DB37_T 4269-2020 输变电工程施工企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系实施指南.pdf
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1、 ICS 29.240.01 CCS P 62 37 山东省地方标准 DB37/T 42692020 输变电工程施工企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系实施指南 Guidelines for the management&control of work safety risk classification and accident investigation&handling regulations of power transmission enterprises 2020-12-25 发布 2021-01-25 实施 山东省市场监督管理局 发 布 目次 前言.III 引言.IV
2、1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本条件.1 4.1 成立组织机构.1 4.2 编写体系文件.3 4.3 实施全员培训.3 5 工作程序和内容.3 5.1 风险点确定.3 5.2 危险源辨识.4 5.3 风险评价.5 5.4 风险控制措施制定.6 5.5 风险分级管控.8 5.6 隐患分级.9 5.7 隐患分类.10 5.8 隐患排查清单编制.10 5.9 隐患排查计划制定.11 5.10 隐患排查.11 5.11 隐患治理.12 6 文件管理.14 6.1 风险分级管控体系文件管理.14 6.2 事故隐患排查体系文件管理.14 7 实施效果.14 7.1 分级管
3、控的效果.14 7.2 隐患排查治理效果.14 8 持续改进.14 8.1 评审.14 8.2 更新.15 8.3 沟通.15 附录 A(资料性)风险分析记录.16 A.1 工程清单.16 A.2 作业活动风险点清单.17 A.3 变电站(换流站)土建工程作业活动风险点清单.17 A.4 变电站(换流站)电气工程作业活动风险点清单.20 A.5 架空线路工程作业活动风险点清单.23 A.6 电力沟道、隧道施工作业活动风险点清单.27 A.7 电缆(海缆)线路工程作业活动风险点清单.29 A.8 设备设施风险点清单.30 A.9 工作危害分析(JHA)评价记录.31 A.10 安全检查表分析(S
4、CL)评价记录.31 附录 B(资料性)风险评价方法.32 B.1 是非判断法.32 B.2 作业条件危险性分析法LEC 法.32 附录 C(资料性)危险性较大的分部分项工程风险等级划分表.35 附录 D(资料性)风险分级管控清单.37 D.1 作业活动风险分级管控清单.37 D.2 设备设施风险分级管控清单.354 附录 E(资料性)风险点统计表.409 附录 F(资料性)输变电工程施工作业票.410 附录 G(资料性)较大风险及以上施工风险管控公示牌.417 附录 H(资料性)隐患排查清单.418 H.1 作业活动类隐患排查清单.418 H.2 设备设施类隐患排查清单.741 H.3 基础
5、管理类隐患排查清单.787 附录 I(资料性)隐患排查记录.790 附录 J(资料性)月度安全隐患排查治理信息表.792 附录 K(资料性)输变电工程施工现场 I、II 级重大事故隐患清单.793 参考文献.801 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。本文件起草单位:国网山东省电力公司。本文件主要起草人:李其莹、朱德祎、谢顺、尹东、王振河、石延、徐震、王海涛、李建、司立志、
6、单波、韩鹏凯、赵胜。引言 本文件是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、电力企业安全生产风险分级管控体系细则、电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念、事故预防原理以及电力施工行业的安全生产风险和事故隐患排查治理的先进管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省输变电工程电力施工行业安全生产特点编制而成。本文件用于规范和指导山东省输变电工程施工企业开展风险分级管控和事故隐患排查工作,保证各类安全措施有效全面的实施,达到降低风
7、险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生,保障作业人员的安全,促进企业安全发展的目的。输变电工程施工企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本文件规定了输变电工程施工企业(以下简称施工企业)风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、实施效果和持续改进内容。本文件适用于指导山东省内输变电工程施工企业风险分级管控和事故隐患排查治理体系的建设和实施。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包
