燃气公司工作许可证管理标准流程.docx

工作许可证管理流程（流程编号：HNLC-035）版本职务姓名签字日期V1.0 编制人： 编制日期： 单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页1流程2.流程说明步骤编号负责部门/人员步骤描述备注010施工队/申请部门办理许可证作业申请根据相关工程/维修内容及许可证要求填写作业申请单，并将详细的施工方案作支持文件一并递交020审批部门接收相关申请文件030审批部门部门初审初审内容包括对施工队/申请部门的工作方案、计划采取的防线控制措施及需办的工作许可证类别及相关申请表是否合理无误初审结果通过：跳至050不通过：走至040040施工队/申请部门修改申请文件，重回010050审批部门提交部门领导审批060审批部门领导审批工作许可证申请需要到现场进行风险评估，考虑相关申请内所采取的措施是否足够及合理审批结果通过：跳至080不通过：走至060070施工队/申请部门修改申请文件后交工程部/相关部门，重回050080审批部门许可证分级分级结果一级：跳至100二至三级：走至090090相关部门主任/经理签发许可证，跳至140三级许可证可由部门主任/以上签发；二级许可证由部门经理签发100审批部门交分管副总/总监审批110分管副总/总监审批许可证申请需要到现场进行风险评估，考虑相关申请内所采取的措施是否足够及合理结果通过：跳至130不通过：走至120120施工队/申请部门修改申请文件后交工程部/相关部门签字，重回100130分管副总/总监/总经理签发工作许可证140施工队/申请部门施工现场展示工作许可证工作许可证需于执行相关工作前展示在施工现场150施工队/申请部门进行相关施工160审批部门/领导/风险管理部施工现场检查，相关措施是否落实审批部门领导可到现场检查确保相关风险控制措施已落实无误。此外，风险管理部可到现场检查相关工作许可证制度是否落实到位检查结果已落实：跳至180未落实：走至170170审批部门/领导/风险管理部要求相关施工停止，重回010180施工队/申请部门继续进行相关施工190施工队/申请部门检查许可证是否已到期许可证在签发日8小时内施工有效，超过时限重新填写申请单，在规定时间内完成施工检查结果无过时：跳至210已过时：走至200200施工队/申请部门办理许可证续签210施工队/申请部门继续施工作业220施工队/申请部门施工完成230施工队/申请部门注销工作许可证签署工作现场已回复安全状态，签发人检查现场确认签字，许可证取消240审批部门录入归档结束3 流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1一般工作许可证HNLC-035-012热工序许可证HNLC-035-023电器工作许可证HNLC-035-034进入密闭场地许可证HNLC-035-045车辆进入限制区域许可证HNLC-035-056管网作业安全许可证（小型工程）HNLC-035-067管网作业安全许可证（主要工程）HNLC-035-078 高处作业安全许可证HNLC-035-089进站工作许可证HNLC-035-0910作业许可证登记表HNLC-035-10编号：HNLC-035-01一般工作许可证许可证编号：1、发出负责人姓名组别已经批准进行本许可证的工作。有效期由年月日时至时工作地点设备工作性质请在下面列明不能隔离的危险（请用缩写签署）电源高压蒸气氮气；易燃液体/气体/挥发气体；高温设备；其他（请列明）特别安全措施隔离及安全措施：隔离方法：设备是否已减压？是/否（请用缩写签署）设备洗涤方法：氮气空气蒸气不适用其他方法请列明是否需要切断电源？是/否请列明已在隔离位置挂上适当警告性指示牌？是/否消防系统是否已被隔离或转为手动控制？是/否请列明需用的个人防护装备（请用缩写签署）：工作手套面罩护目镜灭火器救生绳呼吸器听觉保护器安全带安全帽化学防护衣物其它（请说明）是否需要气体测试？