DB42∕T 1167-2016 饲料生产企业质量安全管理操作指南(湖北省).pdf

DB42/T 11672016 ICS 65.120 B 46 备案号： 湖北省地方标准 DB42 DB42/T 11672016 饲料生产企业质量安全管理操作指南 G Guideline for administration of feeduideline for administration of feed quality control of feed quality control of feed manufacturermanufacturer （报批稿） 2016-05-18 发布 2016-07-01 实施 湖北省质量技术监督局 发布 DB42/T 11672016 I 目 次 前言 . IV 引言 . V 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 原料采购与管理 . 1 3.1 总则 . 1 3.2 供应商评价和再评价制度 . 2 3.3 供应商评价记录 . 2 3.4 合格供应商名录 . 4 3.5 原料采购验收制度 . 4 3.6 原料验收标准 . 5 3.7 原料查验记录 . 5 3.8 原料定期检验 . 5 3.9 原料进货台账 . 6 3.10 原料仓储管理制度 . 6 3.11 出入库记录 . 7 3.12 垛位标识卡 . 7 3.13 热敏原料监控记录 . 7 3.14 危险化学品管理制度 . 7 3.15 危险化学品出入库记录 . 8 3.16 长期库存原料质量监控制度 . 8 3.17 长期库存原料监控记录 . 9 4 生产过程控制 . 9 4.1 总则 . 9 4.2 工艺设计文件与工艺参数 . 10 4.2.1 工艺设计文件 . 10 4.2.2 生产工艺参数 . 11 4.3 岗位操作规程 . 12 4.3.1 小料配料岗位操作规程 . 12 4.3.2 小料预混合岗位操作规程 . 12 4.3.3 小料投料与复核岗位操作规程 . 13 4.3.4 大料投料岗位操作规程 . 14 4.3.5 粉碎岗位操作规程 . 15 4.3.6 中控岗位操作规程 . 16 4.3.7 制粒岗位操作规程 . 17 4.3.8 膨化岗位操作规程 . 18 4.3.9 包装岗位操作规程 . 18 4.3.10 生产线清洗操作规程 . 19 4.4 生产记录表单 . 20 4.4.1 小料原料领取记录 . 20 DB42/T 11672016 II 4.4.2 小料配料记录 . 20 4.4.3 小料预混合记录 . 21 4.4.4 小料投料与复核记录 . 21 4.4.5 大料投料记录 . 21 4.4.6 粉碎作业记录 . 22 4.4.7 大料配料记录 . 22 4.4.8 中控作业记录 . 22 4.4.9 制粒作业记录 . 22 4.4.10 膨化作业记录 . 24 4.4.11 包装作业记录 . 24 4.4.12 标签领用记录 . 24 4.4.13 生产线清洗记录 . 24 4.4.14 清洗料使用记录 . 25 4.5 防止生产交叉污染措施 . 25 4.6 防止外来污染措施 . 25 4.7 配方管理制度 . 25 4.8 产品标签管理制度 . 26 4.9 产品混合均匀度控制 . 27 4.9.1 添加比例小于 0.2%的原料 . 27 4.9.2 产品最佳混合时间的确定 . 27 4.9.3 产品混合均匀度定期验证 . 27 4.9.4 混合机修复后混合均匀度验证 . 28 4.10 生产设备管理 . 29 4.10.1 设备管理制度 . 29 4.10.2 设备操作规程 . 29 4.10.3 设备维护保养记录 . 30 4.10.4 设备维修记录 . 30 4.10.5 设备档案管理 . 30 4.11 生产设备、辅助系统检定 . 31 4.12 安全生产 . 31 5 产品质量控制 . 31 5.1 总则 . 31 5.2 现场质量控制 . 32 5.2.1 现场质量巡查制度 . 32 5.2.2 现场质量巡查记录表单 . 33 5.3 检验管理制度 . 34 5.4 产品出厂检验 . 35 5.4.1 产品出厂检验记录保存 . 35 5.4.2 产品出厂检验记录 . 35 5.5 产品定期检验 . 35 5.6 仪器设备的管理 . 36 5.6.1 仪器设备管理 . 36 5.6.2 仪器设备档案信息表单 . 36 DB42/T 11672016 III 5.6.3 仪器设备操作规程 . 36 5.6.4 仪器设备使用记录表单 . 36 5.7 化学试剂和危险化学品管理 . 36 5.7.1 化学试剂和危险化学品管理制度 . 36 5.7.2 危险化学品记录表单 . 37 5.8 检验能力 . 38 5.8.1 检验能力验证方式 . 38 5.8.2 验证结果评价报告 . 38 5.9 产品留样观察 . 38 5.9.1 产品留样观察制度 . 38 5.9.2 留样观察记录表单 . 39 5.10 不合格品管理 . 39 5.10.1 不合格品管理制度 . 39 5.10.2 不合格品处置记录表单 . 40 6 产品贮存与运输 . 41 6.1 总则 . 