剧毒品管理制度.docx

1.目的为了确保本公司在采购、储存、使用和废弃剧毒化学危险品过程中的安全，防止事故发生，特制定本制度。2.权责2.1 安全管理员负责修订剧毒化学品安全管理制度，建立检查台账，并负责组织对制度执行情况的监督调查；2.2有资质的采购人员负责对剧毒化学品的采购和发放；2.3 仓库保管部门负责对剧毒化学品的保管；2.4 管养部门负责对剧毒化学品使用情况进行管理。3.剧毒化学品的分类本公司使用的化学危险品主要是氰化金钾。4.剧毒化学物品管理规定：4.1 剧毒品申购管理规定4.1.1 一般状况下每月10、20、30日分三次提出申购需求，若无特殊情况，按照以往惯例处理。4.1.2 申购剧毒化学物品种类，必须与市局批准的深圳市危险化学物品单位登记回执相符。4.1.3 申购剧毒化学物品，每种的数量，必须与深圳市剧毒化学品从业单位备案登记卡相符。4.1.4 各种生产、化验等使用之剧毒化学物品，必须从深圳市公安局批准的公司购买。4.1.5 内部申购单必须经公司法人代表签核无误后，填写“剧毒化学申请单”，经区分局与市公安局复核批准后，执市局批准之“剧毒化学品申购证与准运证”与市局批准之合法经营单位商议交货事宜。4.1.6 把已经法人批准之“申购单”交仓管单位验收，把市公安局已批准之“申购证与准运证”交财务核对。4.1.7 所有申购证、准运证、申购单完成交易后，须复印交安全管理员存档备案。（最少保存一年）4.1.8 在规定时间内未提出具体购买种类与数量，事后临时办理所带来一切费用由责任单位承担。4.1.9 未经市公安局批准，私自向外购买，又未经过仓库验收，其当事人交当地派出所法办。4.1.10 采购人员在申购过程中，数量发生错误时，所带来的损失由采购人员承担。4.1.11 申购证、准运证收集工作失误时，记安全管理员大过一次。4.2 剧毒化学物品入库与存储的管理规定：4.2.1 仓库管理员与安全管理员根据已批准之“采购单”“准购证”“准运证”对供应商交来之剧毒化学物品进行确认验收。4.2.2 供方提供之剧毒化学物品的外包装不能有破损，泄露现象发生，外包装上标识的名称、重量、产地、含量，必须与“准购证”与“准运证”相符。反之不予收料并入库。4.2.3 供方每批交货时必须提供各种剧毒化学品的质量合格证明、安全技术说明书与安全标签，反之不予收料与入库。4.2.4 每次验收与入库时，仓库员、安全管理员、值班保安三方必须亲临现场，确认验收。4.2.5 按照要求执行验收无误后，由仓库员、安全管理员、值班保安三方打开库门，将货品放入专用仓库相应位置保存。4.2.6 专用库房符合市公安局发放的建设标准，符合安监部门的要求。4.2.7 剧毒化学品在入库过程中，搬运人应挂围裙、穿水鞋、戴防毒面具与手套，才能搬运。在搬运过程中，应轻拿轻放，避免敲打与碰撞、拖拉、翻滚、倾倒。4.2.8 每种剧毒化学品必须分类存放，相隔距离在30cm以是，堆放高度不能超过两层（即120cm以内），并留有通道。4.2.9 贵重剧毒化学品（金钾、银钾）用保险柜保管。4.2.10 专用库房内的防盗警、消防器材、干温度剂、摄影、通风系统必须每日由安全管理员确认一次（下午17:30前）。发现问题，即时通知公司行政经理处理。4.2.11 专用库房内的用电线路安装应符合安保要求，所使用照明灯、电线必须属防爆类，专职电工每日17:30前同安全管理员进行检查。发现问题，即时通知公司副总经理处理。4.2.12 已存放之剧毒化学品由仓管员与安全管理员在17:30前进行检查。发现其品质变化、包装变形、破损，渗漏等现象时，即时通知公司行政经理处理。4.2.13 专用库房内需进行焊割或动用明火作业时，安全管理员必须向公司行政经理申报，采取安全措施后才能进行上述作业。