(高清正版)DB37_T 3839-2019 绿色供应链管理评价规范 汽车工业.pdf
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1、ICS 25.010 T 40 DB37 山东省地方标准 DB37/T 38392019 绿色供应链管理评价规范 汽车工业 Evaluation standard for green supply chain managementAutomotive manufacturing 2019-12-31 发布 2020-01-31 实施 山东省市场监督管理局 发 布 前 言 本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省工业和信息化厅提出、归口并组织实施。本标准起草单位:山东鲁源节能认证技术工程有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司。本标准主要起草人
2、:刘颖超、张稳、马清芝、车宝臻、王国强、董永阳、李燕春、袁婷、张波、沈其民。绿色供应链管理评价规范 汽车工业 1 范围 本标准规定了汽车制造企业绿色供应链评价规范的术语和定义、总则、评价方法和流程、评价要求和评价结果。本标准适用于获得 道路机动车辆生产企业及产品公告 资质的汽车生产企业绿色供应链管理的评价,其他以汽车配件制造为产品的生产企业开展绿色供应链管理评价时可参照采用。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 8978 污水综合排放标准 GB 12
3、348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB 18597 危险废物贮存污染控制标准 GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 23331 能源管理体系 要求 GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识 GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南 GB 24789 用水单位计量器具配备和管理通则 GB/T 2
4、7630 乘用车内空气质量评价指南 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 32161 生态设计产品评价通则 GB/T 30512 汽车禁用物质要求 GB/T 33460 报废汽车拆解指导手册编制规范 GB/T 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则 GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范 HJ 971 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业 HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范 T/CMIF 17 绿色设计产品评价技术规范 汽车产品M1类传统能源车 DB37 2376 区域性大气污染物综合
5、排放标准 DB/37 3416.13416.5 流域水污染物综合排放标准 DB37/2801.1 挥发性有机物排放标准 第1部分:汽车制造业 DB37/2801.5 挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业。3 术语和定义 GB/T 33635界定的和下列术语和定义适用于本文件。3.1 生命周期评价(LCA)对一个产品系统的生命周期的环境影响及其潜在环境影响的汇编和评价。4 总则 4.1 应全面、客观、准确地反映其绿色供应链的建设和运行状况,以规范和指导企业开展绿色供应链管理工作。4.2 通过对企业绿色供应链管理评价,验证企业制定的供应链管理方针和管理目标的适宜性、充分性和可行性,以及绿色
6、供应链管理体系及措施的有效性。4.3 评价提出的问题、整改建议可作为企业制定改进措施和完善绿色供应链管理体系的依据。5 评价方法和流程 5.1 评价方法 5.1.1 采用现场调查和指标评价的方式,对照企业供应链管理体系,评价其运行效果。5.1.2 现场调查,收集汽车制造企业绿色供应链管理的相关数据和信息,并确保数据质量和信息准确。5.1.3 以定性和定量相结合的原则,对照附录 A 表 A.1 进行打分,打分以扣分或不扣分的方式进行,各项指标按分值扣完为止。5.1.4 供应链应满足以下要求,可判定为绿色供应链管理企业:a)满足 6.1 评价基本要求;b)符合表 2 绿色供应链管理体系评价结果中合