41 6.2 产品仓储管理制度 . 41 6.3 产品出入库记录 . 42 6.4 运输车辆安全卫生检查记录 . 42 6.5 产品垛位卡 . 42 6.6 产品销售台账 . 43 7 产品投诉与召回 . 43 7.1 总则 . 43 7.2 客户投诉处理制度 . 43 7.3 客户投诉处理记录 . 44 7.4 产品召回制度 . 44 7.5 产品召回记录 . 45 7.6 召回产品处置记录 . 45 8 培训、厂区卫生和记录管理 . 46 8.1 总则 . 46 8.2 人员培训制度 . 46 8.3 培训计划 . 47 8.4 培训记录 . 47 8.5 厂区卫生管理制度 . 47 8.6 厂区卫生记录表 . 48 8.7 记录管理制度 . 48 8.8 记录表单 . 49 参考文献 . 50 DB42/T 11672016 IV 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由湖北省标准化协会饲料专业委员会提出并归口管理。 本标准主要起草单位：湖北省饲料工业协会、华中农业大学、武汉轻工大学、襄阳正大有限公司、康地饲料（中国）有限公司、武汉国雄饲料科技有限公司。 本标准主要起草人：董文忠、黄倩蓉、齐德生、牛智有、丁斌鹰、李建文、马英、翁平、程婷、陈雷。 DB42/T 11672016 V 引 言 饲料产品质量安全关乎动物源性食品安全，与养殖安全和消费者健康密切相关，因此，规范饲料企业生产行为，保障饲料质量安全意义重大。为了便于湖北省地区饲料生产企业及管理部门更好地实施饲料质量安全管理规范(农业部令20141号），特制定本指南。 DB42/T 11672016 1 饲料生产企业质量安全管理操作指南 1 范围 本标准规定了饲料生产企业原料采购与管理， 生产过程控制， 产品质量控制， 产品贮存与运输，产品投诉与召回，及培训卫生和记录管理。 本标准适用于湖北省地区浓缩饲料、配合饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料生产企业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T 602 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备 GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 GB/T 24352 饲料加工设备图形符号 饲料生产企业许可条件和混合型饲料添加剂生产企业许可条件 中华人民共和国农业部2012公告第1849号 饲料和饲料添加剂管理条例 中华人民共和国国务院令2011第609号 饲料和饲料添加剂生产许可管理办法 中华人民共和国农业部令2012第3号 3 原料采购与管理 3.1 总则 3.1.1 企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料（以下简称原料）的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商（以下简称供应商）的资质和产品质量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录。 3.1.2 企业应当建立原料采购验收制度和原料验收标准，逐批对采购的原料进行查验或者检验。 3.1.3 企业应当填写并保存原料进货台账，进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。进货台账保存期限不得少于 2 年。 3.1.4 企业应当建立原料仓储管理制度，填写并保存出入库记录。 3.1.5 企业应当按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、产地、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。 3.1.6 企业应当对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度进行监控，填写并保存温度监控记录。监控记录应当包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。监控中发现实际温度超出设定温度范围的，应当采取有效措施及时处置。 3.1.7 按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂的贮存间或者贮存柜应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。 DB42/T 11672016 2 3.1.8 企业应当根据原料种类、库存时间、保质期、气候变化等因素建立长期库存原料质量监控制度，填写并保存监控记录。 3.1.9 企业应按饲料和饲料添加剂管理条例和 饲料和饲料添加剂生产许可管理办法有关规定进行年度备案。 3.1.10 企业涉及产品委托生产时，应按饲料和饲料添加剂生产许可相关的要求在饲料管理部门备案。 3.1.11 企业应按相关要求报送统计报表。 