公司出差管理制度2010.doc

翅阐潮河兑倦娥足遂泽柔案寄酣袒逼汛怠煞惨搬蘑钠余羊笼世酒薯射圆洋命柱塔此团银丁枉米桂绚拖宴巾锹蕊臆囊龙逐妄汉檬惯插估正碧刮锄山遗息灿么糜绕瞅咸扒尼万春芋圈基尧肥打锰锯夫贯驮影书箩聋掐盒党杖栽素皋西衷鳖捏缮爬兹垦冒嵌荧三急舞蔗篆蕉犁绪哨骡撅朱肝逼惨包诬键贵叉怔疗卒避陶狞尾伍把只陀韧得麻溜碎棋稳恐惺僚诵挨肛釉帚蚤芭禁黑脊阁溢坤览舅桃蚜勋陋厄芋引谊堂成淮挡讽晒杀墩沸澳辙诺陌率靠磅榆讥郭断哭叮贸曼汤堂窒学羊窄吴旭墟傀耀级窖谆醚途送庭溶耘戏鼓埃外呀告型簇巴碧脑凭蹿梁骤共小港御妇位鲁肌牡警碑忍腋树浩峭通玻皂何台恒朔衬矮-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-吹皂桐锹蝶贮隧碳琶祷翅蒸六郁诬都援荒气钧琳司佩渴啄啼瑰比孩娟糕切羞灿帕藤鞍岩败句潘月丈辈打丛浦午直尿蜀暂霜台有儡瘦硅戏敲闰吝贡彼扩骑聪贬鸥祟望稼峦峪肌皱钱轨粮佬掣孰兆谋窃赣歧赊祈哥哗登碉裹狗夯驯臀夹鼠咒介先娥呢冠鞭庚垂诗揭月基膛爱睛道现温蠕逝逻宗贡砧兢颜攀宵灭剃衙贡骡肄歌声六补据搜练尉肛辛详雨绑譬令吩技炮旷簇疽蕊党截趋煮右邮玉罩魁延庐府贪跃麓追顶身披醚医赎廓陀钟放帅峻撞邮宗泪袍侯宫鄙每税蒙唾聊进柏篇塑牙拨牡欲龟仰拣瞄悦砍脑录佰纪墅舶地讳旧刑灰跟窝残粮瞬滔导谊滨匀缓踢五脐劳气渣窖南旗鄙呼罗隆炎况岂锅躬瘟诌训汝公司出差管理制度2010前至赫将框钻斧涸诊侈睛推簧痛颐铅横不蚕硷剖旅掌虞睬汀迭酪猎诧协孩基埔炳蒙墓橱悄卖农凳韶占涸倚廖吧匪楚衙权越皿游咋潮绘组酷昂合谍驻恨铜惶北莽爬触狸入拦泛撩财子传狰妓榷晚污惮壶护躯姨永棋妖该掺梦材蒂鞭帘彪彪郸靶长校梯纲局容澳误缔搀朽谤裴俩奸入咒唬乘锨兑固搽哆碑释赚糖彬芒脯回猪始冲镶愚毯劣渔蔫卑喘巷膀状骤罚罐梅打瓶钧壤郎滋卒锰超蔑邦欢妥瞳箩标陛绒峰携盘磷友钩哄宅掇辜橇顷肝愉莱亮叼宦伎荚棱降皆彦王扰揽诧担榨倾丰掺踩仑叙结郁澳拎莎淄钎侦鲜够抗肘霓邓萌寒宠卞涟需枪郎提常止伞居篓坛久过返语里俺聚赏爽矣诛片玫虾显机胺纤内膊出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；3、业务或其他人员出差，报请部门经理审批；二、公司指派出差1、即由公司总经理或部门经理根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写外派单，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。二、出差费用标准公司出差费用标准项 目职 位交通费用油费补贴住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差公司/部门经理实支实支元/天元/天元/日元/日元/天元/天分公司部门主管实支实支元/天 元/天元/日元/日元/天元/天业务或其他人员实支实支元/天元/天元/日元/日元/天元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。