煤矿组检查重点.doc

煤矿组检查重点
煤矿组检查重点
一、生产调度组
（一）采掘管理
1.顶板重点管控项目落实情况。
2.采场布置是否符合安规要求。
3.沿空留巷、切顶卸压、沿空掘巷工艺施工质量、安全管理及措施制定落实情况。
4.采掘面过特殊构造安全措施现场执行情况。
5.采掘面现场顶板管理情况，如综采两端头架后悬顶、巷道掘进空顶距管理、旺采顶板管理及大面积冒顶风险管控等是否符合安全要求。
（二）水害管理
1.防治水重点管控项目落实情况。
2.月度水害隐患排查治理情况及水害分析预报执行情况。
3.受水害威胁的采掘工作面是否严格执行“有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，探放水工程管控是否到位。
4.矿井采掘工作面、采区及全矿井主要水泵房水仓、水泵、排水管路能力是否及涌水量相匹配，是否满足《煤矿防治水规定》要求。
5.各矿井是否制定采空区储水管理办法，采空区水位监测手段、管控措施是否合理、有效，水位是否保持在警戒水位以下。
（三）火工品管理
1.火工品台帐。火工品领用审批手续是否健全；爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法是否完善、落实是否到位；井口、井下台账是否齐全、真实。
2.现场管理。火工品使用及管理是否符合《神东煤炭集团火工品管理办法》规定、安全措施是否落实到位。
3）过期火工品的处理是否符合规定。
（四）调度安全质量标准化管理
按照《神东煤炭集团公司调度安全质量标准化标准》主要检查以下内容：
1.调度组织机构健全，设置独立的调度室，明确岗位职责。
2.调度制度健全，制定灾害预防和处理计划、事故应急救援预案。
3.调度人员必须经常深入现场，掌握本单位重点情况，有专门的记录，并详细记录相关工程进展、起止时间和安全技术措施落实情况。
4.掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统和工业视频监控系统动态情况，做好日常数据维护，及时核实系统报警，并组织处理，同时详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况。
5.遇到突发事件时，要根据事件实际情况立即启动应急预案，组织抢险救援，做好应急处置相关工作，并做好详细记录。
6.按月对图纸进行更新。
7.做好事故汇报工作，发生事故后及时汇报相关部门和领导，确保事故及时处理。
8.调度信息化系统必须具备备用电源，装备齐全，功能完善。
（五）夏季“三防”管理
按照公司《神东煤炭集团夏季“三防”管理办法》（神东〔2014〕88号）进行检查，主要包括以下三方面内容：
1.各单位上报的夏季“三防”自查问题整改情况；
2.各单位上报的夏季“三防”需公司解决的问题；
3.上一季三防工程项目是否完工和存在的问题。
二、机电物资组
（一）采掘面设备方面
重点检查重大机电事故应急预案的制定和定期演练情况;设备操作及检修人员持证上岗、规范操作、设备安全保护、防护实施完好情况；油脂管理情况；电气焊措施执行情况；设备停机、停电、检修时闭锁、上锁制度执行情况；端头支架上锁管理，支架平衡油缸安全防护链防护情况；顺槽移变列车各板车连接、上阻车器及拉移变列车措施执行情况；连采机、掘锚机、锚杆机、梭车等移动设备声光报警装置、急停等安全设施的完好情况；局扇双风机双电源，开关、移变、馈电等电气设备完好、整定设置，局扇定期切换情况；漏电保护装置的定期试验情况
（二）胶带机方面
重点对胶带机各类保护是否齐全动作可靠，是否进行定期试验和校验;转动部位防护设施是否齐全符合要求;检修作业时是否做到停电上锁;张紧部钢丝绳是否完好、是否进行防淋水防锈蚀保护、是否安设防止断绳跑车的保险绳；胶带硫化接头是否每日进行完好检查并留有记录；除铁器是否按照要求安设，是否有铁器追踪处罚制度并加以落实；机道内的消防管路是否按照要求安设、水压是否合要求。
（三）供电方面
大面积停电的应急预案的制定和演练情况;两票制度的执行情况; 架空线路防雷电措施落实情况；电缆防火设施是否按照要求设置；电缆沟内电缆管理电、电缆桥架的电缆防火措施落实情况；岗位应知应会知识培训和掌握情况；国家明令禁止使用的淘汰设备和工艺等整改情况。
（四）主通风机方面
重点检查各矿主要通风机故障停机的应急预案的制定演练情况;主要部件定期检查维护情况，各项保护是否齐全可靠，人员持证上岗及应知应会知识掌握情况;专业化服务单位的监管情况。
（五）辅助运输方面（）