3.2 供应商评价和再评价制度 应当规定供应商评价及再评价的流程、评价内容、评价标准、评价记录等。具体示例见表 1。 表 1 供应商评价和再评价制度样表 *公司 供应商评价和再评价制度 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。 或者:为了*，保证*，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司*工作。 3. 管理职责 *部门负责本制度的制定与修订，*部门组织实施。 4. 具体内容 4.1 所有原料供应商均应经本企业评价。评价合格并列入合格供应商名录后方可向我公司供应原料。 4.2 对合格供应商应进行定期再评价，再评价合格的，继续列入合格供应商名录，再评价不合格的应从合格供应商名录中删除。 4.3 供应商评价及再评价流程： 对供应商评价及再评价由本公司采购部向本公司采购副总经理提出，副总经理负责组建评价小组，并负责评价工作。评价小组由采购部、质检部、财务部及生产部的人员组成。 4.4 评价内容包括：供应商资质、供应能力、信誉、质量稳定性等。 4.5 应建立合格供商评价标准，设定合格供商接受要求。 4.6 应建立完整的评价记录。从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 5. 相关工作记录 供应商评价记录（原料生产商） 供应商评价记录（原料经销商） 合格供应商名录 注：示例中的具体内容是供应商评价和再评价制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 3.3 供应商评价记录 从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。具体DB42/T 11672016 3 示例见表 2。 表 2 供应商评价记录（原料生产商）样表 生产企业名称 生产地址 联系方式 生产许可证编号 产品批准文号 原料通用名称 商品名称 评价内容 项目 供货商能力 本公司接收标准 单项评分 供货量 供货时间（及时性） 质量标准 质量稳定性 社会信誉 商品价格 评价结论 评价人 评价日期 年 月 日 注：示例中的具体内容是对供应商评价记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。具体示例见表 3。 表 3 供应商评价记录（原料经销商）样表 经销商名称 注册地址 联系方式 营业执照注册号 原料通用名称 商品名称 评价内容 项目 供货商能力 本公司接收标准 单项评分 供货量 供货时间（及时性） 质量标准 社会信誉 商品价格 评价结论 评价人 评价日期 年 月 日 注：示例中的具体内容是对供应商评价记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 DB42/T 11672016 4 3.4 合格供应商名录 合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存前款规定的合格供应商名录和供应商评价记录。具体示例见表 4。 表 4 合格供应商名录样表 供应商名称 原料 通用名称 原料 商品名称 生产许可证编号 产品批准文号 评审日期 评审组长 注：示例中的具体内容是对合格供应商名录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.5 原料采购验收制度 原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。具体示例见表 5。 表 5 原料采购验收制度样表 *公司 原料采购验收制度 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司*工作。 3. 管理职责 *部门负责本制度的制定与修订，*部门组织实施。 4. 具体内容 4.1 所有原料经查验、检验合格后方可接收入库。 4.2 采购验收流程：原料验收由采购部提出，质检部具体实施。查验货物是否相符、生产许可文件、质量标准、质量检测报告，对主成分及供货合同要求的项目进行检测。 4.3 质检部将查验、检验结果报公司主管领导。 4.4 公司主管领导根据检验结果，结合本公司接收标准及供货合同，决定是否接收及让步接收条件，向仓储部下达接收通知。 4.5 无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用；无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 4.6 对卫生指标不合格的原料，不得接收。 4.7 企业采购不需行政许可的原料的， 应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用。 4.8 仓储部接到接收通知后进行计量、接收，并向供应商出具接收单。 4.9 财务部按接收单付款。 4.10 原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告、查验记录应当归档保存。 