DB43∕T 2782.2-2023 湖南省省长质量奖 第2部分：评审指南规程(湖南省).pdf

湖南省省长质量奖第2部分：评审规程Hunan provincial governor quality awardPart 2:Code of practice for assessmentDB43/T 27822023.243湖南省地方标准发 布湖南省市场监督管理局2023-11发布-092024-02实施-09ICSCCS 03.120.10 A 00DB43/T 2782.22023 I 目 次 前言 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 评审组 2 5 评审程序 2 6 材料评审 2 6.1 评审准备 2 6.2 对标评审 2 6.3 独立评审 2 6.4 合议评审 2 6.5 评审结果的提交 3 7 现场评审 3 7.1 评审准备 3 7.2 首次会议 3 7.3 现场评审实施 3 7.4 末次会议 4 7.5 组间合议 4 7.6 评审文件提交 4 8 顾客满意度测评 4 9 综合评价 5 9.1 评分折算方法 5 9.2 综合排名 5 附录 A（规范性）湖南省省长质量奖评审程序 6 附录 B（资料性）湖南省省长质量奖（组织）材料评审计划 7 附录 C（资料性）湖南省省长质量奖（个人）材料评审计划 8 附录 D（资料性）湖南省省长质量奖材料评审会议签到表 9 附录 E（资料性）湖南省省长质量奖评审公正、保密及廉洁自律承诺书 10 附录 F（资料性）湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告 11 附录 G（资料性）湖南省省长质量奖（个人）材料评审报告 14 附录 H（资料性）湖南省省长质量奖（组织）现场评审计划 17 附录 I（资料性）湖南省省长质量奖（个人）现场评审计划 19 附录 J（资料性）湖南省省长质量奖现场评审会议签到表 21 DB43/T 2782.22023 II 附录 K（资料性）湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告 22 附录 L（资料性）湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告 25 附录 M（资料性）湖南省省长质量奖现场评审反馈表 28 附录 N（资料性）湖南省省长质量奖现场评审观察员记录表 29 参考文献 30 DB43/T 2782.22023 III 前 言 本文件按照 GB/T 1.12020标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件是 DB43/T 2782湖南省省长质量奖的第 2 部分。DB43/T 2782 已经发布了以下部分：第 1 部分：评审总则；第 2 部分：评审规程；第 3 部分：个人评审规范；第 4 部分：制造业组织评审规范；第 5 部分：服务业组织评审规范。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位：湖南省质量和标准化研究院、长沙臻卓企业管理咨询有限公司、湖南卓越国际质量科学研究院、希而思（长沙）科技研究院有限公司。本文件主要起草人：孙华、欧阳胜雄、陶强强、彭琨林、李楷明、郑长征、朱雯婧、冯大维、曹阳、田亚、龚贺、盛清慧。DB43/T 2782.22023 IV DB43/T 2782.22023 1 湖南省省长质量奖 第 2 部分：评审规程 1 范围 本文件规定了湖南省省长质量奖评审组、评审程序、材料评审、现场评审、顾客满意度测评、综合评价的要求。本文件适用于湖南省省长质量奖评审工作。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB43/T 2782.1 湖南省省长质量奖 第 1 部分：评审总则 DB43/T 2782.32023 湖南省省长质量奖 第 3 部分：个人评审规范 DB43/T 2782.42023 湖南省省长质量奖 第 4 部分：制造业组织评审规范 DB43/T 2782.52023 湖南省省长质量奖 第 5 部分：服务业组织评审规范 3 术语和定义 DB43/T 2782.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 材料评审 document assessment 评审组对参评湖南省省长质量奖的组织或个人提交的申报资料依据评审标准进行文本评审的过程。