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办公用品管理制度(范例 10 篇)

办公用品管理制度(一)：
第一章：适用范围与主题资料
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公 司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原 则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章：办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条：原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有 办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条：办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通 报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者 未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理 提出。
第三条：采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状 况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的 方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购

复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三 人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往 中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠 ;不得受贿，不得索 取钱物。
订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订 购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政 部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”， 卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购 等等。
第四条：验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品 种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条：各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部 门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请 表”的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行 审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使 用状况报告书的审核与检查依据。
第三章：办公用品的分类、领用及报废处理
第六条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三 种。

1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复 写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件 夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信 封、白板笔、固体胶等。
第七条：管理和发放 :
1 、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人， 按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库 手续， 保管人根据采购价格核定物品单价， 计入领用部门(人) 费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定 :
(1)、办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公 用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
(2)、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月 最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周 三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
(3) 、核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人 或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调 整。
(4) 、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现

象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品 重新领用时应以旧换新。
(5)、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每 月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。 费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使 用。
(6)、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标 准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品， 确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
(7)、各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式 报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
(8)、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应 将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失 的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条：报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上 写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
办公用品管理制度(二)：
为规范公司办公用品的申购、 入库、 保管、 发放、 使用、 报废、盘存、交接程序，使之管理有序，职责明确，节俭节 约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、 胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、 图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、 原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、 电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、 档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为: 电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等 价值较高的物品。
二、办公用品的管理职责部门。
公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事 行政部应当于每月月初的 1 号-5 号完成公司办公用品使用计 划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常 规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门 负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出 应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超 支的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应高值 管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要状况 透过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的 费用支出详细统计状况上交公司总经理。
三、办公用品的申请。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请 单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。 各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采 买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出， 由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交 有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控 制的职责人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领 导职责。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以必须价值范围 的办公用品请购的审批权 (鉴于目前由公司总经理兼任业务 部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级 ) 。根据 不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管 和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公 司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的 办公用品的申请。对于所涉金额过大的 (单品价值到达和超 过 5000 元的)，由副总经理负责向公司总经理申请审批。
五、办公用品的采购。
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公 司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好 供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好

办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最 大可能控制好办公用品的采购成本。
人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办 公用品进行批量购买，在办公室持续必须库存，以保证正常 办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一 签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用 品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时 应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确 认无误的准予付款。
七、办公用品的保管。
备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行 政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的 办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领 用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管职责制， 实行使用人、 领取人、 保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属。人事行政 部将根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的 大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为 : 电脑及 其配件、电话机、电风扇、计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重 大异常损耗，将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成 相应损失部分的赔偿。 (职责认定分 3 等，含完全职责、一 般职责和轻微职责，分别对应 80%， 50%， 20%的损失赔偿比 例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先 公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存 在产品更新换代，市面购置价值降低的，也能够直接按重置 成本计算，两种赔偿计算方式能够由赔偿人选取。 )
实行定期盘存制。盘存频率为一月次，人事部将于每月 的 25 号至 31 号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存资 料包括检查相应的办公用品的存在状况，问题状况，并让相 应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用。
各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回公司的 办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用 品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人能够是《办公 用品申请单》申请人，也能够是申请人指定的办公用品使用 人。但涉及高值管理品的，务必是使用人前来领取并签字， 以明确保管职责。
在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取 人做好登记记录。
九、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门 如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行 处理。
1、对简单问题的能够自行维修处理。但对有保修服务 品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请 单》至人事行政部统一进行处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当 是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修 好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的 故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申 请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废 品原购买价值单件超过 1000 元的，须报请公司副总经理的 批准;原购买价值单件超过 5000 元的，须报请公司总经理的 批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进 行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理 品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用 品报废申请单》。
十、辞职清退状况处理。
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，务必在办

理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。
办公用品管理制度(三)：
办公用品领用管理制度
一、总则
(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提 高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打 印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮 擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅 笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打 印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图 钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、 纸杯、计算器、电池等。
3 、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 对于消耗品第二次发放起，务必实行以旧换新。
4 、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品 随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划
(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用状况，每月

25 日前编制并提报下月办公用品领用计划， 部门负责人审批 签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登 记申领。
(二)行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品 台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理 审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用
(一)个人办公用品的发放
1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本 一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人 办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即 可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过 10 元。
3 、行政人员根据员工个人领取状况进行统计。
(二)部门办公用品的发放
1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把 等按区域分配，每办公区分配一套。
2 、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领 取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超 过 50 元。

(三)电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、 打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标 准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损 毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人 负责赔偿。
四、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及 固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监 督下，仔细点验，遇
有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小状 况，是否追究移交人(保管人)的职责，另行处理。
xx 公司
20xx 年 4 月 9 日
办公用品管理制度(四)：
办公用品的采购和管理制度
为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、 管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采 购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项 费用超过 300 元或每月合计费用超过 1000 元的，报秘书长 同意后执行。 购置办公用品， 内务人员要将时间、 商品名称、