8、括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T 28822016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 28832016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 30202017 电力企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 30212017 电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 28822016、DB37/T 28832016、DB37/T 30202017、DB37/T 30212017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本条件 4.1 成立组织机构 企业成立安全风险分级管控组织机构,组织机构包括领导小组和工作小组,小组成员为熟悉生产过程中
9、安全管理、作业内容、设备管理、工艺流程、设计、技术、工程项目管理的人员。各岗位根据工作分工和岗位职责积极参与安全风险分级管控工作,开展日常风险评估,接受安全教育培训,严格执行风险管控措施。同时,企业建立并实施事故隐患排查治理体系,制定安全事故隐患排查治理、事故隐患档案管理等制度,解决隐患排查治理的标准化、系统化,做到及时排查、消除事故隐患,有效防范和减少事故,隐患整改做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。隐患排查治理工作突出重点区域、重点专业、重点环节,做到全面排查,快速治理,全员参与,全员监督。4.1.1 领导小组职责 领导小组负责建立和维护风险分级管控体系,保证体系的有效运行;领导工
10、作小组开展风险分级管控工作,协调解决过程中存在的问题和资源投入,对风险分级管控工作开展情况进行检查、总结、考核和奖惩。组长由企业主要负责人担任,副组长由分管副总经理担任,成员由安全监督管理部门负责人、各职能部室负责人和各项目部负责人担任。4.1.2 工作小组职责 工作小组负责风险分级管控工作的具体实施,组织开展风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施制定及落实。工作小组办公室设置在企业安全监督管理部门。组长由分管副总经理担任,成员由安全监督管理和各职能部室分管副职、专责工程师及项目部安全生产负责人等担任。4.1.3 企业主要负责人职责 企业主要负责人是企业安全生产风险分级管控体系建设和事
11、故隐患排查治理工作的第一责任人,为建立体系提供充分的资源,保证隐患治理的资源投入,落实体系推进工作的牵头部门,任命分管负责人。主要职责包括:a)确定风险分级管控方针、策略、目标;b)确定管理职能分工,明确工作小组、各部门、各岗位职责与权限;c)确保体系变更时,维持体系完整性;d)保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入;e)定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核;f)及时掌握重大隐患治理情况,并明确责任分工。4.1.4 分管副总经理职责 分管副总经理是企业风险分级管控体系建设的直接负责人,负责建立完善风险分级管控体系,负责对风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定、落
12、实的组织管理。负责组织所分管部门的隐患排查治理工作,审批重大隐患治理方案,及时向主要负责人报告重大隐患治理情况,督促检查隐患排查治理制度落实,协调解决隐患排查治理工作中出现的问题。4.1.5 安全监督管理部门职责 安全监督管理部门是企业安全生产风险分级管控的牵头管理部门,主要负责起草体系建设工作方案和体系文件;负责本文件的组织实施、指导和监督检查;负责组织对本企业风险分级情况评审;负责对较大以上(含较大)风险及其控制措施的汇总、协调、监督;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位”的风险管控。同时,安全监督管理部门是企业安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门,负