3.2 现场评审 site assessment 评审组在通过材料评审的基础上，依据评审标准对参评湖南省省长质量奖的组织或个人进行实地核查、评审的过程。3.3 独立评审 independent assessment 评审员按照评审标准的相关评价要求，未经讨论，独自提出评审意见的活动。3.4 合议评审 group assessment 评审组长组织评审组进行集中评议并达成一致的活动。3.5 对标评审 benchmarking assessment 不同评审组之间就评审尺度达成一致的集中评审活动。DB43/T 2782.22023 2 3.6 组间合议 intergroup deliberation 两名及以上评审组长之间进行集中评议并达成一致的活动。4 评审组 4.1 分别组建材料评审组和现场评审组，承担湖南省省长质量奖材料评审和现场评审任务。4.2 根据申报组织或个人的数量、行业类型等特点，按照行业相同或相近的原则确定评审组数量。评审组一般由 3 至 7 人组成，其中评审组长 1 人，评审员 2 至 6 人；评审组长原则上由外省具有省级及以上政府质量奖评审组长经历的专家担任。4.3 食品、药品、医疗、特种设备等风险较高的行业以及新兴行业，评审组宜配备 1 名专业评审员或相关的技术专家提供支持，技术专家仅提供专业技术咨询，作为评审组重要的评价、评分依据，不参与评审结果的确定。4.4 每个现场评审组配备 1 名观察员，负责对现场评审全过程的工作纪律进行检查和监督。4.5 评审组实行组长负责制。评审组长负责制定和组织实施评审计划，组织编制评审报告，提交评审资料。4.6 评审员依据评审规范进行评价，提出评审意见，参加组内合议评审。5 评审程序 评审程序应符合附录 A 的规定。6 材料评审 6.1 评审准备 6.1.1 评审组长编制材料评审计划，报评审组织机构确认。（组织）评审计划见附录 B，（个人）评审计划见附录 C。6.1.2 评审组长根据确认的评审计划召集评审组组员，分发评审工作文件，说明评审要求。6.1.3 评审组应签到(见附录 D)并签署公正、保密及廉洁自律承诺书，见附录 E。6.2 对标评审 评审组织机构会同评审组长，确定一家材料评审对标组织和个人，由评审组长与承担评审分工条款的评审员共同评分，经评审组长与相关评审员合议评审后，就评审条款的评分尺度达成一致意见，形成最终得分。6.3 独立评审 评审员根据评审计划，对申报材料进行独立评审，提出评审意见，形成评审记录。（个人）评分记录表见 DB/T 2782.32023 附录 A，（制造业组织）评分记录表见 DB/T2782.42023 附录 A，（服务业组织）评分记录表见 DB/T 2782.52023 附录 A。6.4 合议评审 6.4.1 评审组长组织组员对独立评审情况进行合议评审，对参评组织或个人的优势、改进机会的评价，DB43/T 2782.22023 3 以及评审分数和评审结论达成一致。6.4.2 评审组长组织编制完成材料评审报告并提出是否进入现场评审的推荐性意见。（组织）评审报告见附录 F，（个人）评审报告见附录 G。6.4.3 评审组全体成员应在相应评分记录表和评审报告上签字。6.5 评审结果的提交 评审组长负责提交材料评审文件，应包括：（组织）评审计划或（个人）评审计划；评审会议签到表；公正、保密及廉洁自律承诺书；（组织）评分记录表或（个人）评分记录表；（组织）评审报告或（个人）评审报告。7 现场评审 7.1 评审准备 7.1.1 评审组长编制现场评审计划，报评审组织机构确认。（组织）评审计划见附录 H，（个人）评审计划见附录 I。7.1.2 评审组宜在进入现场评审前 1 天向参评组织或个人送达现场评审计划。7.1.3 评审组长组织召开评审预备会，签署公正、保密及廉洁自律承诺书（见附录 E），分发评审工作文件，说明评审要求，介绍参评组织或个人的材料评审基本情况，确定现场评审关注事项及评审重点。7.1.4 同一行业类型（如制造业组、服务业组、个人组）设有 2 个及以上评审组的，宜开展对标评审，对标评审按照 7.27.4 开展。7.2 首次会议 7.2.1 评审组长主持会议。参会人员应包括：评审组全体成员；参评组织的中高层领导（适用于组织）；或参评个人及所在组织高层领导、分管领导和相关部门负责人（适用于个人）。7.2.2 会议内容应包括：参会人员签署会议签到表，见附录 J；介绍参会人员；阐明现场评审目的、评审依据、评审程序和评审方法；确认评审工作事项安排；评审组声明评审纪律，并宣读公正、保密及廉洁自律承诺书；介绍参评组织基本情况（适用于组织）；或参评个人的基本情况（适用于个人）。