4.11 建立并如实填写原料查验记录和原料卫生指标定期检验记录。 5. 相关工作记录 DB42/T 11672016 5 原料查验记录 原料卫生指标定期检验记录 注：示例中的具体内容是对原料采购验收制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 3.6 原料验收标准 原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。具体示例见表 6。 表 6 原料验收标准样表 原料通用名称 主成分指标验收值 卫生指标验收值 备注 注：示例中的具体内容是对原料验收标准的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.7 原料查验记录 企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，填写并保存查验记录；查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存查验记录；查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 企业采购不需行政许可的原料的， 应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档保存。具体示例见表 7。 表 7 原料查验记录样表 原料通用名称 生产企业 生产日期 查验内容 查验项目 不涉及项 单项查验结果 生产许可证 产品批准文号 进口登记证 产品质量检验合格证 查验结论 查验人 查验日期 年 月 日 注：示例中的具体内容是对原料查验记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.8 原料定期检验 企业应当每 3 个月至少选择 5 种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告；委托检测的，应当索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。企业应将检验结果填入原料卫生指标定期检验记录。具体示例见表 8。 DB42/T 11672016 6 表 8 原料卫生指标定期检验记录样表 原料名称 供应商（批次） 检验日期 检验项目 检验结论 自检报告编号 委托检报告编号 注：示例中的具体内容是对原料定期检验记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.9 原料进货台账 具体示例见表 9。 表 9 原料进货台账样表 原料通用名称： 进 货日 期 数量 生 产 企业 供货者名称 原料商品名称 联 系 方式 产 地 生 产 日期 保 质期 查验、检验 信 息 经 办人 注：示例中的具体内容是对进货台账的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.10 原料仓储管理制度 原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。具体示例见表 10。 表 10 原料仓储管理制度样表 *公司 原料仓储管理制度 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司*工作。 3. 管理职责 *部门负责本制度的制定与修订，*部门组织实施。 4. 具体内容 4.1 原料库应有防潮设施。 4.2 所有原料经查验、检验合格后方可接收入库。 4.3 库位规划：原料库与成品库应有明显区分；不合格品、待检品有明显区域划分。 4.4 按照先进先出的原则合理划分原料位置。 4.5 垛位标识： 不同原料及相同原料不同批次间应有明显垛位标识。 4.6 虫鼠防范：应有防鸟防虫防鼠设施，设有防火、防盗、防雨淋等安全设施。 4.7 环境要求：热敏性原料应储存在低温库房，并记录库房温湿度。 4.8 库房盘点：定期核对原料出库记录并与实物核对。 4.9 库房安全：定期检查库房防火、防盗、防雨淋等设施。 4.9 做好出入库记录。出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。 5. 相关工作记录 原料出入库记录、垛位标识卡、热敏原料库监控记录 注：示例中的具体内容是对原料仓储管理制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 DB42/T 11672016 7 3.11 出入库记录 出入库记录应当包括原料名称、 包装规格、 生产日期、 供应商简称或者代码、 入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。具体示例见表 11。 表 11 原料出入库记录样表 原料通用名称 原料商品名称 包装规格 生产日期 供应商（可用简称或代码） 日期 入库数量 出库数量 库存数量 保管人 注：示例中的具体内容是对出入库记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.12 垛位标识卡 具体示例见表 12。 