7、格及以上要求。5.2 评价范围 汽车制造企业绿色供应链的评价范围应符合GB/T 336352017中4.2的规定,并确保满足以下要求:a)应覆盖产品生命周期过程;b)应充分识别产品/物料的绿色属性,包括资源、生态环境、人体健康与安全属性;c)应包括产品/物料的正向和逆向物流及相关信息。5.3 评价内容 按照附录A表A.1评价指标体系表的内容进行评价打分。5.4 评价方式 5.4.1 由第二方或第三方依据本标准对汽车制造企业的绿色供应链管理实施评价。5.4.2 汽车制造企业可依据本标准开展自评价。5.5 评价流程 对照6.1 基本要求和附录A表A.1评价指标体系表,对企业供应链进行评价,符合基本
8、要求和评价指标得分要求的供应链,可判定为符合绿色供应链管理评价要求。评价流程见图1。收集资料,实施评价是否满足6.1基本要求终止评价不符合依据附录A表A.1汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系打分表评价打分符合评价得分70?绿色供应链管理企业不符合整改后重新评价 图1 汽车制造企业绿色供应链评价流程图 6 评价要求 6.1 基本要求 企业应满足以下要求:a)企业应具有独立法人资格和完善的管理制度,并按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 23331和 GB/T 28001 建立并运行质量、环境、能源和职业健康安全管理体系;b)执行国家、地方法律法规和标准,且近三年无重大质
9、量、安全、环境、能源事故及违法行为。c)企业的涂装、电镀 1 等工艺环节应实施清洁生产审核,达到国家公布的电镀行业清洁生产评价指标体系涂装行业清洁生产评价指标体系规定的二级及以上水平;d)企业应开展禁用或限用物质及回收利用管控工作,要求供应商在第三方信息平台公布零部件及禁用或限用物质含量等材料信息的填报,为采购部门对整车零部件质量、成分、回收利用性及禁用或限用物质含量等提供数据。汽车产品铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、石棉的使用和车内空气质量等,应符合国家和行业相关标准要求;e)应借助第三方信息平台公布,填报和发布汽车产品车型拆解数据信息,保障拆解企业方便查询和指导实际拆解作业,确保
10、在全产业链控制有害物质使用、落实材料标识要求,履行生产者责任延伸的义务;f)应建立供应商关系管理系统,与上下游供应商建立了信息沟通机制,实现绿色供应链管理信息数据双向流动。通过系统管理平台,将相关法律、法规和标准要求、采购计划、企业应承担的社会责任等,与供应商进行沟通,并确保得到有效响应;g)采用国家鼓励的技术工艺和技术措施,不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物料;h)应按照 GB 17167 和 GB 24789 的要求配备能源和用水计量器具,建立完善的计量管理机制 i)依法建立企业污染物自主监测制度并有效运行;j)应建立了完善的上下游供应商选择、审核、绩效管理和
11、退出机制,绿色供应链管理的工作目标、计划和措施在企业运营中得到有效实施;k)应对照本标准开展自评价,并编写汽车制造企业绿色供应链评价管理自评价报告,见附录B。由相关方机构评价时,企业应提供自评价报告及其统计数据、运行记录等相关支撑材料。6.2 评价指标 6.2.1 绿色供应链管理评价指标体系由一级指标和二级指标组成,见表 1。6.2.2 一级指标由绿色供应链管理战略与规划、绿色设计、采购与供应商管理、生产、物流、回收利用、无害化处理、文件、信息平台及管理、应急响应、绩效评价、管理评审和持续改进等 12 项评价指标构成,总计分值为 100 分。各项一级指标分别设定了得分限值,见表 1。6.2.3
12、 二级指标有 57 项,分别设置了不同的权重和得分限值,见表 1。表1 汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系表 序号 一级指标 二级指标 名称 指标符号 得分限值 Dk 名称 指标符号 Xki 权重 fki 打分 限值 Dkix 1 绿色供应链管理战略与规划 X1 10 系统规划 X1.1 0.2 10 制定方针、目标 X1.2 0.2 10 绿色规划 X1.3 0.2 10 制定明确要求,建立或完善标准体系文件 X1.4 0.2 10 环境信息要求 X1.5 0.02 100 2 绿色设计 X2 10 产品绿色设计 X2.1 0.5 10 识别和确认产品/物料绿色属性 X2.2 0.5 1