7.3 现场评审实施 7.3.1 参评组织现场评审内容应包括：参观组织生产现场或工作场所，了解组织的主要产品和服务、设备设施、作业流程等情况；评审组长召开高层领导座谈会，了解参评组织在文化建设、战略、质量管理模式等方面的情况；DB43/T 2782.22023 4 结合材料评审结果，通过听取汇报、沟通交流、查阅资料、查看现场、召开中层和基层员工座谈会等方式，逐项进行查证评分。7.3.2 参评个人现场评审内容应包括：参观与参评个人工作业绩和突出贡献相关的生产现场或工作场所；评审组长召开参评个人分管领导、所在部门相关人员和其他有关人员座谈会，了解参评个人基本条件、工作业绩和突出贡献等方面情况；结合材料评审结果，通过听取汇报、座谈交流、查阅资料、查看现场等方式，逐项进行查证评分。7.3.3 评审员应将现场评审情况记录在评分记录表中。评审记录应真实、准确、可追溯。（制造业组织）评分记录表见 DB/T 2782.42023 附录 A，（服务业组织）评分记录表见 DB/T 2782.52023 附录 A。（个人）评分记录表见 DB/T 2782.32023 附录 A。7.3.4 评审组长应适时进行评审组内部沟通，以保障评审的系统性和充分性。7.3.5 评审组长应组织合议评审，对参评组织或个人的优势、改进机会的评价，以及评审分数和评审结论达成一致。7.3.6 评审组长组织编制现场评审报告并提出推荐性意见。（组织）评审报告见附录 K，（个人）评审报告见附录 L。7.3.7 末次会议召开前，评审组长与参评组织高层管理人员或参评个人及其分管领导进行沟通，确认其主要优势和改进机会。如有异议，必要时评审组应及时进行补充评审。7.4 末次会议 7.4.1 评审组长主持会议，参会人员同首次会议（见 7.2.1）。7.4.2 会议内容应包括：参会人员签署会议签到表，见附录 J；评审组概述评审过程，反馈参评组织或个人的主要优势、改进机会和建议；参评组织或个人表态发言。7.5 组间合议 同一行业类型（如制造业组、服务业组、个人组）设有 2 个及以上评审组的，现场评审结束后，应进行组间合议，平衡评审组之间评审尺度的差异，形成最终评审报告。7.6 评审文件提交 7.6.1 评审组长负责提交现场评审文件，应包括：（组织）评审计划或（个人）评审计划；评审公正、保密及廉洁自律承诺书；会议签到表；（组织）评分记录表或（个人）评分记录表；（组织）评审报告或（个人）评审报告。7.6.2 观察员负责提交现场评审反馈表（见附录 M）和现场评审观察员记录表（见附录 N）。8 顾客满意度测评 8.1 对进入现场评审的参评组织，应组织开展顾客满意度测评。DB43/T 2782.22023 5 8.2 顾客满意度测评工作应在现场评审结束前完成。9 综合评价 9.1 评分折算方法 9.1.1 参评组织综合评价计分按公式（1）进行折算。H=C20+X70+G10 （1）式中：H 综合评价分数；C 材料评审分数；X 现场评审分数；G 顾客满意度测评分数。9.1.2 参评个人综合评价计分按公式（2）进行折算。H=C30+X70 （2）式中：H 综合评价分数；C 材料评审分数；X 现场评审分数。9.2 综合排名 按照综合评价计分折算结果进行分类排名。DB43/T 2782.22023 6 附 录 A（规范性）湖南省省长质量奖评审程序 湖南省省长质量奖评审程序见图 A.1。图 A.1 湖南省省长质量奖评审程序图 DB43/T 2782.22023 7 附 录 B（资料性）湖南省省长质量奖（组织）材料评审计划 湖南省省长质量奖（组织）材料评审计划见表 B.1。表 B.1 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）材料评审计划 组织名称 联系人 地址 电话 电子邮箱 评审目的 识别、评价参评组织的核心优势和改进机会，为是否进入现场评审提供依据和建议 评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）评审准则、材料评审工作指南、相关法律法规和技术标准 材料评审 组成员 姓名 组内职务 联系电话 邮箱 分工评审标准条款 组长 组员 组员 评审日程安排 时间 评审项目 评审任务分工 月 日 月 日 材料评审 评审组成员按照评审标准条款分工 月 日 月 日 评分结果汇总 组长 月 日 月 日 组织编写评审报告 组长 月 日 上报材料评审资料 组长 评审组长：评委会办公室：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.22023 8 附 录 C（资料性）湖南省省长质量奖（个人）材料评审计划 湖南省省长质量奖（个人）材料评审计划见表 C.1。