表 12 垛位标识卡样表 原料名称 垛位总量 供应商（可用简称或代码） 检验状态 合格 不合格 待检 日期(年、月、日) 入 库 数 量 (计 量 单位) 领用数量(计量单位) 库存数量(计量单位) 领用人 注：示例中的具体内容是对垛位标识卡内容的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.13 热敏原料监控记录 具体示例见表 13。. 表 13 热敏原料库监控记录样表 监控时间 设定温度 实际温度 记录人 异常情况处置措施 处置人 注：示例中的具体内容是对热敏原料库监控记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.14 危险化学品管理制度 具体示例见表 14。 DB42/T 11672016 8 表 14 危险化学品管理制度样表 *公司 危险化学品管理制度 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司*工作。 3. 管理职责 *部门负责本制度的制定与修订，*部门组织实施。 4. 具体内容 4.1 亚硒酸钠、等按危险品管理。 4.2 危险化学品应设立贮存间或贮存柜存放。 4.3 危险化学品应设立贮存间或贮存柜应有清晰的警示标识。 4.4 危险化学品应设立贮存间或贮存柜采用双人双锁管理。 4.5 危险化学品应有出入库记录。危险化学品出入库记录的主要内容应包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。 5. 相关工作记录 危险化学品出入库记录 注：示例中的具体内容是对危险品管理制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 3.15 危险化学品出入库记录 危险化学品出入库记录的主要内容应包括危险品名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。具体示例见表 15。 表 15 危险品出入库记录样表 危险品通用名称 商品名称 包装规格 生产日期 供应商（可用简称或代码） 日期 入库数量 出库数量 退回数量 库存数量 保管人 注：示例中的具体内容是对出入库记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 3.16 长期库存原料质量监控制度 质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容。具体示例见表 16。 DB42/T 11672016 9 表 16 长期库存原料质量监控制度样表 *公司 长期库存原料质量监控制度 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司*工作。 3. 管理职责 *部门负责本制度的制定与修订，*部门组织实施。 4. 具体内容 4.1 应定期对原料巡视监控。 4.2 监控方式：本公司采用人工巡视及固定摄像头方式对原料质量进行监控。 4.3 监控内容包括：外观、气味，有无生霉、结块，数量核对。 4.4 监控频次：由仓库保管员*天巡视 1 次。 4.5 监控记录：巡视人员每天应做好监控记录。监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息。 4.6 巡视人员发现异常时应及时向公司主管领导汇报。 4.7 处置方式：公司主管领导根据实际会商相关职能部门决定处理方式。 5. 相关工作记录 原料监控记录 注：示例中的具体内容是对原料质量监控制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 3.17 长期库存原料监控记录 监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息。具体示例见表 17。 表 17 长期库存原料监控记录样表 监控日期 监控人 监控内容 垛位号 原料名称 原料状态 异常情况描述 处置方式 处置结果 注：示例中的具体内容是对长期库存原料监控记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。 4 生产过程控制 4.1 总则 4.1.1 企业应当制定工艺设计文件，设定生产工艺参数。 4.1.2 企业应当根据实际工艺流程，制定小料配料岗位、小料预混合岗位、小料投料与复核岗、大DB42/T 11672016 10 料投料岗位、粉碎岗位、中控岗位、制粒岗位、膨化岗位、包装岗位和生产线清洗操作规程。 4.1.3 企业应当根据实际工艺流程， 制定小料原料领取、 小料配料、 小料预混合、 小料投料与复核、大料投料、粉碎作业、大料配料、中控作业、制粒作业、膨化作业、包装作业、标签领用、生产线清洗、清洗料使用等生产记录表单。 4.1.4 企业应当采取有效措施防止生产过程中的交叉污染和外来污染。 4.1.5 企业应当建立配方和产品标签管理制度。 4.1.6 企业应当对生产配方中添加比例小于 0.2%的原料进行预混合。 