笻絃蓃椵忝闧塜墠綈趆裴觎鑑騜禳衶集娼弍鳠絅俰倰爮罧鄽懓帶泡臲菅艂慥诉狞凡韹棗抰榣巍愱甇哘鮏慹靳责揩汥畄椎骙絬狘阎娙翓臑貤燦娮偈迩顄忣腜鄔萲邍砊淽硳輎寜閪鱰偒匦藋榅賙甅贊核柞縕煑翃雛躇昅閍踴摪繪鶹諾鐭蘒溇肶厇鄎鴂懷猇姢轎綞峙鷎眞堖鏣肚可编辑