表 C.1 第 X 届湖南省省长质量奖（个人）材料评审计划 个人及 申报类别 工作单位 联系人 联系电话 电子邮箱 单位地址 评审目的 识别、评价参评个人的核心优势和改进机会，为是否进入现场评审提供依据和建议 评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（个人）评审准则、材料评审工作指南、相关法律法规和技术标准 材料评审 组成员 姓名 组内职务 联系电话 邮箱 分工评审标准条款 组长 组员 组员 评审日程安排 时间 评审项目 评审任务分工 月 日 月 日 材料评审 评审组成员按照评审标准条款分工 月 日 月 日 评分结果汇总 组长 月 日 月 日 组织编写评审报告 组长 月 日 上报材料评审资料 组长 评审组长：评委会办公室：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.22023 9 附 录 D（资料性）湖南省省长质量奖材料评审会议签到表 湖南省省长质量奖材料评审会议签到表见表 D.1。表 D.1 第 X 届湖南省省长质量奖材料评审会议签到表 会议名称 首次会议 对标评审 合议评审 组间合议 末次会议 会议日期 年 月 日 会议地点 主持人 参会人员名单 评审组成员 评审组织机构 组内职务 签名 部门/职务 签名 评审组长 评审员 评审员 评审员 评审员 观察员 职务 签名 职务 签名 备注 DB43/T 2782.22023 10 附 录 E（资料性）湖南省省长质量奖评审公正、保密及廉洁自律承诺书 湖南省省长质量奖评审公正、保密及廉洁自律承诺书见图 E.1。第 X 届湖南省省长质量奖评审公正、保密及廉洁自律承诺书 评审对象名称（适用于现场评审）：本人郑重承诺：一、本人自愿参加湖南省省长质量奖现场评审工作，并已知晓有关评审内容、要求及有关规定。二、本人及所在单位过去三年内没有向评审对象提供过与评审有关的咨询服务，也未发生直接的行政、经济、商务及其它利益关系。三、本人将遵守以下工作纪律：1.严格遵守职业道德，以客观、公正和科学、严谨的态度从事评审工作，评审过程中不受任何干扰，独立提出评审意见并对自己的评审结果负责。任何结论都必须以客观事实为依据，不循私舞弊。2.严格遵守保密纪律，不向任何单位和个人泄露有关评审工作结果，以及在评审过程中获得的评审对象相关信息，保证不被第三方或其他与质量奖评审无关的人员接触或利用。3.严格遵守廉洁纪律，不接触评审对象（适用于材料评审），不接受评审对象任何馈赠，不利用评审便利为个人和他人谋取不正当利益。4.如实上报评审结果，不受各级行政领导、部门、关系或经济利益外界因素的干扰，对相关事实不隐瞒、不漏报。5.本人对所承担的评审结果负责。如违反省长质量奖评审工作的有关规定和上述承诺，本人自愿承担相关法律责任。承诺人：时 间：年 月 日 图 E.1 湖南省省长质量奖评审公正、保密及廉洁自律承诺书 DB43/T 2782.22023 11 附 录 F（资料性）湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告 湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告由封面和正文组成。封面见图 F.1，正文见图 F.2。第第 X X 届湖南省省长质量奖（组织）届湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告材料评审报告 组织名称：组织类型：制造业 服务业 工程建设业 湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制 年 月 图 F.1 湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告封面图 DB43/T 2782.22023 12 一、组织的基一、组织的基本情况本情况 说明组织成立时间，主导产品或服务，员工数量，行业地位，相关荣誉，近 3 年营业收入和净利润等。二、组织特色和优势二、组织特色和优势 组织在多年的经营中，取得了良好的结果，在以下方面形成了自己的特色和优势：三、组织可能的改进机会三、组织可能的改进机会 四、需现场核查的问题四、需现场核查的问题 为更好地了解组织的情况，根据自评资料，提出如下需现场核实的问题：图 F.2 湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告正文图 DB43/T 2782.22023 13 五、五、综合评审意见综合评审意见 （一）评审分数汇总（一）评审分数汇总 按照第 X 届湖南省省长质量奖（组织）评审准则规定，满分为 1000 分，材料评审得分为 分。