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内部审核过程流程图编制内部质量审核报告编写检查表审 核 准 备制定审核实施计划组织内审组策划和计划查阅文件资料首次会议审 核 实 施现场审核开具不合格报告末次会议批准并分发内部质量审核报告责任部门制订并实施纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件记录存档顾客报怨的出现外部质量事故处理流程传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司顾客报怨的接收客服务反馈表市场反馈不良交货不良顾客报怨登记表 质量部市场部报怨的调查填写相关材料,经经理批准,直接回顾客顾客造成内部缺失造成 NO 质量部或 市场部 YES召集相关责任缺失部门客户报怨检讨会 质量部或 市场部运用质量统计方法列出主要原因 质量部或 市场部拟定改善方案根据主要原因,拟定临时或永久方案 责任部门可行整合改善方案,合格的回复客户 NO 质量部或 市场部责任部门 YES 方案实施 对执行效果做数据统计效果确认 质量部 数据新标准 可行 NO 质 量 定期检查记录保存重新制定相关标准 部 合同评审流程合同评审的开始顾客定单/合同参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:1. 产品可制造性2. 生产交付能力3. 产品检测方式4. 开发杨本5. 物料提供6. 顾客其它要求产品开发合同常规合同 NO规定合同评审内容数量生产能力评审交付期评审验收标准付款能力/方式违约责任/其它内容 YES实施评审实施评审顾 客更 改放弃可行 NO NO YES YES合同更改实施签署协议市场部评审记录保存合同修订伸请表员工培训管理流程各部门: 人员的需求人事管理部:确定岗位资格人事管理部/用人部门:从教育培训、技能、经验等方面综合衡量岗位能力的确定人事管理部:根据公司人才库平衡公司人才需求内部调配YES人事管理部:人员需求清单总经理:确定引进/招聘不予录取符合要求NO用人部门:对试用人员的能力和业务知识进行实地考察、考核,3-6个月试用期 YES试用现场培训尚能胜任完全胜任NOYES用人部门:根据实际情况对试用人员作书面评价用人部门 NO调岗/辞退定岗人事管理部/用人部门:不定期培训,培训具体实施参见教育培训人事管理部/用人部门:用问卷调查划现场实际工作来确定培训效果确认培训记录保存员工激励质量记录控制流程按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔,有填写日期和填写人真实姓名(代号)质量记录的填写校对/填写人:根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误,写上正确的更改记录内容有误NOYES记录使用部门:定期整理,同类装定加质量记录封面,为便于检索可加目录一览表收集/整理/分类/装订保存期内一般记录保存/归档 记录保存部门:定点保存,注意保存环境借阅者:填写接受借阅申请合同、财务记录、经营机密等特殊记录NOYES车间负责人批准经理批准NOYES记录保存部门:根据批准情况发放,填写发放记录保存发放YES记录保存部门:填写、根据需要可留1份保存NO记录销毁文件资料管理流程一般指与体系有关的文件资料包括内部和外来的文件资料的流入各编写部门/人员:送文件到文管中心:填写备案、归档文管中心:核对资料,去除矛盾和重复整理借阅者:填写借阅发放范围 内发放文管中心:加盖受控章,填写日常使用和保管 NO YES遗失文件拥有部门:未经同意不得在文件上乱涂乱改和私自复印补发申请破损、缺页补发以久换新有错或不适用NO文管中心:填写修改一览表作修改标记YES实施修改修改YESNO换版收旧发新作废、回收、销毁图纸、技术资料管理流程图纸技术资料的流入外购资料顾客提供自制/自编NONO采购伸请需要部门/人接受YES分类、编号、登记NO审核文管中心审核合格部门伸请归档已有否YES 技术部：在10个工作日内完成NO采购批准发放YES购回借阅申请发放范围 YES外单位YESNO公司内接受部门/人签收领导批准 YES借阅登记日常使用和保管NO YES破损丢失技术部长/总经理借阅归还以旧换新补发换版更改NOYES技术部技术部换版通知更改通知 收旧发新技术人员文管中心实施更改保存有效期内YES作废标识文管中心：填写作废资料回收、销毁记录表，可留底一份备查销毁 新产品开发流程图APQP功能展开与产品相关的法律法规、以往类似产品的设计经验、设计目标、可靠性、质量目标、初始材料清单等设计评审（输入评审）设计展开按新产品开发项目委托书，拟定设计开发方案，编制产品设计开发任书产品设计/过程策划进度计划表产品设计/过程策划抟量目标技术部 NO可行？