是/否（请用缩写签署）测试初试复试测试员姓名测试员签署易燃气体氧气其他本人愿意接受上述工作及已经批阅此许可证，明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施，同时本人会确保属下员工遵守所列的安全措施，同时本人或本人属下员工不会试图进行其他非本许可证注明的工作。工作负责人签署：日期：时间：2、签发本人已对上述所列安全措施一一核对，确认所有措施完全落实，同意开始此项工作。签发人姓名：签署：日期时间3、转移本人声明已将上述工作交予负责人。现时工作负责人签署：日期：时间：本人愿意接受上述工作及已经批阅此许可证，明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施，同时本人会确保属下员工遵守所列的安全措施，同时本人或本人属下员工不会试图进行其他非本许可证注明的工作。新工作负责人签署：日期：时间：本人批准转移此工作证。签发人签署：日期：时间：4、暂停及测试本人已通知属下所有员工停止工作及警告所有员工场地安全措施已被撤销工作负责人签署：日期：时间：本人声明本许可证及其副本已被暂时取消做测试用途。签发人签署：日期：时间：5、还原本人声明第一部分所列的条件已还原，此许可证再次生效。签发人签署：日期：时间：本人声明已接受第二/第三部分所列责。工作负责人签署： 日期：时间：6、撤离上述工作已完成/未开始/已开始但未完成，场地内工具及设备已清理，所有人员已离开。工作负责人签署：日期：时间：7、解除隔离本人声明所有设备仍被隔离/已解除隔离。工作负责人签署：日期：时间：8、取消此工作许可证及其副本已被取消。签发人签署：日期：时间：编号：HNLC-035-02热工序许可证热工序核对清单地点： _第一部分：防范措施q通风良好q紧急出口与通道畅通q切割及焊接器具经检验及状态良好q清理地面上任何可燃物体q热工序五米范围内无任何易燃物体q用不易燃的覆盖物质保护固定的易燃物品，并覆盖地板及墙壁上的开口处q各种容器，油缸，输送管等清洗干净，不留可燃的气体，液体，尘粒等等q备有合适的灭火设备q烟雾探测系统已隔离建议：其它安全预防措施：个人防护装备：q护目镜q面罩q手提护盾q耳塞q手套q安全鞋q安全帽q工作服q围裙q呼吸器q安全带q救生绳q其它：是否需要气体测试 ? q是 / q否_测试初试复试测试员签署易燃气体(%) LEL(%) LEL氧气 (%)(%)其它工作负责人姓名: _ 签署 : _日期_时间 : _签发人姓名：_ 签署：_日期：_ 时间：_第二部分：注销工作地点及附近范围已经检查，并无火警危险，而消防系统已回复自动操作模式工作负责人签署：_日期：_ 时间：_此许可证一式三份，工程负责人、现场监护人、签发人各执一份单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第 页共 页编号：HNLC-035-03热工序许可证许可证编号:警告：只用在落实各项安全措施并且各项准备工作确保动火作业能安全进行时，方可签发此动火作业许可证1. 发出部分 动火级别：一级/二级/三级姓名：受雇于：_获准进行焊接、热熔、热力切割工作。有效期：（日期）： （时间）：至（日期）： （时间）：(不可超过一个工作日)地 点：器具、装备、结构：热工序详情：需要采取的特别预防措施：本人明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施，同时本人会确保属下员工遵守所列的安全措施，同时本人或本人属下员工不会试图进行其他非本许可证注明的工作。工作负责人姓名： 签署：日期： 时间：将会进行(热工序)工作的地点已经由本人检查，并同意进行此项工作。签发人姓名：签署：日期：时间：2. 