13、0 3 采购与供应商管理 X3 19 制定绿色供应商(包括外协厂商)的选择原则、评审程序,确保供应商持续稳定的提供符合企业绿色制造要求的物料 X3.1 0.2 10 向供应商发放绿色采购计划、要求或标准。并进行必要的宣传沟通,以获取供应商的理解和支持 X3.2 0.2 10 供应商提供的物料及其生产、物流、储存过程应符合绿色采购要求 X3.3 0.2 10 对供应商评价具体内容 X3.4 0.2 10 供应商应提供的符合性材料 X3.5 0.2 10 表 1 汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系表(续)序号 一级指标 二级指标 名称 指标符号 得分限值 Dk 名称 指标符号 Xki 权重 f
14、ki 打分 限值 Dkix 3 采购与供应商管理 X3 19 对供应商提供的样品进行必要检验、测试和验证,验证合格的样品方可用于批量生产 X3.6 0.1 10 对供应商定期开展审核评价 X3.7 0.2 10 对供应商建档及分类管理 X3.8 0.2 10 应以技术协议、图纸或标准要求等相关技术文件的形式,与合格供应商确定有害物质限制要求及双方责权 X3.9 0.1 10 在定期对合格供应商进行审核中,对发现的异常情况,制定纠正措施和供应商退出管理机制 X3.10 0.2 10 定期开展对供应商进行绿色供应链管理培训 X3.11 0.1 10 4 生产 X4 20 依据绿色供应链管理方针、目
15、标和指标,对供应链运行和活动进行监测和控制,以确保其在规定的条件下进行 X4.1 0.2 10 根据物料类别和产品产量,制定相应物料运行控制程序,确定各相关部门任务、权责、工作程序、记录和文件变更要求等 X4.2 0.2 10 制定现场有害物质检测和监测项目、内容、要求和程序,对运行过程中关键特性数据进行检测和测量 X4.3 0.3 10 有害物质在库房和生产现场分类存放、明示标识 X4.4 0.3 10 质量文件中应有避免混料、污染防控措施以及应急预案 X4.5 0.3 10 监测和记录生产现场材料、能源及水资源消耗以及废水、废气、废物排放数据 X4.6 0.3 10 制定生产过程中废弃物排
16、放及转移管理规定,并准确、清晰记录其排放量、浓度、处置方式及转移去向 X4.7 0.4 10 5 物流 X5 6 储存时应对原材料、零部件等进行分类,采用分区域管理 X5.1 0.1 10 建立完善原材料管理档案,对出入库原料进行登记管理 X5.2 0.1 10 制定库房防火、存放有害物质库房的防污染等安全防护措施,并针对库房原料污染以及其他安全问题做好应急方案 X5.3 0.1 10 制定、优化物流方案,减少运输过程中能源消耗和污染物排放及噪声污染 X5.4 0.2 10 设计逆向物流业务流程,建立逆向物流体系,保证产品回收利用渠道畅通 X5.5 0.1 10 表 1 汽车制造企业绿色供应链
17、管理评价指标体系表(续)序号 一级指标 二级指标 名称 指标符号 得分限值 Dk 名称 指标符号 Xki 权重 fki 打分 限值 Dkix 6 回收利用 X6 7 落实生产者责任延伸制度,汽车制造企业应承担产品主要回收处理责任,或委托有资质的企业承担 X6.1 0.1 15 回收利用处理的废弃物 X6.2 0.1 5 汽车制造企业应通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息,指导下游企业回收拆解,且信息应便于相关企业获取 X6.3 0.1 15 包装材料回收率 X6.4 0.1 10 汽车报废拆解后的零部件或材料应按照再制造、再利用的顺序依次进行循环利用 X6.5 0.1 10 开展汽车零部件再
18、制造、再利用 X6.6 0.1 10 汽车或零部件实际回收利用率 X6.7 0.1 5 7 无害化处理 X7 4 对没有再利用价值的废弃物应进行无害化处理 X7.1 0.4 5 有害或危险废弃物应交给有相应资质的组织处理,并保留相关记录 X7.2 0.4 5 8 文件 X8 5 建立文件控制程序,并做到 X8.1 0.1 10 建立并保留以下(不限于)文件,确保绿色供应链管理的有效性及有害物质的可追溯性 X8.2 0.1 10 X8.3 0.1 10 X8.4 0.1 10 X8.5 0.1 10 9 信息 平台及管理 X9 10 建立绿色供应链信息化管理平台及绿色供应链信息化管理流程 X9.