按进度要求完成产品图样设计及审核，制定技术标准、工程规范等资料、DEMAE、拟定试制工艺方案，设计试制必要的设备、设施、工装等专业设计组YES样件试制由质量部根据设计图、工程规范等资料直行各项检验与试验内，记录检验和测试结果样件确认样件测试须能符合顾客时间上的需求根据样件试验报告、DFMEA对策确认表、产品图样和技术标准等进行设计验证总结产品设计过程，对下一阶段工作进行布置总结评价由实验室进行可靠性和寿命实验，出据实验报告过程策划展开 A技术部设计组负责对过程的关键、重要特性予以注明PFMEA编制完成工艺流程图工装设备的选型、配置、和专用设备的设计拟定试生产控制计划完善工装设备 外协质检：样件全尺寸、全性能检查，必要应进行试装、试加工，出具相关报告。送样检验 合格？NO 第1、2次NO外协质检：填写供货通知单，采购部主管：批准通知供方供货外协质检：加严检查小批量供货合格：进入批量供货不合格：（外协质检）填写供方质量整改通知单NO 第1次NO合格YES外协质检：首批加严检查批量供货合格签订供货协议、质量保证协议规定供货方式、保证价格和结算方式，不合格填写供方质量整改通知单合格NO第1、2次NOYES采购部：合格供方评定，资料整理、如档备案进入合格供方名单通过定期的现场评定和填写外协质检：月份供方供货质量统计表采购部：月份供方供货交期业绩统计表、供方年度业绩统计表定期考核通过？NOYES 对各区域直行确定，使物流与工艺流程图和控制计划一致制定检验设备规划和MSA计划生产现场布置包装策化制定Ppk计划产品/过程质量检量清单过程FMEA检查清单控制计划检查清单过程流程图检查清单场地平面布置图检查清单APQP小组跟踪验证APQP小组以开发进度和送样反馈情况为依据拟定试生产计划APQP小组利用PFMEA对策确认表及各种相关表单APQP小组设计评审（输出评审） NO可行?AYES总结评价审核结果记录在试生产审核APQP小组试生产审核形成相关报告MSA、Ppk验证质量部包装物验证顾客同意NOAPQPYES顾客不要求或书面方式免除生产控制计划/完善工艺文件 B样件确认设计更改设计评审（最终评审）APQP小组取得顾客方面核准生产确认验证YES综合试生产过程控制记录和产品质量检测状况产品质量策划总结和认定过程能力或条件发生重大变化生产准备完毕通知总结报告生产计划过程控制批量生产对长期的、已处于稳定状态的生产过程进行周期性验证，形成工艺验证报告成品检验工艺验证技术部入库不良原因分析及纠正与纠正措施交付与服务持续改进采购管理流程物料技术指标、图纸、材料消耗定额、数量、型号、要求供应工具物料采购申请单等采购信息的输入采购部：根据库存情况和材料消耗情况制订，允许的话可以用生产计划代替编制采购计划参见供方管理流程C类标准件物料A、B类物料NOYES选择合格供方休购部：填写休购单位价目格对照表目录咨询比价有合格供方YES采购员：选择质优价廉的供方实施采购物料采购申请批准?采购员：数量、价格和标准确认NOYES采购部：填写供货通知单通知供方供货采购员：数量、价格、相关标准到货确认相符NOYES参见进料检验管理流程质检部门检验采购员：填写入库凭证 NO入库合格?YES新产品开发需要、原供方质量不能保证、原供方生产能力不足、寻求服务价格质量更好的供方供方管理流程开发、选择新供方情况出现采购部：填写合格供方开发、选点申请表，提供拟选供方名单，组织生产、技术、质量等部门讨论开发选择点申请和多方认证可行NOYES采购部主管批准批准NOYES采购部：合格供开发、选点申请表内的供方跟踪调查和回收供方调查表发放供方调查表 供方调查函供方合作NOYESC类标准件供方C类配套协作供件方A、B类物料供方NONO采购部组织，生产、技术等部门共同参与YES组织场审评直接采购YES不进入合格供方通过？NO采购部、技术部、质量部：技术标准、产品图纸的转交，签定技术协议等YES技术交底市场部:客户订单、合同产品供货通知单成品库：成品库缺件报表生产运作管理流程产品生产任务的下达编制生产计划生产部：结合成品库库存及周转情况生产班组长：填写物料领用单领用生产用料制定组装计划生产车间（班组）：根据实际生产能力生产生产部零部件/原材料采购申请零部件是否满足？NO编制采购计划及实施采购采购部YES组织人员进行装配参见采购流程检验入库过程确认生产班组：形成相关生产和检验记录首件生产和检测合格NOCPK13YES批量生产100%检测过程能力太高NONO过程能力符合要求？纠正、预防YES YESCPK3修改控制计划生产管理通知顾客NO参见包装、搬运、防护管理流程包装交付按时完成任务?YES监视测量装置管理流程监视测量设备的需求标准用产品检测NO质量部：根据需要生产部门/技术部：绘制图纸，标注具体要求使用部门：提供相关材料采购申请 YES采购申请经理批准自制外购NO制造计划通用设备YES专用设备NO审核/批准YES审批采购审批加工制造实施采购实施采购验收校正购回设备工装管理部供方：提供调试合格报告供方调试质量部登记入帐领用日常使用保管法定机构：出据相关报告或证明周期校准公司标准法定检验机构NO YES 使用部门:填写报废相关材料合格YESNO报废NO 可降级使用可修维修记录YES检验部门:降级使用合格证或准备证YES降级使用维 