接受部分本人为主管工作之士，已对上述所列安全措施一一核对，确认所有措施完全落实，同意开始此项工作。姓名：签署： 日期： 时间：3. 注销部分本人收到填妥并核对无误的核对清单，证明工作地点及附近范围，并无火警危险签发人签署：日期：时间;注：热工序，工作后，持有人必须将此证交回注销，此证注销后，有关地点不可进行未经许可的热工序此许可证一式三份，工程负责人、现场监护人、签发人各执一份编号：HNLC-035-04电气工作许可证（第一种工作票）许可证编号：1.工作负责人(监护人)：班组：2.工作人员共人3.工作内容和工作地点：4.计划工作时间：自（日期）： （时间）：至（日期）： （时间）：5.安全措施下列由工作票签发人填写下列由许可的工作人员填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)，包括填写前已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)应装接的线(注明确实地点)已装接地线(注明接地线编号和装设地点)应设遮栏、应挂标示牌已设遮栏、已挂标示牌(注明地点)其他（请注明）其它（请注明工作负责人签名：工作票签发人签名：收到时间：日期：时间：工作人员签名：工作负责人签名：6.许可开始工作时间：（日期）： （时间）：工作人员签名：工作负责人签名：7.工作负责人变动：原工作负责人离去，变更为工作负责人。变动时间：（日期）： （时间）：，工作票签发人签名：8.工作票延期，有效期延长到（日期）： （时间）：工作负责人签名：签发人签名：9. 工作票终结：全部工作于（日期）： （时间）：结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕，工作已终结。临时遮栏、标示牌已拆除，常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号等共组、接地刀闸（小车）共副（台），已汇报值班员。工作人员签名：日期：时间：工作负责人签名：日期：时间：签发人签名： 日期：时间：电气工作许可证（第二种工作票） 许可证编号：1. 工作负责人（监护人）班组2. 工作班组所有人员（不包括工作负责人）共人。3.工作的变配电站名称及设备双重名称4. 工作任务工作地点或地段工作内容5. 计划工作时间：自（日期）： （时间）： 至（日期）： （时间）：6. 工作条件（停电或不停电，或邻近及保留带电设备名称）：7. 注意事项（安全措施）：工作票签发人签名：日期：时间：8. 补充安全措施（工作人员填写）：9.确认 本工作票1至8项。许可工作时间：日期：时间：；工作负责人签名：工作人员签名：10.工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已经确认。工作班组所有人员签名11. 工作票延期：有效期延长到（日期）： （时间）：工作负责人签名：日期：时间：签发人签名： 日期：时间：12. 工作票终结：全部工作于年月日时分结束，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。工作人员签名： 日期：时间：工作负责人签名：日期：时间：签发人签名： 日期：时间：13. 备注：编号：HNLC-035-05进入密闭场地许可证许可证编号：危险评估报告编号：第一部分 工作详情工作负责人姓名组别有效时间日期工作地点设备密闭场地情况工作性质第二部分检验及预防措施 1.隔离方法所有管道出入口已隔离(请列明方法)*气体 / 液体 / 蒸气 / 其它(请列明)是r不适用r所有机械推动部份已截断是r不适用r容器或设备已减压及排清是r不适用r所有电路已隔离：*隔离器/ 保险丝是r不适用r *其它隔离(请说明) 是r不适用r所有隔离位置已挂有警告指示是r不适用r2.清洗及净化此密闭场地的清洗及净化已由以下媒介所完成*氮气/ 蒸气 / 水 / 空气其它(请注明) 是r不适用r3.