作业完毕后，经检查确认无火种，安全管理员才能离开现场。4.2.14 专用库房因停电影响或公司节假日放假时，由安全管理员安排安全保安人员24小时轮流值班。严禁其它非相关人员接近、停留在该区域，并做好值班表，次日交公司行政经理检查。4.2.15 违反以上各项规定时，直接责任人员记大过一次处分，其直属上司与部门经理记小过处分，并公告全公司；情节特别严重时，移交当地派出所治安处理。4.3 剧毒化学物品领用与使用的管理规定：4.3.1 因生产需要，各部门需领用各种剧毒化学品时，必须由该部门生产主管填写领用单，经部门经理批准后，呈公司法人批准（或法人授权人员批准），此领用单才予以生效，仓管员才能发料。4.3.2 领用单开出时必须对品种、数量、用途详细备注，且不能涂改。4.3.3 仓管员接到已批示的领用单时，通知安全管理员与保安值班人员到场，按双人双锁原则，打开库门，准备发料。4.3.4 由各单位指定一名领班级以上人员固定领料，中途若有更换，须向安全管理员说明，其它非固定人员不予领用。4.3.5 领用人员进入库房时必须穿戴（水鞋、围裙、手套、防毒面具）防护品。4.3.6 所有剧毒化学品经电子称称量后，用胶袋提出库门口，倾倒入已盛水的容器中，水必须完全浸泡住剧毒化学品。4.3.7 在领发过程中，不准任何人饮用茶水、吸烟、嬉闹。领用完毕后，把防护用品放回原处，安全管理员监督所有人离开现场，并将门锁恢复原样。4.3.8 在领用过程中，当值保安对防盗警系统工作状况进行确认，领用完毕后，对门锁状况进行确认。在领用过程中，安全管理员对4.4.1-4.4.8项所有人员进行监控。发现异常，立即纠正，并进行处罚。4.3.9 由安全管理员监督领用人，把已领剧毒化学品一次性全部倾倒入相应槽体内，不停搅动，完全融化时，才能离开。4.3.10 已领用之剧毒化学品为退镀与不间断加缸需求时，该单位必须制作相应保管用具，把已融化的剧毒品加盖加锁。使用时由该单位安全监督员负责实地监控，不能露天存放。4.3.11 仓管员对已领用之剧毒化学品，立即执行账册领用记录，详细填写“剧毒化学品使用明细账”，并由该单位领班人员签认。4.3.12 未经批准，私自领用、发放者，记大过处分，部门经理记小过处分。情节严重时，移交当地派出所治安队依法处理。4.3.13 领用过程中品种、数量失误时，领用人与仓管员、安全管理员均记大过处分，部门经理记小过处分。情节严重时，移交当地派出所治安队依法处理。4.3.14 私自调换领用人时，部门领班记大过处分，经理记小过处分。4.3.15 未穿戴防护用品领用时，领料人员、仓管员记大过处分，部门经理记小过处分。4.3.16 未融入水中领用时，领料人员、仓管员记大过处分，部门经理记小过处分。4.3.17 加缸时，未完全融化就离开时，部门领班记大过处分，安全管理员记小过处分。4.3.18 领用过程中饮用茶水、吸烟、嬉闹时，领用人、仓管员立即开除，部门经理记大过处分。4.3.19 领用过程中，保安员擅自离开，并未对全过程监控与防盗警系统确认时，保安员记大过处分，保安队长记小过处分。4.3.20 露天存放已领剧毒品，未加盖加锁防护时，该单位安全监督员记大过处分，直属主管记小过处分。4.4 剧毒化学物品盘存与申报的管理规定：4.4.1 每天下午17:30左右由安全管理员与仓管员对现有库存剧毒化学品进行确认，确保存放数量、品种与账册相符。4.4.2 每月25日止，进行月底盘存。安全管理员监督盘存，结果无误后填写“剧毒化学品使用登记表”，经公司行政经理签核加盖公司公章后，交当地派出所治安队存查。4.4.3 由安全管理员每月统计各种剧毒化学品具体使用量，并登记存档，确保使用符合“深圳市危险化学品登记回执”许可范围。