发票管理制度.doc

-范文最新推荐- 发票管理制度 发票管理制度     一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。    四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。   ; 五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。  回首2018年，在党的方针、政策指引下，在教育局和学校的正确领导下，我学习政治素质，提高业务水平，脚踏实地开展教师教育工作，取得比较丰硕的成果。 一、参与编辑沙河市推广普通话实用手册 二、协助整理了教育局和进修学校的推普档案 整理档案工作种类多，内容繁杂，又要体现教育局和进修学校各自的工作特点，为此，经常奔波于局校之间，在和其他整理档案人员的协力合作支持下，教育局和进修学校两处的推普档案全部达标。我还负责学校的推普宣传环境、培训、讲解等工作。为整体推普工作顺利达标做出了积极贡献。 三、协助教育局推普督导小组开展工作 我协助教育局推普督导小组不辞辛劳，深入各学区、各中小学校，指导督促推普验收工作，耐心细致地帮助他们改进工作，修补不足。为全市通过省普通话验收出了力。7月份，培训、测试冀南卫校学生普通话100多人。 四、积极参加河北省骨干教师培训工作 布置河北省骨干教师培训工作，并认真参加了10月14到11月7日地综合实践科(承德)的骨干教师培训。培训中，我认真听讲，积极参与互动，热心服务学员，被评为优秀班主任。 五、计划生育工作 上半年，在市领导高度重视计划生育工作的前提下，及时清理整顿相关情况并上报。下半年该工作移交专人负责。 六、依法治校达标县验收预备 沙河市教育局下半年的工作重点是依法治校达标县验收预备。我参加了动员培训。整理各项安全制度，学校章程，并编印成册上报备案。受到法制科的表扬。所编印的进校安全制度汇编上传网站后很快成为兄弟学校的重要参考资料。 七、开展教科研活动 继续深入开展教科研活动，预备申报新的课题项目，填补邢台市教育科研的空白。帮助课题组成员撰写发表教育教学论文十多篇，参与组织了全市的中小学教师继续教育考试。 八、迎接邢台市教育评估 为迎接邢台市教育评估，完成了所负责的校本研修的档案整理工作，完成了分担的环境清理工作。 九、党务工作 党务工作，负责组织费的收缴，今年发展新党员一名，是10年来发展新党员零的突破。 十、参与指导河北师大顶岗实习生的讲课评课活动 参与指导河北师大顶岗实习生的讲课评课活动，受到热烈欢迎，河北师大顶岗实习生听说询议评课(语文)实录做了专题报道。 十一、积极参与工会活动，支持学校课外活动 积极参与工会活动，主持了2018年9月10日的沙河市教师节联欢会，取得了较大成功。支持学校课外活动，帮助第二中学郭守敬知识竞赛代表队整理了相关资料，为他们竞赛取得邢台市三等奖打下了基础。 十二、学历培训工作 分管学历培训工作，按部就班的完成了学员报考、毕业建档、学籍治理等工作。今年累计毕业专科本科学员110人，目前还有309名学员在读。 不足与展望,不足之处有，深入实际不足，现实操练不足，学习提高不足。 在2018年，努力作到：在教科研工作中克服脱离实际这个大毛病，尽力创造条件深入一线课堂，与学生交流，与老师切磋，与家长探讨。 在课题开展过程中，将网络宣讲与现实培训紧密结合，着重在现实中开展培训咨询活动，联盟其他教育机构、以及热心家长。 在业务学习方面，拟每月学习一本教育类图书，苦练语文教学基本功，做到既能上讲堂，也能上课堂。 费用管理制度 为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。2001000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销，按照基准外工资标准执行。五、加强水电费的管理。水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续。 5 / 6