重点检查车辆设施完好情况；保护齐全可靠情况；行车路线安全保护设施齐全完好情况；车辆待修情况；车辆配件提报情况；驾驶员持证上岗、操作规范和培训情况；外委队车辆及驾驶员的管理情况。机修车间，备件库房
（六）五种特种设备方面
重点检查注浆机、制氮机、压风机、探水钻、瓦斯抽放泵等设备完好情况、安全措施的落实情况，及各单位特种作业人员配置及持证上岗情况。
三、一通三防组
1.地面：“一通三防”内业资料，地表裂隙回填情况（正在回采工作面地表及切眼位置，存留照片），地面注浆站运行情况（要求现场运行注浆系统）。
2.井下通风系统：总回风井底不少于500m范围、密闭施工及采空区气体情况、永久密闭、巷道喷雾和隔爆设施、风桥、井下排矸巷。
3.采掘面：工作面一通三防管理，回采面回风顺槽不少于100m范围，现场检查采空区气体情况、联巷密闭及尾留巷道管理。
4.安全监控（采掘面）：工作面安全监控管理，现场进行瓦斯断电试验。
四、综合组
（一）体系基础管理
1.目标指标管理：按月对目标、指标和工作计划等完成情况进行监测、检查、考核、分析。
2.法律法规识别：每年对法定要求执行等情况进行合规性评价；是否识别、收集2015年新颁布的法律法规。"
3.体系文件建立:是否按照体系要素要求建立管理手册和程序文件（制度）。
4.体系要素落实:是否按安全风险预控管理体系系列标准要求或体系评审标准中的各要素要求分解落实到了单位领导和科队;各科队的职责是否进行了再分配，并融入日常工作中;抽查管理人员是否了解本岗位职责及PDCA的理解和应用。
5.责任制落实:各级管理层是否都建立了安全生产岗位责任制，各级领导在体系运行过程中的职责是否纳入其安全生产责任制;安全生产岗位责任制是否体现了""党政同责、一岗双责”、“管生产必须管安全、管经营必须管安全、管业务必须管安全” 的要求;是否建立了管理层安全生产问责制度并得到落实;制定包含本单位领导层、科室、区队（车间）、班组、承包商等各个层级的安全风险预控管理体系的配套考评标准，按月考核。
6.危险源辨识:是否按照公司《安全风险预控管理办法》要求开展了系统性危险源辨识及评估工作，是否形成风险概述，是否得到持续跟踪管控，分管领导或业务科室每季度至少组织对所管辖区域进行一次系统性危险源辨识;系统性危险源辨识中是否涵盖了危化品、有毒有害物资及存储区域风险的辨识及评估;是否针对新工艺、新设备、新技术开展持续风险评估，并根据评估结果制定安全管控措施。"
7.不安全行为管控 :是否对本单位的主要不安全行为进行过统计和梳理，主要表现在那些方面;是否针对本单位的不安全行为存在现状进行分析，提出管控方案或治理计划;是否开展员工行为观察。
8.内审及管理评审:内审一年两次；两次管理评审间隔不超过12个月，审核程序符合体系要素要求。
(二)职业健康及安全培训
1.职业病危害防治责任制落实情况；
2.职业病防治防护设施及个人劳动防护用品配备、使用情况；
3.职业病防治危害因素检测、防治措施以及危害因素警示标识、告知卡设置情况；
4.职业健康监护情况；
5.安全生产管理人员、班组长、特种作业人员培训情况；
6.作业规程、操作规程学习贯彻情况；应急预案、事故案例、不安全行为矫正培训情况；
7.新工艺、新技术、新材料、新设备从业人员安全培训情况。
（三）应急管理
1.应急管理组织机构和职责分工情况；
2.应急预案的优化情况；
3.应急预案及现场处置方案的全员培训情况；
4.应急演练工作开展情况；
5.兼职救护队物资装备配备、战备、训练计划制定落实情况。
（四）消防管理
1.消防管理制度、责任制的建立及执行情况；
2.安全疏散通道、消防车通道畅通情况；
3.安全疏散指示标志、应急照明完好情况；
4.消防器材配置、完好情况；
5.灭火应急和疏散预案制定及演练情况；
6.室内（外）消火栓系统设置及完好情况；
7.火灾自动报警系统建立及运行情况。
（五）各单位安全检查落实情况
1.是否制定了本单位《安全大检查工作方案》，并以正式文件下发；
2.是否按本单位方案开展了安全生产大检查；
3.对于检查出的问题，能够自行整改的项目，是否立即进行了整改销号；对于暂时不能整改的项目，是否做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。
4.对查出的需公司协助解决问题进行收集，要求问题描述具体，并说明需公司协助解决原因。
5.是否对本单位安全生产大检查情况进行了考核，具体考核形式。

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