4.4.4 各管养部门存放之含剧毒化学品溶液，月底由安全管理员与仓管员对各种镀液进行检查，将结果交部门经理确认后，由安全管理员与仓管员双账存档。4.4.5 违反以上1-4项，责任人均记大过处罚，其直接上司记小过处罚。4.5 含剧毒化学溶液的管理规定：4.5.1 生产现场所有含剧毒化学品溶液，在不投入生产使用或休假期间时，必须加盖加锁，并张贴有毒有害警示标志。4.5.2 生产现场所有含剧毒化学品溶液其容量必须由安全管理员登记造册管制，正常投入使用与报废时均处于受控状态。4.5.3 生产现场所有含剧毒化学品溶液，因自身无测试条件，需托外测试（如SGS测试）时，用50ml小瓶装好，加封瓶盖并安全警示标示清楚，由安全管理员专职处理，并经公司行政经理签核后交保安检查放行。4.5.4 需报废之各种含剧毒化学品溶液，由该部门经理提出报废申请，经总经理批准后，用胶桶封装妥当，外面标示安全警示标志与含何种剧毒及浓度，由安全管理员向市危险处理站申请办理。4.5.5 公司严格管制，严禁任何人私自携带含剧毒化学品溶液外出。4.5.6 未经行政经理确认，私放含剧毒化学品溶液外出单位经理或领班立即开除，情节严重时移交当地派出所治安队法办。4.5.7 严禁任何人携带饮料瓶、水瓶等可盛装工具进出公司，违者记大过论处。4.5.8 已报废含剧毒化学品溶液必须集中交市废物处理站处理。若有私自排放入废水中，造成浓度过高不能达标排放，或其它事故时，所带来的损失与法律后果由该单位经理承担。4.6 剧毒化学品仓库的管理规定：4.6.1 日常管理规定a.双人双锁、双人双发系统：由安全管理员与仓管员各执一把锁匙，须两个人同时到场时方能打开，库房外门与保险柜外门分开管理。b.防火防盗系统：毒品库房外门结构必须是防火防盗双层结构，毒品库房内必须有防火装置与警报摄影相系统。c.恒温恒湿系统：毒品库房内温度16-30，湿度25-90%，有干湿度计监控，并装有空调可以调节，配有良好的进、出排风系统。d.双人双账制度：由仓管员与安全管理员每次领料以后在30分钟内做好使用明细表账目。e.防护管理制度：进出毒品库房内入库领取各种毒品时，必须穿戴完整的防护用品，领用完毕后，才能脱下清洗，并将原物归位。4.6.2 每日巡查制度：a.照明系统由电工组每日18:00前检查一次。b.通风、干温系系统由安全管理员每日18:00检查一次。c.警示防盗系统由安全管理员、电工组每日检查一次。d.使用明细、领用状况由副总经理每日临时抽查。e.当剧毒物品仓库发生火灾、泄露时，管理人员应该采取什么样的急救措施：f.迅速报警119，报告事发地点及仓库内的剧毒物品品种及数量；g.迅速穿戴防毒衣物，并疏散群众向逆风方向逃跑；h.积极如实的提供有关资料，配合调查；i.依法保护自身的合法权益；j.整章建制，完善管理。4.6.3 作业人员安全作业规定a.剧毒物品作业人员必须经过培训，经公安机关考试合格发给剧毒物品作业许可证后方可上岗。b.必须认真落实各项安全、防火岗位责任制，保持作业场地清洁和通风良好，严禁在操作场地吸烟和使用明火。c.必须穿戴必要的劳动保护用品（如口罩、工作服、胶手套和水鞋等），才能进入生产岗位。d.严禁用手或者身体其它部位直接接触剧毒物品，不准在作业场地饮食。e.工作结束后必须更换工作服，经清洗后方可离开操作场地。f.认真维护好劳动保护用具和生产设备，发现问题及时处理，并做好记录。g.有中毒症状者必须及时采取措施，离开中毒场地。对严重中毒者应立即送医院抢救。h.严禁违章作业，并应劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向领导或公安机关报告。4.6.4 仓库保管安全作业规定a.剧毒物品仓库保管员必须经过培训，经公安机关考试合格发给剧毒物品作业证后方可上岗。