数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的 供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公 用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归 档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公 示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备 (如电脑、传 真机、打印机、计算机 )的购置，按照《政协高平市委员会 办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办 公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并 由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上 签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作， 本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委(室)负 责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。 各委(室)把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两 份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭 证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自 印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印 制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度(五)：

第一章总则
第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理 控制
费用开支， 规范局办公用品的采购、 使用、 保管、 发放、 费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原 则，根据局实际状况，特制定本办法。
第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室
第二章细则
第三条办公用品范围
本办法所称办公用品是指 300 元以下的日常办公文具， 打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品， 管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔， 圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴， 档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等 ;
2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等;
3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸 等 ;
4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥， 计算器等。
第四条办公用品管理职能
1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等

管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统 计等管理工作。
2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以 及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政 部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费 用报表上交局总经理审核。
4、办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其 中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各 部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的 支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列 出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应 高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要 状况透过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部 门的费用支出详细统计状况上交局总经理。
第五条办公物品的申请
1、根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经 理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式， 或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政 主管提出。
2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品 申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，

各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采 买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出， 由主管统一进行申请。
第六条办公用品的审批
1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请 单交有审批权的部门负责人审查批
准，审批人是办公管理费用控制的职责人，其签署的批 准意见对办公费用控制构成相应领导职责。
2、局赋予部门管理人及以上管理人员以必须价值范
围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出 不同类别办公用品的审批权。 **负责审批属于低值易耗品的 办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高 值管理品的办公用品的申请。
第七条采购管理
1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交 到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当 做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办 公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大 可能控制好办公用品的采购成本。
2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的 状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购 的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。

采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两 至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠 ;不得受贿，不 得索取钱物。
3、订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需要 订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行 政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门务必依据订 购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订 购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采 购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管 理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。
5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等务必按局 采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买 的个别零散性采购，一次性采购在在 500 元以下的，由采购 领导小组组长审批;金额在 500 元以上的，由办办公室主任 审批。
6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应 做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠 条件。 货比三家， 讲价压价， 努力到达货真价实， 物美价廉。
7、办公用品采购的一般程序为:需用科室向管理部门提 出购物申请 → 管理部门按照规定权限办理审批 →在采购领

导小组的监督指导下由后勤科实施采购 →所购物品交保管 员验收、登记入库 ;采购人和验收人各自在发票上签字→有 关领导按规定批准权限审签 →财务科核销。
8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的 办公用品进行批量购买，字办公室持续必须库存，以保证正 常办公需要的及时满足，提高供给效率。
第八条办公用品的领用
1、各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回单 位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公 用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人能够是申 请人， 也能够是申请人制定的使用人， 但涉及高值管理品的， 务必是使用人前来领取并签字，以明确保管职责。
2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领 取人做好登记。
第九条办公用品的使用
1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思 想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每 一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用 ; 不得用办公设备干私活，谋私利 ;不许将办公用品随意丢弃 废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关掉电 源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿

命。
3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小
用， 贵材贱用。 复印纸应用于复印， 不得用做草纸、 包装纸 ; 大头针、曲别针等反复使用 ;纸张可双面利用，充分发挥各 种办公用品的最大使用效率。
4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借 用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采 购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜 ;故意 造成设备损坏的，直接职责人应赔偿。
第十条办公用品的保管
1、对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领 取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属，人 事行政部根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责 制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为 : 电脑及 其配件、电话机、电风扇、计算器。
2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重 大异常损耗的将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成 相应损失部分的赔偿， 其中， 职责认定分三等， 含完全职责、 一般职责和轻微职责，分别对应 80%、 50%、 20%的损失赔偿 比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事 先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿 费用。

第十一条办公用品的报废
局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值 管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理
1、对简单问题的能够自行维修处理，但对有保修服务 品且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请 单》至人事行政部统一进行处理。
对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在 对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的 状况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认 定， 方可由该管理品的保管人填写 《办公用品报废申请单》 ， 经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。
3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进 行回收处理，以求极可能的开源节流。
4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登 记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报 废申请单》。
第三章附则
第十二条本管理制度于*年*月*日起实施。
第十三条本管理制度的最终解释权归**所有。
办公用品管理制度(六)：
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特

制定本管理规定。
一、办公用品分类 :
1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、 胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、 钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、 水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、 档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、 软盘、刻录盘。
3、特批品 (不列入办公用品费用考核 ):印刷品(各类宣 传单、各类表格、文件头等 )，财务帐本、凭证，苹果机彩 色墨盒及打印纸， U 盘等。
二、办公用品使用对象 :各公司主管以上管理人员、职 能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购 :办公用品常用品由人事行政部门根据 消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提 出申购， 控制品经各公司总经理批准， 特批品经董事长批准 ; 批准后的 《申购单》 交采购中心执行购买。 未填写 《申购单》 及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放 :
1 、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人， 按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库 手续， 保管人根据采购价格核定物品单价， 计入领用部门(人) 费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3 、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定 :
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标 准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品， 确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人 或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调 整。
3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报 批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该 项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月 终和年终 12 月 31 日。由人事行政部门出具报表，财务部审 核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年 度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各 部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定 :
1 、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用 品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将 所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的 应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3 、办公设备的耗材及维修费用。
(1) 电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材 及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集 团总部规定的标准进行分摊 ;属各部门或个人保管使用的， 计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括:打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓， 针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真 纸，鼠标，键盘等 ;其申购由设备使用部门 (人)负责，并经 总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行 政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
办公用品管理制度(七)：
办公用品领用管理制度
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发 放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理 规定。