（二）是否推荐进入现场评审（二）是否推荐进入现场评审及及理由理由 六、六、审核报告的保密要求、分发范围和使用说明：审核报告的保密要求、分发范围和使用说明：本报告为湖南省省长质量奖评审委员会所有,并提交参评组织。基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家政府有关管理部门依法调阅除外。评审组员（签名）：评审组长（签名）：年 月 日 图 F.2 湖南省省长质量奖（组织）材料评审报告正文图（续）DB43/T 2782.22023 14 附 录 G（资料性）湖南省省长质量奖（个人）材料评审报告 湖南省省长质量奖（个人）材料评审报告由封面和正文组成。封面见图 G.1,正文见图 G.2。第第 X X 届湖南省省长质量奖届湖南省省长质量奖 材料评审报告（个人）材料评审报告（个人）申报个人：申报类型：一线工作人员 质量管理人员 质量领域专家学者 湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制 年 月 图 G.1 湖南省省长质量奖（个人）材料评审报告封面图 DB43/T 2782.22023 15 一、个人的基本情况一、个人的基本情况 说明个人姓名、年龄、职务、工作经历、相关荣誉等。二、个人基本条件二、个人基本条件 三、个人三、个人主要主要业绩业绩 四、个人突出贡献四、个人突出贡献 五、个人五、个人可能的改进机会可能的改进机会 六、需现场核查的问题六、需现场核查的问题 为更好地了解参评个人的情况，根据自评资料，提出如下需现场核实的问题：图 G.2 湖南省省长质量奖（个人）材料评审报告正文图 DB43/T 2782.22023 16 七、七、综合评审意见综合评审意见 （一）评审分数汇总（一）评审分数汇总 按照第 X 届湖南省省长质量奖（个人）评审准则规定，满分为 1000 分，材料评审得分为 分。（二）是否推荐进入现场评审及理由二）是否推荐进入现场评审及理由 八、八、审核报告的审核报告的保密要求、分发范围和使用说明：保密要求、分发范围和使用说明：本报告为湖南省省长质量奖评审委员会所有,并提交参评个人。基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家政府有关管理部门依法调阅除外。评审组员（签名）：评审组长（签名）：年 月 日 图 G.2 湖南省省长质量奖（个人）材料评审报告正文图（续）DB43/T 2782.22023 17 附 录 H（资料性）湖南省省长质量奖（组织）现场评审计划 湖南省省长质量奖（组织）现场评审计划见表 H.1。表 H.1 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）现场评审计划 组织名称 联系人 地 址 电 话 传 真 现场评审目的 通过现场评审，确认参评组织的核心优势和改进机会，为湖南省省长质量奖（组织）综合评价提供依据和建议 评审时间 现场评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）评审准则、现场评审工作指南、相关法律法规和技术标准 现场组成员 评审组 姓 名 分工 评审准则条款 第一组 第二组 第三组 日期 时间 第一组 第二组 第三组 第一天 09:00-09:30 首次会议（参评组织中高层领导参加）09:30-10:00 主要场所参观（参评组织相关人员参加）10:00-12:00 参评组织领导介绍组织概况、质量战略、质量文化、创新发展等方面内容，总结提炼质量管理模式。高层座谈 14:30-17:30 XXX XXX XXX 第二天 09:00-10:00 补充评审 10：00-10:30 评审一组、二组与公司中层座谈、评审三组与基层员工座谈 10:30-11:00 评审组内部会议 11:00-11:30 评审组与参评组织高层管理人员沟通，就评审意见进行交流 11:30-12:00 末次会议（参评组织中高层领导参加）DB43/T 2782.22023 18 表 H.1 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）现场评审计划（续）现场评审注意事项现场评审注意事项 1各评审准则条款的评审时间可根据实际情况调整。2.各模块评审方式包括听取介绍、面谈、作业现场观察、文件资料查阅、员工访谈等，其中，各相关负责人情况介绍不得超过 20 分钟（到时即终止）。