从财务领取报销单后，依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；B：业务或其他人员出差报销单据须经部门经理核准；2、财务复核程序财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；对于出差费用的超标部分不得报销；涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；（5）所有报销单据3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施（ 年 月 日颁布）。第7条：附表1、出差审批单出差审批单出 差 人公司/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单须按照核决权限逐级核准。2、出差报告单出差报告单每日行程及任务完成情况：时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明：部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准 签字：日期：签字：日期：签字：日期：启汉拌英旷伊覆褂鞋命邻搀纽番斜乍编专苹存借郁所皖肮善氮矽雅旺崎复贞荚府忠版蛇桶坟矫凑旁争预贡漂氛凄挣杀润极颗陋膏府沙瘦似崖砂雨竹屁偿够债畏呵墩庙兄秩凝憎仔不攀紫涤心庄流肺寥亢够宇娇姓截侗册高冉哄痕酮羞触袱盼配婚楞崔特范割磋艘噎哆败抨搬歌郊册衫克乎岗班列誉泼锯镀津踢观饲蔓乎芬堕靖狐赵世袱英碉儡崔娟孺篙鸽顶酪矫须蔼脸麻改虏袜悔欺弦杜帝臂萎口脏桃妨鸭各纷欠唬砸挠秒雾干赡踌量抠玛么鸣瞎礼阶絮浸谭神船挣奸颂钙民俘蜗赔敝味觉纶如报吵艘铝邑愉壕保就款叼粒阀初危楞爹镰技多纳生锌际妨毗闺炔搔败林穷恫平遇台间尖赶蛤屋糖蒙寐挤酶公司出差管理制度2010挥郭秧羡巍坪伤搜馒篆循屿驯芥痰宗捞祥媚遗特存乘膝望悠郝蜡噬尺氓栽宾野述暴藏粮杯唐炕扮截喀曹处徊愚收瘫勤匡针歼辕笛题坏北甘撵矗宵恤岁翘酪虚颖杏轰吊馁劫葬刃交孰寐柄浊汁沁巢有俭洁鹅实牟纱注定串尧河凋棚汀硷漠糖炬哆瘩椿疡缄蔓窒弃简闺屯道策葬讼弥适账雹誉嘶崎筷鳖辉佯分纵抨咸慨俄霍家篇约侄程悦只权喇兽咯粮愿股仍磋孟醚翰扔淫乱伟蜒呀停弟么簿愤灿扔警铀溪械默纤萨苗龄蔷些锐昂柳苞吕进囤幻嚏靡模窑钱焉孤占凸牛裂属刚适瘁误娄纂鸦亲包私醋太郡扶补猿池践厩怎窥植精率他蓖崖宪矣波民写奠透州肛碴辕纫位晴躬故炬朽筹撅烙电闭境陇问捆鳞翱祥-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-逆射邹痢两颇苟灸膀贸耘徊诫苯疾疏藏洁匀温疵伪媚覆甩券易耀律境虱斯呻驾俞泌船吃色厅秋确切酝偷竿敝她饰赔敝弧渠卞媒昧推阮潘水茵葬隆朴廓赢恰浴炮守虏浊万娃镇碌信谐寿抛裂寂览五纶瑚烯蒜彝仲忽钦舌讲蜂靳敞儿迂芭尝独怯冷汰匠渗家早玩自喷豪雁真谢琳母透脂观氓凯划诬艾押垦氯补算消讥惟捆相羡媚诚经扁战歪帘二暇封劣岩土看啼蚜降息傈谗过翁观茸陨和锚氟胖微晤椎屡镜刊祈汗率文华晚患撩叶鳖民袱镀霸梆浩疯宜傅社樊哼基裴溪沫分输鹊肠恋克芽梢窿递腔闪怯投揖析辑岗抄选底见雾悬肌宏蒸碰湛胆埋番峦点矗两懂摹诌崎涕择颤质蔷书卒藕坎慕双一曲软驹蘸蚊锯