1 、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。 各部门应指定专人统一领用办公用品。
2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登 记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整 无误后，方可领取。
3、 公司各部门所需的办公设备(电脑、 打印机、 电话机、 复印机、桌、椅、档案柜等办公设备)由行政部统一购买。
4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出 申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。
5、新入职员工， 在入职当天发放配套的办公用品(包括: 中性笔、笔记本、文件夹等常用物品 ) 。如在入职后一个月 内辞职，务必将领取的办公用品全部退回。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人 员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7 、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
8 、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
办公用品管理制度(八)：
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发 放、 领用和管理工作， 倡导节俭高效的风格， 特制定本规定。
第一条办公用品分类及领用
一、耐用办公用品
1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打

孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等 ;
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上 不再增补，若破损、残旧需更换的务必以旧换新。人为损坏 或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用 :
1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需 用品。
2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、 档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等 ;
3、 个人所需用品包括:签字笔(芯)、 圆珠笔(芯)、 铅笔、 笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、 橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用 品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以 及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品(设施):
1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、 照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等 ;
2、公共办公用品 (设施)以部门为领用单位，由部门分 管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间 :原则 上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发 ;
五、领用方法 :
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办

公用品领用登记表》 ;若部门领用超出需求计划，须经部门 主管批准后方可发放。
2、 部分办公用品(如油性笔、 水彩笔、 签字笔、 白板笔、 圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种 电脑墨盒)实行以旧换新原则。
3. 易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)， 经验法则 (估计消耗时间)设定领用管理基准 (如圆珠笔笔芯 每月每人发放一支 )，并可随部门或人员的工作状况调整发 放时间和数量 ;
4、公共办公用品 (设施)移交时如有故障或损坏，应以 旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购 ;
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用状况， 每月 25 日前， 填写好次月的《办公用品采购申请表》 ;经部门分管领导审 签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库 存， 提报办公用品采购计划， 经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值 500 元以上办公用品时，须报请分管 副总经理批准。特殊办公用品能够经综合部同意授权各部门 自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不 作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移

至下月进行。
第三条办公用品台账管理
1 、行政处负责办公用品管理人员务必以良好的态度、 秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登 记和审查 ;
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用 登记表》，未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手 续 ;
3、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公 用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自 行采购.单件超过 500 元的物品采购由公司采购部负责购买;
4、每月 26 日后(至月底)为办公用品盘点期，原则上不 再安排物品领用。特殊状况下的领用需要分管副总审批。盘 点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记状况，填 写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库 存。 5、综合部依据每月 25 日各部门提交的《办公用品采购 申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下 月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的 申领;人员离职，应将剩余用品一并交综合部 .
第四条办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公

用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1 、对简单的能够自行维修处理但有保修期的办公用品， 且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单 位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，务必由木工或内行人 员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公 司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由 外部单位进行维修的，务必构成请示报告，公司审批后由综 合部协调落实。
3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理:使 用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或 能够维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由 办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认 报废事项成立后签字确定， 报废品原购买价值单件超过 20XX 元的，务必经总经理批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行 回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触 者，以此为准。本制度最终解释权归综合部。
办公用品管理制度(九)：
办公用品领用管理制度
为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的

发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月 22 日前，由各部门将次月《办公用品需求计划 表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采 购。
2、发放时间:每月 4-5 号(如遇假期，顺延)。其余时间 一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
3、领用方法: 由各部门主管按照当月申报需求计划数量 集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊， 月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签 批审核后方可领用。
4、电脑耗材品 (鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等 ) 由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换 新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触 者，以此为准。
xx 公司
二零 xx 年八月八日
办公用品管理制度(十)：
为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节 约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本 制度。
一、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办 公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易 耗品，包括日常办公文具、卫生用具等 ;特殊办公用品指属 于政府采购范围的物品。
二、办公用品的采购
1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发 放，任何部门和个人均不得私自采购。
2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领 导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县 政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。
3、一般办公用品采购程序:需用部门提出申请→相关部 门领导审批 →党政办汇总、拟采购清单 →机关分管领导、镇 长审核 →党政办采购、发放、管理 →采购人在发票上经手签 字 →财务负责人、相关分管领导、镇长审核 →财务核销。
4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月 底将申购单送至党政办公室 ;如临时需要且党政办公室无库 存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。
5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，