3请参评组织为各评审小组分别配备一名协调人员；评审会议室需要准备好电源插座，WIFI 名称和密码用 A4纸打印后张贴。4请安排首（末）次会议参会人员座位牌（评审组名单于前一天确认），会议投影（“第 X 届湖南省省长质量奖现场评审会”），会议安排拍照。5.现场事务请沟通现场联络员。现场联络员：电话：评审组长：参评组织（盖章）：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.22023 19 附 录 I（资料性）湖南省省长质量奖（个人）现场评审计划 湖南省省长质量奖（个人）现场评审计划见表 I.1。表 I.1 湖南省省长质量奖（个人）现场评审计划 申报人姓名 所在组织名称 联系人 所在组织 地址 电 话 传 真 现场评审目的 通过现场评审，确认参评个人的核心优势和改进机会，为湖南省省长质量奖（个人）综合评价提供依据和建议 评审时间 现场评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（个人）评审准则、现场评审工作指南、相关法律法规和技术标准 月 日 时间 项目 参加人员 标准条款 09:00-09:30 首次会议 09:30-10:00 基本条件 10:00-11:00 主要业绩 11:00-12:00 突出贡献 14:00-15:00 座谈会 15:00-16:00 评审组内部会议 16:00-16:30 评审组与参评个人及相关领导沟通，就评审意见进行交流 16:30-17:00 末次会议 DB43/T 2782.22023 20 表 I.1 湖南省省长质量奖（个人）现场评审计划（续）现场评审注意事项现场评审注意事项 1各评审准则条款的评审时间可根据实际情况调整。2.各模块评审方式包括听取申报人面谈、文件资料查阅、员工访谈等，其中，各相关负责人情况介绍不得超过20 分钟（到时即终止）。3请参评个人所在组织为评审小组配备一名协调人员；评审会议室需要准备好电源插座，WIFI 名称和密码用 A4纸打印后张贴。4请安排首（末）次会议参会人员座位牌（评审组名单于前一天确认），会议投影（“第 X 届湖南省省长质量奖现场评审会”），会议安排拍照。5现场事务请沟通现场联络员。现场联络员：电话：评审组长：参评个人签名：参评个人所在组织（盖章）：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.22023 21 附 录 J（资料性）湖南省省长质量奖现场评审会议签到表 湖南省省长质量奖现场评审会议签到表，见表 J.1。表 J.1 第 X 届湖南省省长质量奖现场评审会议签到表 会议名称 首次会议 对标评审 合议评审 组间合议 末次会议 组织名称 会议日期 年 月 日 会议地点 评审组 组内职务 签名 组内职务 签名 组长 观察员 组员 联络员 组员 参评组织（或参评个人 所在组织）姓名 部门/职务 姓名 部门/职务 DB43/T 2782.22023 22 附 录 K（资料性）湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告 湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告由封面和正文组成。封面见图 K.1，正文见图 K.2。第第 X X 届湖南省省长质量奖（组织）届湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告现场评审报告 组织名称：组织类型：制造业 服务业 工程建设业 湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制 年 月 图 K.1 湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告封面图 DB43/T 2782.22023 23 综合论述：综合论述：_年_月_日至_月_日，湖南省省长质量奖现场评审组依据第 X 届湖南省省长质量奖（组织）评审准则，采取听取汇报、查阅资料、现场核查等方式开展现场评审和验证，经过独立评审和合议评审，形成了综合报告如下：一、组织特色和优势一、组织特色和优势 组织在多年的经营中，取得了良好的结果，在以下方面形成了自己的特色和优势：二、组织可能的改进机会二、组织可能的改进机会 图 K.2 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告正文图 DB43/T 2782.22023 24 三、评审建议三、评审建议 为使组织在今后的质量管理工作中迈出更加坚实的步伐，提出以下几点建议供参考：四、综合评审意见四、综合评审意见（一）评审分数汇总（一）评审分数汇总 按照第 X 届湖南省省长质量奖（组织）评审准则规定，满分为 1000 分，现场评审得分为 分。