b.剧毒物品管理应严格遵守双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双”制度。c.仓管人员应根据所保管剧毒物品性质，穿戴必要的防护用品、器具。d.认真贯彻安全、防火的各项岗位责任制，严禁在剧毒物品仓库内吸烟和使用明火，必须设置相应的通风、防潮、调温等安全设施。e.剧毒物品入库前必须认真核对、检验其规格、数量，发现问题及时报告处理。装卸、搬运剧毒物品时应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。f.严格执行剧毒物品进、出库的登记、记账制度，入库后应当定期检查并作详细的文字记录。g.剧毒物品的包装废弃物必须妥善处理，不准乱扔乱丢。f.库房内不准设办公室，不准住人。一下班时应仔细进行安全检查后方可离开。加强值班，发现剧毒物品丢失或被盗，应保护好现场并及时向公安机关报告。4.6.5 出入库登记管理规定a.本公司员工和外单位人员出入危险化学品仓库，统一实行登记制度，填写进库登记表。b.携带物品出入危险化学品仓库，实行登记制度，填写物品携带证。仓库门卫保安必须检查各种车辆和人员离开仓库时所携带的物品与物品携带证所填写内容是否相符。c.机动车辆出入危险化学品仓库，实行登记制度，填写进库登记表和物品携带证。仓库门卫保安必须检查进入仓库的机动车辆是否装有阻火器。对未装阻火器的机动车辆，由门卫保安统一安装阻火器。客户的提货车辆出库时，仓库门卫保安应验收并登记危险化学品出库单，查验物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装要求、有无泄露。d.危险化学品出库时，应按出库单上货物名称、数量、包装要求认真核实、发货、登记。查验并登记提货单位经营、运输危险化学品的经营许可证和运输资质证。e.本公司员工领用危险化学品，出库时，仓库门卫保安应验收并登记危险化学品出库单，查验账物是否相符。f.凡贮有剧毒品的仓库，必须设有剧毒品专柜或保险柜，各种剧毒品要贴好安全标签，建立明细账目，登记剧毒品入库、出库时间、数量、用途，并由剧毒品出、入库人员签名，做到账物相符。剧毒品出库时，保管员应验收并登记经本公司保卫部门批准的剧毒品领料单、购货客户的剧毒品准购证或购买凭证。4.6.6 毒品发料人员作业规定a.穿戴好耐酸碱手套、围裙、水鞋、防护镜与防毒面具或口罩。b.从仓管人员手中接过“领料单”阅审完毕后，准备进入仓库按单发料。c.当仓库房门打开时，应在两分钟后进入库房。d.根据“领料单”打开相关毒品外包装，先轻轻揭开桶盖，打开胶袋口，用小胶盒从袋内取出毒品，用电子称确认重量无误后，倒入放在门口的已装水的容器中。e.氰化钠、氰化钾由于不易溶解，故在出库时务必按比例溶成水，方可出库。f.发放一种毒品后，轻轻的系好胶袋，盖好桶盖，放回原位，把胶盒上残留物擦拭干净后，才能领取另一种毒品。g.每次发放完毕后，一次性活性炭口罩立即放入包装桶内集中交回废物处理站回收处理。其它水鞋、手套、眼镜、围裙，在指定的位置用清水冲洗干净，晾干放在指定位置，准备下次使用。h.在发放过程中不慎将毒品粉沫溅到皮肤时，应立即离开库房，取下防护镜与口罩，立即用大量清水冲洗。i.每晚20:00后，若管养部门因特殊情况急需领用剧毒品，必须由部门经理亲自领取并现场督导，切实负责好生产安全，方可发放。否则仓库不予发料。4.7 剧毒化学品废弃处理的管理规定：4.7.1 贮存、处置危险化学品废弃物的建设项目，其职业安全卫生及环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并经区环保局和其它有关安监部门验收合格后，方可投入使用。