通风须由以下方法确保有足够新鲜空气供应 : *吹风机 / 抽风机 / 其它(请列明)是r不适用r4.空气检验氧气% (最高19.5 - 23.5%) 易燃性气体% （LEL）一氧化碳% (最高 25ppm) 硫化氢% (最高10ppm)其它(请列明) _测试员姓名：签署:日期：时间：5.必须配戴及采用的个人保护装备合适的防护性衣物(有特别需要请列明)是r不适用r独立救生索及降伞式安全带 是r不适用r*氧气/易燃气体/其它气体监察仪(请列明)-连合适警告讯号 是r不适用r*对讲机/其它警报工具(请列明)是r不适用r认可的呼吸器具 是r不适用r面部及眼睛保护 : *护目镜/护面屏/全面部呼吸保护罩其它(请列明)6.在工作地点必须采取的安全措施当值人员在外看守并佩备对讲机或其它联络工具(请注明)是r不适用r提供足够及安全之照明是r不适用r合适的消防设备(请注明)是r不适用r其它紧急器具(除紧急应变车中设备外)或其它措施(请注明)是r不适用r*紧急设备：复苏器，认可呼吸器具及其它拯救器材等，已在紧急应变车中备用。7.凡进入本厂房限制区域内必须配戴安全帽，合适之防护衣物，手套及鞋。电器设备只准认可之防燃或内在安全规格。本人明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施。本人皆同所有属下员工均为核准工人，本人亦会确保属下员工遵守所列的安全措施。而若非本许可证注明的工作，本人或本人属下员工均不会擅自进行。工作负责人姓名: 签署:日期:时间:承包商工作负责人姓名:签署: 日期:时间:(只适用于承包商负责的工作)所有员工姓名及其核准工人证明书号码: 第三部分签发本人已检查上述工作场地的隔离及预防措施。任何人必须采取第二部份5及6项的防护及安全措施方可进入及进行第一部份所列工作。签发人姓名:签署: 日期: 时间:第四部分 转移本人声明已将上述工作交与新负责人现时工作负责人:签署:日期:时间:本人已阅读及接受上述第三部份现时工作负责人承诺接受所有责任新工作负责人: 签署:日期:时间 :本人批准此工作证的转移签发人: 签署:日期:时间:第五部分撤离本人声明上述工作已*完成 / 停止，所有人员已离开。工作负责人:签署: 日期:时间:第六部分取消本人声明此工作证及其副本已被取消。签发人: 签署: 日期:时间:密闭空间危险评估报告许可证编号：危险评估报告编号：基本数据密闭空间地点：工序详情：负责组别：负责人员姓名：评估人员姓名：评估人员签署：评估日期：评估内容危险的类别涉及的工序、机械、物料等可能性严重性风险建议采取的安全措施贫氧(空气中氧含量低于标准)危害性的气体、蒸气、尘埃或烟气的进入或存在可散发具危害性的气体、蒸气、尘埃或烟气的淤泥或其它沉积物的存在自由流动的固体或液体的涌入火警或爆炸可引致工人因体温上升而丧失知觉其它(例如：人体坠落、触电、坍塌等)安全逗留时限需配戴的个人保护用具编号：HNLC-035-06车辆进入限制区域许可证 许可证编号： 第一部份此许可证授权司机(姓名)：所属单位：所属车牌号：进入限制区域内：由(日期)时间至(时间)目的：须采取下列的安全措施*(如适用)：1) 已通知司机需要安装防火罩；r2) 已通知司机在限制区内的车速限制是5 km/h；r3) 已确定好安全行驶路线并将严格遵守； r4） 其它_。申请人：日期:时间:第二部分 （由签发人/现场负责人或司机填写）审批人：日期:时间:已采取下列的安全措施*(如适用)：1) 已通知司机需要安装防火罩；r2) 已通知司机在限制区内的车速限制是5 km/h；r3) 已确定好安全行驶路线并将严格遵守； r4） 其它_。本人已仔细阅读且明白上述安全措施及同意按要求执行现场负责人或司机：日期:时间:场站负责人：日期:时间:*车辆如需要进入危险地带，要受工作许可证制度约束第三部份 (由签发人/保安填写)1) 上述车辆已在_年_月_日_时离开限制区。