4.1.7 企业应当根据产品混合均匀度要求，确定产品的最佳混合时间；每 6 个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料）进行至少 1 次混合均匀度验证；混合机发生故障经修复投入生产前，应当对产品混合均匀度进行验证。 4.1.8 企业应当建立生产设备管理制度和档案，制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程，建立设备维护保养记录和维修记录。 4.1.9 企业应当严格执行国家安全生产相关法律法规。 生产设备、 辅助系统应当处于正常工作状态；锅炉、压力容器等特种设备应当通过安全检查；计量秤、地磅、压力表等测量设备应当定期检定或者校验。 4.2 工艺设计文件与工艺参数 4.2.1 工艺设计文件 工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容。 1)工艺流程图 用标准的饲料加工设备图形符号(GB/T 24352)或设备小样图绘制工艺流程图； 每个设备图形符号或设备小样图编制编号，编号应与设备清单中的序号相一致； 工艺流程应与企业实际生产相一致，且符合饲料企业生产许可条件(农业部公告第 1849号)要求。 2)工艺说明 生产成套加工机组工艺的主要技术经济指标，主要包括生产规模、产品类别、配料精度、混合均匀度、粉尘浓度、噪声和总装机容量等； 工艺说明应当反映主要生产步骤，按照工艺流程图对每个加工工序进行详细描述； 使用同一套生产设备生产不同产品的，还应当提供防止交叉污染措施； 说明预混合饲料和微量组分的来源与使用情况 3)生产设备清单 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产设备清单 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产设备清单应包括生产线名称及序号、序号、设备名称、规格型号、生产厂家、出厂日期(年月)和主要技术性能指标信息内容。具体示例见表 18。 表 18 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产设备清单样表 生产线名称及序号 序号 设备名称 型号规格 生产厂家 出厂日期(年月) 主要技术性能指标 添加剂预混合饲料生产设备清单 DB42/T 11672016 11 添加剂预混合饲料生产设备明细应包括生产线名称及序号、序号、设备名称、规格型号、材质、生产厂家、出厂日期(年月)和主要技术性能指标等信息内容。具体示例见表 19。 表 19 添加剂预混合饲料生产设备清单样表 生产线名称及序号 序号 设备名称 型号规格 材质 生产厂家 出厂日期(年月) 技术性能指标 4.2.2 生产工艺参数 生产工艺应当至少设定以下参数： 粉碎工艺设定设备名称及型号、 产品名称、 原料名称及筛片孔径；混合工艺设定备名称及型号、产品名称、混合时间；制粒工艺设定备名称及型号、产品名称、调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径，膨化工艺设定备名称及型号、产品名称、调质温度、模板孔径。具体示例见表 20、表 21、表 22、表 23。 表 20 粉碎工艺参数表样表 设备名称 设备型号 产品名称 粉碎原料名称及筛孔孔径 mm 玉米 豆粕 * * * * 注：粉碎工艺参数可不仅限于示例中的内容。 表 21 混合工艺参数表样表 设备名称 设备型号 产品名称 混合均匀度 CV % 混合时间 s 注：混合工艺参数可不仅限于示例中的内容。 表 22 制粒工艺参数表样表 设备名称 设备型号 产品名称 蒸汽压力 MPa 调质温度 环模规格 分级筛筛网孔径 mm 孔径 mm 模厚 mm 长径比 上筛 下筛 注：制粒工艺参数可不仅限于示例中的内容。 表 23 膨化工艺参数表样表 设备名称 设备型号 产品名称 蒸汽压力MPa 调质温度 模板孔径mm 干燥参数 干燥温度 干燥时间 min 注：膨化工艺参数可不仅限于示例中的内容。 DB42/T 11672016 12 4.3 岗位操作规程 4.3.1 小料配料岗位操作规程 小料（指生产过程中，将微量添加的原料预先进行配料或者配料混合后获得的中间产品）配料岗位操作规程规定小料原料的领取与核实、小料原料的放置与标识、称重电子秤校准与核查、现场清洁卫生、小料原料领取记录、小料配料记录等内容。具体示例见表 24。 表 24 小料配料岗位操作规程样表 *公司 小料配料岗位操作规程 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了规范小料配料岗位操作过程，保证小料原料的正确使用和小料称重配料精度，特制订本规程。 2.适用范围 适用于本公司生产过程中各种小料原料的人工称重配制，以及小料原料和中间产品的接收、存放、发放各环节的管理。 3.管理职责 本公司*部门负责本规程的制定与修订，由*部门组织实施。 4.具体内容 4.1 小料原料的领取与核实 小料配料人员应根据小料原料配料单领取小料，对领取的小料原料品种和数量进行核实，应填写包括小料原料名称、领用数量、领取时间、领取人等信息的小料原料领取记录。 