4.7.2 行政经理负责把本公司产生危险化学品废弃物的产生量、贮存、流向、处置等有关资料上报当地县级以上环保局。4.7.3 各部门、部门的危险化学品，必须指定专人负责，送往公司危险化学品废弃物处理部门统一处置，不得随意抛弃。4.7.4 禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃危险废弃物。4.7.5 贮存、运输、处置危险化学品废弃物，必须按照危险化学品废弃物特性分类进行。禁止混合贮存、运输、处置性质不兼容而未经安全性处置的危险化学品废弃物。4.7.6 运输危险化学品废弃物，必须采取防止污染环境的措施。4.7.7 对危险化学品废弃物容器、包装物，贮存、运输、处置危险化学品废弃物的场所、设施，必须设置危险废弃物识别标志。4.7.8 危险化学品废弃物的包装应采用易回收利用、易处置或者在环境中易消纳的包装物。4.7.9 剧毒品用完之后，留下的包装物必须严加管理，使用部门应登记造册，指定专人交物资回收部门，由专人负责管理。4.7.10 贮存、运输、处置危险化学品废弃物的场所、设施、设备、容器、包装物及其它物品转作它用时，必须经过消除污染及消毒处理，方可使用。4.7.11 转移危险化学品废弃物，由公司行政经理按国家有关规定填写、办现废弃物转移联单，并向危险物移出地和接受地环保局报告。4.7.12 安全管理员负责制订在贮存、运输、处置危险化学品废弃物时发生的意外事故的应急措施。4.7.13 因发生事故，造成危险化学品废弃物严重污染环境时，行政经理与安全管理员必须立即采取措施消除或减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向总经理和区环保局以及其它有关部门报告。4.7.14 氰化物收发管理制度：a.各部门退镀后氰化物废水，尽可能进行再使用，如无法使用的必须在当天安排专人集中后统一交由污水处理组统一处理，杜绝过夜处理。任何部门或个人不得私自丢弃或私自倒掉，否则将不予发放。如被发现将给予部门主管记警告一次，当值领班记过一次，当事人记大过一次。b.各部门碱铜过滤机用废棉芯，必须先将旧棉芯由各部门自行清洗后交予污水处理组进行定期集中处理，任何部门或个人不得私自随意丢弃。如有发现将给予部门主管记警告一次，当值领班记过处分，当事人记大过处分。（注：如仓库保管员和污水处理员未能履行管理规定，将给予记警告处分。）c.各部门如需维修碱铜过滤机时，必须在维修前将其清洗干净后再进行维修，杜绝不经清洗就拿出维修，以免在维修过程中给维修工带来不必要的伤害。如被发现将给予部门主管或维修工记大过处分。4.7.15 铬合物废弃物管理制度：a.各部门所用铬酐，盛装铬酐的胶袋必须在领用铬酐时进行清洗，然后再使用其它包装物，必须自行冲洗干净后交由污水处理组验收，杜绝将以上物品随意丢入垃圾桶。如有发现将给予部门主管警告处分，当值领班记过处分，给予当事人记大过处分。b.各部门所用铬酐、防染盐、重铬酸钾、废水必须由各部门自行收集后交由污水处理组集中处理，无论任何部门，不得以任何理由随意乱倒乱排。如发现有违规现象，将给予部门主管记大过处分，当值领班记过得分，当事人记大过处分。4.7.16 高浓度废酸收发管理制度：各部门无法使用的20%以上高浓度含量的废酸（硫酸、盐酸、硝酸）必须在领取时以废酸换新酸，将废酸交由仓库保管员签收数量，然后再由各部门交予污水处理组签收统一处理，任何部门不得私自存放或私自乱排乱倒，以免给公司污水处理带来麻烦，同时也降低了危险机率。如被发现有私存及乱倒乱排现象，将给予部门主管或当事人记大过处分。5.处罚方式凡未按剧毒品安全管理制度执行的部门或个人，按公司安全责任考核及奖惩制度有关规定处理, 扣除安全奖50100元。