修检测/效准合格NOYES纠正预防措施管理流程不合格信息的反馈做好记录,传递给质量部接收/发现接受/发现部门质量部必要时可与顾客或反馈部门进行沟通初步分析质量部严重NO填写:不合格纠正和预防措施计划表或相应的处理单YES整改通知质量部责任部门根据不合格内容和改进要求查找根本原因责任部门确定实施部骤、完成时间、项目负责人等制定纠正措施责任部门实施对责任部门的措施进行验证评审，签署验证意见，保存记录跟踪验证质量部/相关部门回复有效NOYES形成新的标准、文件项目持续改进管理流程 开始每年年初根据公司发展经营计划制定年度项目改进计划各部门结合年度计划、部门存在的问题和问题的严重程度项目改进任务书改进项目的确定各部门初步确定项目完成时间及负责人，对责任进行分工确定项目小组及成员各部门采用适当的方法问题分析 项目小组提出改进目标针对找出的原因，确定小项目负责人制定纠正措施项目小组对实施进行记录，加以总结，收集整理实施计划小项目负责人对措施实施的结果和有效性进行检查、评定跟踪验证 质量部 效果明显NOYES形成新的标准、文件 组装检验NO合格YES入库出据合格证明填写入库单检验员不合格品控制流程出现不合格品通知顾客已发运YES条件允许可派人前往处理追回责任部门NO市场部做不合格标识别隔离批量不合格NO每月统计损失报质量部责任部门质量部报废返工修外协件NONOYESYES特殊标识让步接收NO退回供方返工修NO填写返工(修)通知单,确定返工修内容、完成日期等采购部 YES返工(修)标识到 检验员通知供方确定返工修部门重装更换零件NOYES拆旧换新 内部质量体系审核流程开始临时计划在每年年初,根据上年内审情况编制年度内审计划 质量部发生重在质量事故组织机构重大变更顾客投诉增加包括:审核的目的、内审的范围、内审的依据、审核组及成员、日程安排和流程等具体审核计划质量部审核前10天填写,经管代批准下发至受审部门内审通知质量部至少在审核前两天,说明审核目的、范围和内容小组成员会议质量部质量手册、程序文件、管理规定、相关记录等取得相关资料 质量部编制检验表简要说明审核的方法、分工和日程安排受审部门联系人等现成首次会议记录首次会议 审核员实施审核按实际发现情况填写,判定不合格项填写检查表 管代/审核组长审核员:审核结果报告受审部门:不合格项目确认、签收现成末次会议记录末次会议经管代批准报告总经理内审报告 审核组组长在15天内找出原因,制定和实施纠正措施确定完成日期不合格分析/纠正 受审部门实施根据胺审部门上交的材料进行跟踪验证质量部结束有效NOYES检验与实验流程检验物料的流入填写:外购(协)件进料检验通单检验通知采购部特殊标识例外放行YES根据以外检验结果或特定的规定NO确定比例检验员理化检验送 检直接检验NOYES实验实施委托具有资格的实验室检验实施出据检验结果记录或报告实验报告检验结果检验部门相关实验室合格YESNO让步接收YES出据检验结果记录或报告 特殊标识退回供方NO返工(修)NO采购部YES通知供方实施返工(修)检验部门重检合格NOYES依据检验结果填写,入库单入库仓库Private & Confidential机密资料，未经同意不得公开或提示第三者。保圣那管理顾问股份有限公司PASONA TAIWAN CO.,LTD本人允许核查本表内容所填各项，如有虚报情事顾受解职处分。I authorize investigation of all statements contained in this form and understand that any false statements made herein will be sufficient cause for termination签 字Signature个人资料Personal Information中文姓名 英文姓名Chinese Name English name出生日期 出生地点Birth Day Birth Place籍 贯 国 籍Native province Nationality身 高 体 重Height Weight希望待遇 身份证字号Salary Expected ID Number居住城市City Lived 市/县 乡/镇/区男Male 女Female 单身Single 已婚Married 免役Exempt 待役Waiting退役Discharge 汽车驾照Car 机车驾照Motorcycle请贴最近半年内所照之照片AttachPhotographTaken withinPast6 months教育程度过Education学校名称Name of school地点Location科系Major subject起止日期Period学位Degree其它专业讯练或资格证明（Describe any special vocational or technical and license）1. 2.3. 4.家庭状况（含父、母、配偶、兄弟、姐妹、子女、）Information Regarding Family亲属关系Relation姓名Name年龄Age职业Occupation亲属关系Relation姓名Name年龄Age职业Occupation一般技能 General Skills (以优E、良G、可F评定程度)1.