现场品质管理程序.doc

温州三明光学眼镜有限公司 作 业 文 件
现场品质管理程序
文 件 编 号
YL/WJ105.9-2008　
版次/修改
A/0
1、目的
为了保证半成品流转的合格率，防止不良品的流转，保障产品的顺利生产,提高产品的一次性合格率，提升员工自检意识，使全员参与品质管理。
2、范围
公司所有原材料、半成品及成品。
3、相关职责
3.1现场：负责生产线技能指导、过程巡线品质保证及成品报检；
3.2品保：负责确认首件、转序抽检及成品抽检。
4、工作内容
4.1首件
根据首件八要素每道工序生产前作业员将生产出前1-5个产品提交品保检验，品保检验合格后，方可批量生产；首件检验不合格，作业员需做出调整重新作业再次提交首件，直到品保检验合格后方可批量生产，质检员并将确认结果记录在《首件确认记录表》中;作业员将首件确认样放置在操作台面上,以便时时对照,直到产品生产完毕；
4.2巡线
产品生产过程中，现场主管与质检员共同履行巡线的职责，在巡线过程中发现异常，及时反馈给品保人员，由品保人员做出判定；如现场主管对质检员判定存在争议，可通知品质科长和生产主管共同处理，当品质科长与生管对问题仍存在争议时，由品保人员填写《品质事故记录表》，在30分钟内通知品保部经理及生产副总,由经理及副总最终做出裁定；
4.3 转序
生产线每款产品必须有流程卡，每生产一款产品必须转到待检区，质检员按各部门规定的转序合格率进行抽检，对抽检不合格的产品退回返工，并开出《品质异常返工通知单》；对抽检合格的产品签字转到合格区，并将抽检结果记录在《转序日报表》中；
4.4成品入库检验
产品包装完成后，生产报检给（FQC）QA，（FQC）QA按AQL抽样进行抽检，履行成品抽检职责；对抽检合格的在《成品报检通知单》上签字给予入库，对抽检不合格的开出《品质异常返工通知单》通知生产与IPQC进行返工,并将此批报检的产品移到返工区域。
4.5工料次
操作者挑选的工料次统一交于各工序统计员处,由统计员在《工料次统计表》中进行登记，之后由现场质检员或组长进行判定标识，并将实际检验判定数量填写在《工料次统计表》中,确认无误后由工段统计员将当日的工料次统计报表交质检员及组长审核后于次日输入ERP系统，并且每周在公告栏中公告一次；
5、处罚
5.1.1作业员不提交首件发现一次3点处理，组长连带记2点；屡次重犯的每发现一次加记两点；未提交首件造成批量返工的应记5点处理，未提交首件造成批量报废的除对作业员进行5点的行政处理外,还要根据《超计划补料规定》进行相应的赔偿；
5.1.2首件确认错误未造成损失者记质检员2点；首件错误造成返工，视返工量及损失大小记质检员2—4点，质检科长负连带责任记2点；首件错误造成批量报废根据《超计划补料管理规定》进行处罚；
5.2.1现场组长每天至少两次以上到现场进行巡线,并且做好巡检记录,与当天下班前交于质检员处统一存档,对无巡检记录的视为未做巡检,每少一次记一点处理;
5.2.2巡检报表必须真实记录巡检的状况,当现场出现批量返工或品质异常时而巡检报表又无记录的，视巡检报表为假报表，对巡检人员记一点处理；
5.3.1产品转序时,产品摆放没按要求摆放的质检员直接以不合格处理，开出《品质异常返工通知单》退回返工，并对操作者记1点处理，造成报废的，除行政记点外根据《超计划补料管理规定》进行赔偿；产品摆放高度超过胶框高度以不合格处理；流程卡填写不正确或乱填以不合格处理；凡出现以上情况，质检员拒绝在流程卡上签字，并要求作业者在规定的4H内返工完成；
5.3.2未签字的产品不能转序，转序员私自转序的一经发现记责任人5点，统计员连带记2点（特殊情况下质检员可委托车间主管代签：如质检员开会、培训等）；
5.3.3退回返工的产品，作业员未返工弄虚作假的，又重新放入待检区的或私自移至合格区的，发现一次记作业员5点，组长连带记2点;
5.3.4对质检员判定不合格不能允许转序的产品,小组长强行转序的,每出现一次记当事人5-10点处理,生产主管负连带责任记5点处理;
5.4.1所有返工成品必须放入返工区域,合格产品放入合格区域,对于标示与实物不相符的给予现场主管记一点处理;
5.5.1所有工料次必须交与统计处,作业员私自处理不良品的,每发现一次记当事人5点处理;
5.5.2各部门工料次处理必须有报废申请单,对无报废申请单私自处理不良品的,每发现一次记相应小组长5点,生管负连带记3点;
六、奖励
6.1同一小组成员，在岗位范围内，一个月内没有出现任何返工情况的根据实际情况给予小组长加2—5点；
6.2质检员首件做错，给予第一发现者加2—3点；组长派工单未注明清晰造成错误的给予第一发现者加2-3点；
6.3因批量不合格超过10%而返工或报废的第一发现者，视实际情况给予加2—5点 (现场组长不在此范围内)；
6.4根据每月质检员对员工的抽检品质状况，每月月底将对品质做的好的前两名员工进行3-5点的奖励。

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