19、1 0.2 10 收集本企业及供应商的资源能源消耗、污染排放、二氧化碳排放、资源综合利用效率等信息 X9.2 0.2 10 收集企业及供应商产品材料信息、有害物质使用信息、可再利用材料、再生材料使用信息,主要工艺流程及对应的能源消耗、二氧化碳排放、“三废”排放等环境信息 X9.3 0.2 10 收集物流环节二氧化碳排放信息 X9.4 0.1 10 收集产品回收利用情况 X9.5 0.1 10 建立供应链上下游企业之间的信息交流机制,实现生产企业、供应商、回收商以及政府部门、消费者之间的信息共享,并公布绿色供应链管理绩效 X9.6 0.2 10 10 应急响应 X10 2 建立应急准备和相应程序
20、,制定异常情况下的相应措施,及时控制或减少有害物质造成的影响 X10.1 0.2 10 表 1 汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系表(续)序号 一级指标 二级指标 名称 指标符号 得分限值 Dk 名称 指标符号 Xki 权重 fki 打分 限值 Dkix 11 绩效评价 X11 5 建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序,确定评价指标和评价方法 X11.1 0.1 10 评价指标分为定量指标和定性指标 X11.2 0.1 10 指标评价要求 X11.3 0.1 10 收集、整理与评价有关的资料和数据 X11.4 0.1 10 依据确定的评价方法、程序、指标和相关资料、数据,对绿色供应链管理绩
21、效进行综合评价 X11.5 0.1 10 12 管理评审和持续改进 X12 2 根据绿色供应链管理目标,定期进行绿色供应链管理评审(可与其他管理体系评价同时进行),评审管理的充分性、有效性和适宜性,并对运行过程中存在的问题以及采取的不当措施进行纠正,并提出改进建议 X12.1 0.2 10 13 指标得分 之和 X 100/6.3 评分方法 评价指标体系的评分方法:a)依据附录 A 表 A.1,对各项二级指标进行评价打分,每项指标按照评价内容,扣减分值,分值扣完为止;b)二级指标评价打分值 Dkij或之和,与对应的权重 fki之乘积,为二级指标评价得分,各二级指标评价得分或得分之和,为相应的一
22、级指标评价得分值;c)各一级指标得分之和为绿色供应链管理体系评价得分。6.4 得分计算方法 6.4.1 绿色供应链管理体系评价得分计算 依据表A.1,绿色供应链一级指标评价得分计算按式(1)计算:nkk=1XX.(1)式中:X 为绿色供应链管理体系评价得分之和,即一级指标得分之和;Xk 为各项一级指标评价得分值;k 为一级指标序号,从1到n。6.4.2 一级指标评价得分计算 依据表A.1,绿色供应链管理评价指标体系一级指标值评价得分按式(2)计算:nkii=1kXX.(2)式中:Xki 为各二级指标评价得分值或得分值之和,设:XkDk;Dk 为各项一级指标评价得分限值,见表1;i 为二级指标序
23、号,1到n。6.4.3 二级指标评价得分计算 依据表A.1,二级指标评价得分按式(3)计算:kiki1=fnkijjXD.(3)式中:Xki 绿色供应链管理体系二级评价指标值;fki 评价打分值在二级指标值中的权重;Dkij 评价打分值,见附录A表A.1。设DkijDkix;Dkix 为打分限值,见表1;j 评价打分值序号,1到n。7 评价结果 7.1 企业绿色供应链管理评价结果 按照表2,评价得分大于等于85分的企业,为优秀等级,认定为绿色供应链管理的企业;评价得分大于等于70分的企业,为合格等级,认定为合格绿色供应链管理的企业,需要进一步完善;评价得分小于70分的企业,为不合格等级,则不予
24、认定。表2 绿色供应链管理体系评价结果 评价指标得分值(X)评价结果 X85 优秀 85X70 合格 X70 不合格 7.2 评价报告 7.2.1 企业自评价时,应编写汽车制造企业绿色供应链管理自评价报告,见附录 B。7.2.2 相关方评价汽车制造企业绿色供应链管理时,应编写 汽车制造企业绿色供应链管理 机构评价报告,见附录 C。A A 附 录 A(规范性附录)汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系打分表 指标体系打分表见表A.1。表A.1 汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表 序号 评价项目 评价内容 评分方法 一级指标 二级指标 Xk 名称 得分限值Dk Xki 评价得分 名称 权重
25、fki 得分限值 评价得分 Dkij 评价打分 1 X1 绿色供应链管理战略与规划 10 X1.1 系统规划 0.2 将绿色供应链管理战略纳入企业发展规划中,制定年度管理目标、指标、实施方案等文件。应将绿色制造理念以及相关法律、法规、标准、政策等要求融入到企业业务流程和供应链管理系统,整合现有资源,对绿色供应链进行系统规划,建立健全有关管理标准和管理制度,健全企业绿色供应链管理系统。2 未将绿色供应链战略纳入规划的,扣 1 分;未对绿色供应链进行系统规划,将现有资源进行整合,将法律、法规、标准、政策等未融合到业务流程,健全管理标准和管理制度的,扣 1 分;分值扣完为止;以下各项指标评价打分,按
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