语言能力Language程度 LevelR(读) W(写) C(说)英文English日文Japanese中文Chinese台语Taiwanese其它:其它:4.财会 程度 LevelFin/Acct内帐Bookkeeping制造业成会Cost Acct会计报表I/S(P/L),B/S税务Taxation资金调度Treasury衍生金融商品操作2.技能Skills程度 Level中打Chinese TypingWPM 输入法英打English typingWPM日文打字处理机速记Shorthand国贸出口Export国贸进口Import3.电脑软硬体/机型Computer程 度Level个人特长及强处或自我推荐事项Summary of specialized knowledge,personal strengthReference Check本人提供以下关系人之资料，以提供保圣那管下顾问股份有限公司查证之需。同时，本人确认在面谈中所提供之所有书面及口头资料、数据皆正确无误，如有虚假顾受解职处分。关系人不限直属主管，请参考以下所列：1. 直属主管/总经理2. 人事经理/财会经理/其它部门同事或主管3. 部属/业务往来厂商4. 朋友/师长姓 名 目前服务机关/职称 与应征者关系 电 话工作经验 Working Experience (请依先后序填写至目前的工作Starting with first job)1.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality 公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees营业项目/产品Product(s)/Business服务日期 Working Period 职称 Title主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus离职原因 Leaving Reason工作内容 Duties2. 1.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality 公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees营业项目/产品Product(s)/Business服务日期 Working Period 职称 Title主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus离职原因 Leaving Reason工作内容 Duties3.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality 公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees营业项目/产品Product(s)/Business服务日期 Working Period 职称 Title主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus离职原因 Leaving Reason工作内容 Duties工作经验 Working Experience (请依先后序填写至目前的工作Starting with first job)4.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality 公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees营业项目/产品Product(s)/Business服务日期 Working Period 职称 Title主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus离职原因 Leaving Reason工作内容 Duties5. 1.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality 公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees营业项目/产品Product(s)/Business服务日期 Working Period 职称 Title主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus离职原因 Leaving Reason工作内容 Duties6.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality 公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees营业项目/产品Product(s)/Business服务日期 Wo