13、责对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。组织开展安全管理和防止人身伤害的隐患排查治理活动,对各部门隐患排查治理情况进行监督检查,并提出考核意见,汇总、统计、分析企业隐患排查治理情况,及时向上级单位和地方政府有关部门上报。4.1.6 各职能管理部门职责 各职能管理部门是安全生产风险分级管控的具体负责部门,负责职责范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和控制措施的审核、协调指导和监督检查。同时,各职能管理部门是职责范围内的隐患排查治理工作的主责部门,组织开展隐患排查治理活动,负责对职责范围内的隐患排查治理情况进行监督检查,统计、分析并提出考核意见。4.1.7 项目部职责 项目部负责建立
14、和维护项目风险分级管控体系,建立项目体系文件,明确项目部各岗位的风险管控职责,保证体系的有效运行;制定风险分级管控实施方案,开展风险识别、分级及控制措施的制定、发布、协调、执行,保证资源投入,对项目风险分级管控工作开展情况进行检查、总结、考核和奖惩。同时,项目部是安全隐患排查治理的责任主体,负责建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等工作,逐级落实,责任到人。对日常隐患排查治理工作进行检查、统计、上报和考核,接受有关职能部门的监督、检查和指导。4.1.8 班组职责 班组是所辖工作范围内风险管控的责任主体,负责开展风险点排查和危险源辨识、评价活动及管控措施的编制、落实,负责将班组的风险点信息录入信
15、息系统,并接受有关职能部门的监督、检查和指导。同时,班组是安全隐患排查治理的实施主体,负责班组各岗位日常隐患排查治理工作,对各岗位安全生产隐患排查治理工作负责。及时发现、消除和报告生产安全事故隐患,对无力解决的重大隐患,及时、如实向有关领导报告,并确保安全生产。认真落实涉及各岗位的隐患项目整改措施,对不能及时整改的隐患,应采取切实有效的安全措施加以监控。负责班组各岗位定期巡检,对检查中发现的问题及时采取安全措施,消除隐患。4.2 编写体系文件 企业组织对安全生产风险分级管控和事故隐患排查工作进行策划,编写体系文件,包括但不限于:a)安全生产风险分级管控和事故隐患排查体系建设方针、目标和指标:b
16、)建立安全生产风险分级管控和事故隐患排查的组织机构并制定管理制度;c)年度安全生产风险分级管控和事故隐患排查的活动方案;d)风险管控和事故隐患排查的目标责任考核制度。4.3 实施全员培训 企业按照“全员培训”原则开展风险管控和事故隐患排查知识培训,提高员工对安全风险分级管控和安全事故隐患排查工作重要意义的认识,使员工掌握危险源辨识和风险评价方法,提高安全技能水平、风险控制和隐患排查能力。每一位员工掌握自己岗位职责范围内的风险管控职责,熟悉与本岗位相关的风险点内容、管控措施和隐患排查流程。企业制定培训计划,分层次分专业开展培训活动,培训完毕进行考试,检验培训效果。5 工作程序和内容 5.1 风险
17、点确定 5.1.1 风险点划分原则 企业按照DB37/T 30202017中5.2.1规定的“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行风险点划分。输变电工程施工企业风险点主要包括作业活动和设备设施两类。5.1.1.1 作业活动类 包括公共部分施工用电、变电站(换流站)土建工程、变电站(换流站)电气工程、架空线路工程、电力沟道及隧道施工和电缆(海缆)线路工程等六个部分。输变电工程电力施工风险作业活动主要有:a)土石方作业;b)爆破作业;c)模板支撑作业;d)脚手架作业;e)钢筋绑扎作业;f)混凝土作业;g)高处作业;h)临时用电作业;i)动火作业;j)起重作业:起重设备的安装
18、、拆除;装配式变电站钢结构钢柱、钢梁等大件吊装作业、铁塔组立、一般起吊作业;k)设备安装作业:油浸变压器、电抗器安装,断路器、隔离开关、组合电气安装,串联补偿装置、滤波器安装,互感器、避雷器安装,干式电抗器安装,穿墙套管安装,换流阀厅设备安装,调相机安装、蓄电池组安装,盘柜安装,母线安装,电缆安装等;l)有限空间作业:电缆隧道、电缆夹层、消防水池、水泵房、集水池、事故油池等地下构筑物内作业、人工挖孔桩作业、地下变电站土建、安装和调试作业等;m)机械加工作业:钢筋制作、钢结构加工制作等;n)人工搬运作业:危险化学品(氧气、乙炔、油漆等)搬运、架管等物体搬运;o)油漆防腐作业:一般防腐作业;p)试
19、验调试作业:高压试验、换流站直流高压试验、二次回路传动试验、智能变电站调试、系统启动。5.1.1.2 设备设施类 电力施工存在风险的设备设施主要有:a)建筑施工设备设施:中小型塔式起重机、泵车、搅拌机械、钢筋机械、土方机械、高处作业吊篮、高空作业车、移动式起重机等;b)电气安装设备设施:临时用电设备、液压推进装置、移动式起重机、试验设备等;c)其他。5.1.2 风险点排查 5.1.2.1 风险点排查的内容 施工企业对输变电工程的施工作业内容逐一进行梳理,形成工程作业清单(参见附录A.1)。5.1.2.2 风险点排查的方法 风险点排查全员参与,自下而上,逐级审核汇总。项目部根据项目实际,组织编制