2) 已归还防火罩。当值保安：日期：时间：场站负责人：日期：时间：注意：车辆限制区域许可证除必须情况外，是能随便签发。承包商请使用手推车把所需的工具及仪器运载至工作地点。作业结束后，许可证交回签发部门保存。编号：HNLC-035-07管网作业安全许可证(小型工程)许可证编号：此许可证适用于场站、次高压调压站内的花草修葺、人工挖掘工程、土木工程、油漆工程、日常的球阀和管道维护工作。第一部分工程基本情况（由作业部门填写）申请部门：申请日期：作业时间： 年 月 日至 年 月 日作业具体位置：适当说明：申请人：联络电话：工程负责人：联络电话：第二部分审批意见申请人：工程负责人：运营部或管网部负人：第三部分现场签发许可使用机电设备有：安全防范措施 检查工作区域并核实采取的预防措施（对符合的打“”，不符合的打“X”）1、作业现场、及任何有燃气设施的建筑物及房间内，一律禁止吸烟。2、除许可证特别批准外，作业场所内一律禁止使用明火。3、除特别批准外，所有车辆一律禁止停泊于调压站内。4、只可使用本许可证内所指定之机电设备。5、在装有燃气设施之建筑物内工作，必须完全开启所有通风设备及门窗。6、在工作进行期间，现场放置2具以上灭火器并方便取用。7、除许可证所述作业外，不可干扰其它燃气设施。8、任何时候皆应确保工作场地之安全。9、其它许可证有效期限（不超过2个月）： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 。工程负责人确认：1、我已清楚现场监护的职责并将严格监督落实，确保作业现场安全；2、此许可证仅在指定的作业类型、作业区域条件、作业地点、作业时间有效。工程负责人/监护人：日期：具体时间：签发人确认：在发出本许可，我确认如下内容：1.作业现场已经检查，符合作业要求；2.已向作业部门简要提示作业相关程序。签发人签名：日期： 具体时间：第四部分许可证取消（由签发人填写）作业现场已清理恢复，作业完成，此许可证撤销。工程负责人/监护人：日期：时间：签发人：日期：时间：此许可证一式二份，工程负责人、签发人各执一份。编号：HNLC-035-08管网作业许可证(主要工程)许可证编号：本许可适用于在带气管道上的焊接, 在场站、次高压调压站内烧焊, 大规模的土木工程, 拼合管套的安装等第一部分申请栏（由作业部门填写）申请单位： 申请日期： 年 月 日 作业日期： 年 月 日 作业具体位置：适当说明：监护人：联络电话：工程负责人：联络电话：1、使用的设施及器具r空气压缩机 r 起重机 r烧焊设备 r管夹 r钻孔设备 r发电机 r气/乙炔切割器 r手提打磨机 r挖掘机 r机械切喉机 r切管工具 r其它：2、风险评估(另附表):3、安全防范措施1)施工前，用安全警示带将作业现场围离，现场展示安全警示标志,严禁烟火。2)作业现场必须放置不少于4具灭火器。3)作业现场只可以使用获批准的设备工具，严禁未获批准的设备工具。4)作业过程必须开启或使用防爆通风设备，以防止作业点可燃气体集聚。5)调压站内或任何离高压气源十五米半径范围内之地带，皆被列为危险区域。6)进行带气工程时所有与工作无直接关系的人员必须离开现场。7)除遵守许可证所指定之措施外，所有工作亦应遵照现行安全标准及公司相关指引（如DM11）进行。8)安排专人负责操作阀门或用其它方法隔离喉管。 r是 r否9)管道/器具已经/将会用惰性气体置换清洗。 r不需 r是 r否10)所有电器及/或阴极保护设施之电流已经/将会被截断并锁好 r不适用 r是 r否其它：4、安全防护用品 r呼吸器 r灭火器 r安全灯/电筒 r安全带及救生绳 r防尘口罩 r 防火毡 r护眼罩 r手套r护耳罩 r安全帽 r气体浓度检测仪器 r 其它：许可证有效期限（不超过24小时）： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 。