（二）是否推荐为二）是否推荐为省长质量奖候选组织及理由省长质量奖候选组织及理由 五五、审核报告的保密要求、分发范围和使用说明审核报告的保密要求、分发范围和使用说明 本报告为湖南省省长质量奖评审委员会所有,并提交参评组织。基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家政府有关管理部门依法调阅除外。评审组员（签名）：评审组长（签名）：年 月 日 图 K.2 第 X 届湖南省省长质量奖（组织）现场评审报告正文图（续）DB43/T 2782.22023 25 附 录 L（资料性）湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告 湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告由封面和正文组成。封面见图 L.1，正文见图 L.2。第第 X X 届湖南省省长质量奖（个人）届湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告现场评审报告 申报个人：组织类型：一线工作人员 质量管理人员 质量领域专家学者 湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制 年 月 图 L.1 湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告封面图 DB43/T 2782.22023 26 综合论述：综合论述：_年_月_日至_月_日，湖南省省长质量奖现场评审组依据第 X 届湖南省省长质量奖（个人）评审准则，采取听取汇报、查阅资料、现场座谈等方式开展现场评审和验证，经过独立评审和合议评审，形成了综合报告如下：一、个人的基本条件一、个人的基本条件 二、二、个人个人主要主要业绩业绩 三、三、个人个人突出贡献突出贡献 四、个人四、个人可能的改进机会可能的改进机会 图 L.2 湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告正文图 DB43/T 2782.22023 27 五、五、综合评审意见综合评审意见 （一）评审分数汇总（一）评审分数汇总 按照第 X 届湖南省省长质量奖（个人）评审准则规定，满分为 1000 分，现场评审得分为 分。（二）是否推荐二）是否推荐为省长质量奖候选人及理由为省长质量奖候选人及理由 六、六、审核报告的保密要求、分发范围和使用说明审核报告的保密要求、分发范围和使用说明 本报告为湖南省省长质量奖评审委员会所有,并提交参评个人。基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家政府有关管理部门依法调阅除外。评审组员（签名）：评审组长（签名）：年 月 日 图 L.2 湖南省省长质量奖（个人）现场评审报告正文图（续）DB43/T 2782.22023 28 附 录 M（资料性）湖南省省长质量奖现场评审反馈表 湖南省省长质量奖现场评审反馈表见表 M.1。表 M.1 第 X 届湖南省省长质量奖现场评审反馈表 参评组织/个人 通讯地址 邮政编码 联系电话 联系人 评审日期 评审组长 评审组成员 对 评 审 工 作 的 评 价 评价意见 公正性 科学性 工作作风 廉 政 评价结果 请在相应 栏中打“”好 较好 一般 差 文字说明：需要说明的其他问题：填表组织（公章）年 月 日 DB43/T 2782.22023 29 附 录 N（资料性）湖南省省长质量奖现场评审观察员记录表 湖南省省长质量奖现场评审观察员记录表见表 N.1。表 N.1 第 X 届湖南省省长质量奖现场评审观察员记录表 参评组织/个人 评审日期 评审员姓名 评审分工 评价内容 评价结论 1.熟悉评审准则及评审方法 优秀 合格 不合格 2.熟悉相关业务知识 优秀 合格 不合格 3.工作严肃认真、客观公正、实事求是、平等待人 优秀 合格 不合格 4.熟悉相关法律法规 优秀 合格 不合格 5.合作精神及沟通协调能力 优秀 合格 不合格 6.口头交流能力和文字综合能力 优秀 合格 不合格 7.遵守评审纪律 优秀 合格 不合格 评审员存在的主要问题 综合评价结论 优秀 合格 不合格 DB43/T 2782.22023 30 参 考 文 献 1 湖南省省长质量奖管理办法湘政办发202134 号