20、公共部分施工用电、变电站(换流站)土建工程、变电站(换流站)电气工程、架空线路工程、电力沟道、隧道施工和电缆(海缆)线路工程等所涉及的作业活动,还包括建筑工程施工、电气工程安装调试和线路工程组塔架线等所使用的设备设施及其操作及安拆工程等。班组组织员工根据操作规程、工作规程、设备台账等,并结合各岗位职责和现场实际工作,编制本班组作业活动清单和设备设施清单,各施工部门和职能管理部门逐级审核、汇总,形成作业活动类风险点清单(参见附录A.2)、设备设施类风险点清单(参见附录A.3)。5.2 危险源辨识 5.2.1 辨识方法 参见DB37/T 30202017中5.3.2,其中工作危害分析(JHA)法适
21、用于作业活动危险源辨识(参见附录A.4),安全检查表分析(SCL)法适用于设备设施危险源辨识(参见附录A.5)。5.2.2 辨识范围 5.2.2.1 结合电力施工特点,施工企业危险源辨识至少包括以下范围:土建、安装、调试运行、组塔、架线等作业过程中人员状态、作业行为、建(构)筑物状态、设备设施、材料工器具、作业环境、作业过程、管理制度等。参见 DB37/T 30202017 中 5.3.1。5.2.2.2 危险源引发的后果,包括人身伤害、财产损失、健康伤害、环境污染等几个方面。危险源造成的事故类型分为人身伤害事故和设备事故,人身伤害包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、
22、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等,设备事故包括设备停运、设备损坏、社会影响、财产损失等。5.2.3 危险源辨识实施 5.2.3.1 企业每年组织开展不少于一次整体性的危险源辨识活动,由安全监督管理部门组织各职能管理部门、专业施工单位(班组)对各风险点内的不同危险源(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行辨识。5.2.3.2 日常施工作业活动实施前,进行具体项目的危险源辨识,编制有针对性的预控措施,在作业文件、安全施工作业票中予以落实。5.3 风险评价 5.3.1 风险评价方法 常用的风险评价方法参见DB37/T 30202017中5.4.2。本文件推荐使用定性评价
23、(是非判断法,参见附录B.1)和作业条件危险性分析法(LEC法,参见附录B.2)相结合的方式。5.3.2 风险评价准则 根据施工企业特点,本文件给出LEC法量化分值判定标准和风险判定准则。(参见附录B.2)。企业可结合本企业实际情况(如企业规模、不同管理模式等)和对风险的承受能力合理取值,根据计算结果判定风险点的评价级别。5.3.3 风险评价与分级 企业可根据风险评价准则对风险点内的每一项危险源(潜在事件)逐一进行评价与分级,风险评价过程中充分考虑各项危险因素和现有控制措施。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,对应的风险评价级别分别为4级、3级、
24、2级、1级。注:施工企业可结合自身管理实际状况,明确不同风险等级对应的风险评价级别。5.3.4 确定较大以上风险 5.3.4.1 符合附录 C 条件之一的确定为重大风险。5.3.4.2 将 关于实施有关问题的通知(建办质201831号)中规定的危大工程确定为本企业较大及以上风险作业活动:达到一定规模的危险性较大的分部分项工程直接判定为较大风险作业活动,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程直接判定为重大风险作业活动。(参见附录 C)。5.3.5 风险点级别确定 5.3.5.1 风险点的级别确定遵循从严从高原则,当一个风险点中存在多个危险源,按最高危险源风险等级,确定风险点管控级别。5.3.5.
25、2 符合 5.3.4 直接判定条件的,可直接判定为重大风险或较大风险。5.4 风险控制措施制定 5.4.1 控制措施的选择原则 企业对辨识出的危险源现有控制措施进行识别、梳理,当风险度达至企业不可接受时,需要制定改进(新增)措施,在制定风险控制措施时充分考虑措施的可行性、安全可靠性和有效性,要重点突出人的因素。控制措施包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面。风险控制措施确定原则参见DB37/T 30202017中5.5.2。5.4.2 控制措施实施 工程项目施工前,施工企业各级各岗位先进行安全风险评估,并制定防范措施。施工企业风险控制措施从以下方面考虑。5.4.2.1 工程技
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