4.2 小料原料的放置与标识 领取的小料原料在小料配料间内应根据小料原料的类别应分类放置，并有清晰的标识。 4.3 称重电子秤校准与核查 每班次应对小料配料电子秤进行校准与核查，以确保小料配料精度。 4.4 小料配料 按照配料单配方比例，准确换算每种单体小料原料的重量，准确称量小料原料，填写包括小料名称、理论值、实际称重值、配料数量、作业时间、配料人等信息的小料配料记录。 4.5 现场清洁卫生 小料配料过程中和配料作业完成后，应及时清扫现场的残留物料，整理器具，确保配料现场清洁卫生。 5.相关工作记录 小料原料领取记录 小料配料记录 注：示例中的具体内容是小料配料岗位操作规程的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 4.3.2 小料预混合岗位操作规程 小料预混合岗位操作规程规定载体或者稀释剂领取、投料顺序、预混合时间、预混合产品分装与标识、现场清洁卫生、小料预混合记录等内容。具体示例见表 25。 DB42/T 11672016 13 表 25 小料预混合岗位操作规程样表 *公司 小料预混合岗位操作规程 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了规范小料预混合岗位操作过程，保证饲料产品混合均匀度符合标准要求，特制定本规程。 2.适用范围 适用于本公司生产过程中小料预混料作业的生产与管理，以及预混合中间产品的收、存、发各环节的管理。 3.管理职责 本公司*部门负责本规程的制定与修订，由*部门组织实施。 4.具体内容 4.1 载体或者稀释剂领取 在小料预混合前，应根据产品预混合工艺的要求，预混合作业人员在原料库领取小料原料和载体或稀释剂。 4.2 投料顺序 一般情况下，应先投 80%的载体或稀释剂，再投小料，然后再将剩余的 20%载体或稀释剂投入预混合机进行混合。 4.3 预混合时间 严格执行预混合工艺确定的混合时间。 4.4 预混合产品分装与标识 每批小料预混合作业完毕后，应根据主混合机的容量及配方要求，确定小料预混合产品的分装重量；分装好的预混合中间产品要分类放置，并有清晰的标识。每班次前应对包装电子秤进行校准。 4.5 现场清洁卫生 在预混合过程和作业完成后，应及时清扫、整理现场的残留物料和器具，确保作业现场的清洁卫生。 4.6 小料预混合记录 在小料预混合作业过程中，填写包括小料名称、重量、批次、混合时间、作业时间、操作人等信息的小料预混合记录。 5.相关工作记录 小料预混合记录 注：示例中的具体内容是小料预混合岗位操作规程的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 4.3.3 小料投料与复核岗位操作规程 小料投料与复核岗位操作规程规定小料投放指令、小料复核、现场清洁卫生、小料投料与复核记录等内容。具体示例见表 26。 表 26 小料投料与复核岗位操作规程样表 *公司 小料投料与复核岗位操作规程 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了规范小料投料与复核岗位操作过程，保证小料投料及时准确，避免错投、漏投、多投、少投等现象，特制定本规程。 2.适用范围 DB42/T 11672016 14 表 26 小料投料与复核岗位操作规程（续）样表 *公司 小料投料与复核岗位操作规程 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 适用于本公司生产过程中小料投料与复核岗位的生产与管理，以及小料的领取、存放、投料与复核各环节的管理。 3.管理职责 本公司*部门负责本规程的制定与修订，由*部门组织实施。 4.具体内容 4.1 小料投放指令 小料投料员应严格遵守中控人员的指令，按照小料投料现场的投料信号，及时、准确、无误地投放小料。 4.2 小料复核 小料投料员在投料前，应利用电子复核秤对每批小料和预混合饲料的重量进行复核，复核重量与理论重量之差如超过规定的误差范围，应停止投料，并通知相关管理人员。 4.3 现场清洁卫生 在小料投料过程和作业完成后，应及时清扫、整理现场的残留物料和器具，确保作业现场的清洁卫生。 4.4 小料投料与复核记录 在小料投料与复核过程中，填写包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息的小料投料与复核记录。 5.相关工作记录 小料投料与复核记录 注：示例中的具体内容是小料投料与复核岗位操作规程的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。 4.3.4 大料投料岗位操作规程 大料投料岗位操作规程规定投料指令、垛位取料、感官检查、现场清洁卫生、大料投料记录等内容。具体示例见表 27。 表 27 大料投料岗位操作规程样表 *公司 大料投料岗位操作规程 起草人 * *年*月*日 审核人 * *年*月*日 批准人 * *年*月*日 文件编号 * 执行日期 *年*月*日 1.目的 为了规范大料投料岗位操作过程，保证大料投料及时准确，保质保量，避免错投、漏投、多投、少投等现象，特