第二部分审批意见（由审批部门填写）申请部门审批 风险管理部审批 公司领导审批 此许可证一式三份，工程负责人、现场监护人、签发人各执一份。编号：HNLC-035-08 管网作业许可证(主要工程)许可证编号：第三部分许可证签发（由签发人、工程负责人现场填写）1、许可之设施及器具r空气压缩机 r起重机 r 烧焊设备 r管夹 r钻孔设备 r发电机 r气/乙炔切割器 r手提打磨机 r挖掘机 r机械切喉机 r切管工具 r其它：2、安全防范措施1)施工前，用安全警示带将作业现场围离，现场展示安全警示标志,严禁烟火。2)作业现场必须放置不少于4具灭火器。3)作业现场只可以使用获批准的设备工具，严禁未获批准的设备工具。4)作业过程必须开启或使用防爆通风设备，以防止作业点可燃气体集聚。5)调压站内或任何离高压气源十五米半径范围内之地带，皆被列为危险区域。6)进行带气工程时所有与工作无直接关系的人员必须离开现场。7)除遵守许可证所指定之措施外，所有工作亦应遵照现行安全标准及公司相关指引（如DM11）进行。8)安排专人负责操作阀门或用其它方法隔离喉管。 r是 r否9)喉管/器具已经用惰性气体置换清洗。 r 不需 r是 r否10)所有电器及/或阴极保护设施之电流已经/将会被截断并锁好 r不适用 r是 r否其它：3、安全防护用品 r呼吸器 r灭火器 r 安全灯/电筒 r安全带及救生绳 r防尘口罩 r防火毡 r护眼罩 r手套r 护耳罩 r安全帽 r气体浓度检测仪器 r其它：许可证有效期限（不超过24小时）： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 。监护人确认：1、我已清楚现场监护的职责并将严格遵守，确保作业现场安全；2、我已清楚作业流程及安全注意事项。监护人： 日期： 具体时间：工程负责人确认1、我清楚作业流程及安全注意事项，并严格落实； 2、已向作业人员讲解作业安全注意事项。 工程负责人： 日期： 具体时间：签发人确认：1.作业现场已经检查，符合作业要求；2.已向作业部门简要提示作业相关程序。签发人： 日期： 具体时间：第四部分作业过程管理（由工程负责人、签发人填写）工作移交本人声明已将上述工作交与新负责人,接收人清楚须接收的工作及安全注意事项，并按要求落实。 移交人签署： 接收人签署： 日期： 时间：暂停及测试本人已通知属下所有员工停止工作及警告所有员工场地安全措施已被撒消,工程负责人：_日期 _时间 : _本人声明本许可证及其副本已被暂时取消作测试用途。签发人签署: _日期 _时间 : _还原本人声明于第三部份所列之条件已还原，此许可证再次生效。签发人： _日期 _时间 : _本人声明已接受于第三或第四部份所列之责任。工程负责人： _日期 _时间 : _第五部分许可证取消（由签发人填写）根据作业现场情况，此许可证撤销。签发人： 日期： 时间：此许可证一式三份，工程负责人、现场监护人、签发人各执一份。编号：HNLC-035-09高处作业安全许可证 许可证编号：此许可证适用于坠落基准面在2米以上的，有可能坠落的作业。第一部分申请栏（由作业部门填写）申请单位：作业日期： 具体时间： 至作业级别：一级/二级/三级适当说明：作业具体位置：作业人员：联络电话：监护人：联络电话：工程负责人：联络电话：1、风险评估:(另附表)2、安全防范措施 是 不适用1.通知作业现场可能受到影响的相关部门及人员(如物业、相邻施工单位）。2.对作业现场进行清理，确保作业现场干净整洁。3.将作业区域用安全警示带与围栏围离，并悬挂安全警示标志。4.作业人员接受培训，具备高处作业的基本安全常识与经验，身体合格（无职业禁忌症）。5.施工现场有指定专人进行监护，监护人清楚其职责并保证在作业期间坚守岗位。6.作业人员配备了适用的个人防护用品，并正确使用。7. 高处作业所使用的工具、物品必须装入工具袋，不准抛掷工具及其他物品。